| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 500.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000012 | 03/01/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTARTO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 5181.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SEGURO AUTOMOTIVO DOS VEÍCULOS DE PLACAS RLV6E88 E RLW0I98. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 120.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DECHAVES PARA OS GUARDAS QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2022 | 307.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PREPARAÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 620.00 | 00013562960417 | JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRASPÚBLICAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RELATORIO FOTOGRAFICO. REF. 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00012484233485 | JERFESON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS. REF. 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 2800.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA HCI-7756, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2022 | 550.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM DIVERSOS TIPOS DE MANUTENÇÃÔES E SOLDAS NA CAÇAMBA NQE4361. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL , VERBAS ORIUNDAS DAQUELE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIEMTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITALMANTIDO PELA A CONVENIADA, REF. 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2022 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2022 | 650.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SOLDAS NOS PORTÕES DO COMPLEXO DE SAÚDE, CONSERTOS NAS FECHADURAS NO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2022 | 145.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COLETIVO DE DOIS PACIENTES DE CONDADO A JOÃO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 03 DE JANEIRO, POIS O MESMO REALIZAOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DE OLHOS DE PERNAMBUCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE JANEIRO, POIS O MESMO REALIZAOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE JANEIRO, POIS O MESMO REALIZAOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JANEIRO, POIS O MESMO REALIZAOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 600.00 | 00002909506436 | SANDRA ANGELICA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE DE APOI NA MONTAGEM DOS KITS ALIMENTICIOS DESTINADAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 556.00 | 00002909506436 | SANDRA ANGELICA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE DE APOIO ENTREGA DOS KITS ALIMENTICIOS DESTINADAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 2500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, CONSERVAÇÃO DE CORPE DESTINADO AO FALAECIDO ADALBERTO DE SOUSA LINHARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 1500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, TRANSLADO DE PATOS-PB A CONDADO-PB E CONSERVAÇÃO DE CORPO DESTINADO AO FALECIDO FABRICIO DA SILVA GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2022 | 155.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PREPARAÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2022 | 37.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 2528.30 | 24523276000112 | ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUÇÃO CAICÓ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PAULINO DE ARAÚJO NA COMUNIDADE RURAL DA VÁRZEA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 555.27 | 00003882162473 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12,13 E 14 DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR VX SEMINARIO DESTINADO A PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00002909506436 | SANDRA ANGELICA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE DE APOIO NA MUDANÇA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O NOVO PREDIO ONDE FUNCIONARA A MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2022 | 1145.26 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE (ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 601.56 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOAS-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GIGOV E NA CAIXA ECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 1280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REF. 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADA NA CONTA FPM. REF. 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA FORMAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 16975.00 | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTE DE TERRA PARA PREPARO DO SOLO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 97 HORAS, NO APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2022 | 2570.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA, CONFORME SERVIÇO DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 620.00 | 00012813401463 | CLEYTON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I MARIA DALVA RAMALHO. REF. 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS. REF.01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000034 | 03/01/2022 | 363.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000035 | 03/01/2022 | 1150.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000036 | 03/01/2022 | 67.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000037 | 03/01/2022 | 195.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000038 | 03/01/2022 | 1587.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0000039 | 03/01/2022 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000040 | 03/01/2022 | 708.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0000041 | 03/01/2022 | 196.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2022 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 5795.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 18283.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 11296.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSAL COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 6456.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2022 | 438.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DECLARADOS NA GFIP DO MÊS DE COMPETÊNCIA ANTERIOR. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000061 | 10/01/2022 | 1200.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA S10 DE PLACA JKK3J38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 22.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2022 | 1350.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000059 | 10/01/2022 | 3200.44 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000060 | 10/01/2022 | 8164.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0000063 | 10/01/2022 | 4333.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACA HCI-7756 E NA PÁ CARREGADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2022 | 1300.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESRADO NO CONSERTO DE MAQUINA PESADA. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0000065 | 10/01/2022 | 2500.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO PALIO DE PLACA QFU-4428, UTILIZADO PELO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0000062 | 10/01/2022 | 1500.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO FORD KÁ DE PLACA QSF-4756, UTILIZADO PARA CONSUTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICILIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0000066 | 10/01/2022 | 1800.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO FORD KÁ DE PLACA QSD-8954, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0000067 | 10/01/2022 | 1800.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO FORD KÁ DE PLACA QSD-8954, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 680.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE POTENCIOMENTRO DESTINADO A MAQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 826.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕESS EM MATERIAIS EM CARÁTER OFICIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO(AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE JULGAMENTO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E AVISO DE ADIANTAMENTO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2022 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2022 | 3.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2022 | 4.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2022 | 3230.00 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA ROÇADEIRA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2022 | 565.44 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRADA DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000082 | 13/01/2022 | 1600.22 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MONTANA DE PLACA OGB-5649, UTILIZADA NO APOIO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000084 | 13/01/2022 | 21094.29 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO AO TRATOR 4275 ANO 2018, DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361, DO COLETOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE PLACAS DE PLACAS HCI-7756. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE JANEIRO, POIS O MESMO REALIZAOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2022 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA UAM DIARIA, 12 DE JANEIRO PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE, POIS O MESMO FOI BUSCAR UM PACIENTE QUE ESTAVA EM ALTA HOSPITALAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000088 | 13/01/2022 | 1800.47 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FORD KÁ DE PLACA QSF-4756. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2022 | 270.00 | 00006185057417 | BRUNO SOUTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE DOIS PASSAGEIROS DA CIDADE DE CONDADO-PB A CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM ALEI DE N°461/2017, DA LEI DE BENEFICIIOS EVENTUAL, EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTAR SEMCONDIÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000087 | 13/01/2022 | 1348.35 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO PALIO DE PLACA QFU-4428, UTILIZADO PELO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2022 | 18936.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MONTAGEM DE KITS ALIMENTARES DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2022 | 1954.00 | 22405579000105 | COR E PISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PAULINO DE ARAÚJO NA COMUNIDADE RURAL DA VÁRZEA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | REFORMA DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000093 | 13/01/2022 | 85341.83 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA NO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB, CONFORME BOLETIM DE MADIÇÃO 04. CONTRATO Nº 188/2017. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2022 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000085 | 13/01/2022 | 4300.46 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATO 275 ANO 1989. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0000074 | 13/01/2022 | 2000.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA SPIN DE PLACA QFH9B62, UTILIZADA PELO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0000075 | 13/01/2022 | 1800.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA VTR DO SAMU DO MUNICIPIO DE PLACA QSK-3B75. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000083 | 13/01/2022 | 4500.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FORD KÁ DE PLACA QSD-8954 E FIAT UNO DE PLACA OFB-2763, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000086 | 13/01/2022 | 2500.46 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VTR DO SAMU E TAMBÉM AO FIAT UNO DE PLACA OFB-2813, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICILIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2022 | 220.00 | 00011515356485 | CARLOS ALBERTO S. SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DE FORRAS DE MADEIRA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2022 | 2600.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2022 | 2500.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2022 | 953.65 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2022 | 1500.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS TIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2022 | 648.19 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE USADO NO CORTE DE TERRA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2022 | 180.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADA NA CONTA FPM. REF. 01/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 0018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2022 | 5.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2022 | 3680.00 | 00007125700470 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACA DE GESSO DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2022 | 500.00 | 00009920144410 | ANATHIELY RAMOS BATISTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2022 | 2200.00 | 00005081537438 | FRANCISCA DE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2022 | 3000.00 | 00003530092886 | ADEMILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO TELHADO DO ESPAÇO EMPREENDER ANA MARIA CHAVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2022 | 1335.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MIDIA INSTITUCIONAL PARA ACESSO A INFORMAÇÕES DIVERSAS EM REDES SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2022 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2022 | 438.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DECLARADOS NA GFIP DO MÊS DE COMPETÊNCIA ANTERIOR. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2022 | 1335.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MIDIA INSTITUCIONAL PARA ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE VACINAÇÃO, PREVENÇÕES CONTRA O CORONA VIRUS, PONTO DE ACESSO PARA AS PESSOAS COM SINTOMAS E DEMAIS INFORMAÇÕES EM REDES INSTITUCIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000106 | 14/01/2022 | 618.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRADE 06 LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA ISMAR GOMES DO NASCIMENTO, A MESMA APRESENTA QUADRO CLINICO DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA, SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃODEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000107 | 14/01/2022 | 288.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRADE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G, DESTINADO A CRIANÇA MARIAMARIA NATHILY FERNANDES ALVES, A MESMA É PORTADORA DE GRAVE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE E APRESENTA QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE, CORFOME DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2022 | 110.00 | 00071206213353 | LUIZ MOTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DE ARVORES NA RUA JOÃO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2022 | 10.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2022 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2022 | 440.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REF.01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0000123 | 18/01/2022 | 7356.00 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIEMNTICIOS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS ALIMENTARES DESTRIBIUIDOS AS FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNIICPIO PELA A ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2022 | 260.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA. REF. 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2022 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2022 | 999.01 | 08995631002143 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2022 | 370.18 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA , QUANDO EM VIAGEM A MOSSORÓ-RN, NO DIA 21 DE JANEIRO, PARA BUSCAR PEÇAS DE TRATORES QUE ESTÃO A SERVIÇO DOS CORTES DE TERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000140 | 18/01/2022 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FICAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2022 | 220.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF.01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2022 | 1230.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO A LICITAÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DOS PROCESSOS PARA LICITAÇÕES E DE TERMOS ADITIVOS EM PASTAS E ESTANTES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2022 | 200.00 | 00008273198430 | MAYARA ROAGNA S. MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA MAQUINA DE POLDAR GRAMA DE MARCA 435-BUFFALO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000148 | 18/01/2022 | 30619.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2022 | 15000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS; DR. AGEU DE CASTRO(TRECHO); RUA JOÃO SOARES(TRECHO); RUA RAIMUNDO MATHIAS ALVES(TRECHO); RUA VALERIANO GUILHERME (TRECHO); RUA EXPEDITO FELIPE (TRECHO);RUA JOSÉ DOS SANTOS(TRECHO); RUA LUIZ LEITE(TRECHO); RUA ODILON LINHARES (TRECHO) E RUA SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS(TRECHO), REFERENTE A AO CONVENIO N° 908270/2020, CONTRATO DE REPASSE N° 1074.304-96/2020-MDR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2022 | 587.00 | 02589472000157 | PALMEIRA COLCHOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM COLCHÃO HOSPITALAR DESTINADO A PACIENTE ACAMADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2022 | 412.94 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A VANDE PLACA: RLV6E88, POIS A MESMA PASSOU PELA REVISÃO DE 10.000KKM RODADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2022 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAREVISÃO DA VAN DE PLACA: RLV6E88, POIS A MESMA PASSOU PELA REVISÃO DE 10.000KKM RODADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2022 | 1283.00 | 00010406776490 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE PELICULAS EM SUFILME NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2022 | 10000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOTIPO VAN DE PLACA: QFA 0B51, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO(TFD). REF, 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2022 | 350.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - CLINVIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2022 | 261.64 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 E 15 DE JANEIRO, POIS O MESMO REALIZAOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE JANEIRO, POIS O MESMO REALIZAOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2022 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA UAM DIARIA, 18 DE JANEIRO PARA A CIDADE JOÃO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE JANEIRO, POIS O MESMO REALIZAOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2022 | 820.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM EIXO PARA GRADE ARADORA DO TRATOTR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2022 | 420.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM LIMPADOR DOS DISCOS DA GRADE ARADORA DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2022 | 1692.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DEO MANGAL DA GRADE DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2022 | 80.00 | 26458736000100 | GETULIO SALVIANO LINS DE SÁ-042,151,654-23 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESIGNER NA ELABORAÇÃO DE PLANFETO PARA PARA O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL REFIS 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2022 | 13566.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL COM. REPRES.DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMPRA DE DIASCO RECORTADO 26X6.0 DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2022 | 655.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ARBITRO ESPORTIVO, SENDO ELES VOLEYBOL MASCULINO E FEMININBO, BASQUETE MASCULINO, REALIZADO PELA A ASECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2022 | 540.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FANTASIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000129 | 18/01/2022 | 2831.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0000130 | 18/01/2022 | 1508.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000131 | 18/01/2022 | 997.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000132 | 18/01/2022 | 2702.28 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0000142 | 18/01/2022 | 10000.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇODE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMAE BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO. REF 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000144 | 18/01/2022 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CEICULO, TIPO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REF 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2022 | 460.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF.01/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0000152 | 18/01/2022 | 1536.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2022 | 65.41 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO AEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2022 | 187.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2022 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2022 | 999.01 | 08995631002143 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2022 | 1462.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2022 | 22.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2022 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000168 | 20/01/2022 | 12467.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0000174 | 21/01/2022 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CEICULO, TIPO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REF 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2022 | 20.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2022 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2022 | 53.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2022 | 11385.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2022 | 359.91 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE, DESTINADOS A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, A MESMA APRESENTA QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2022 | 1480.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE DE 2022 E ANALISE DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2022 | 119.00 | 08995631002143 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2022 | 5.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2022 | 4.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2022 | 161.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE VBOLOS DESTINADOS AS REUNIÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000210 | 24/01/2022 | 0.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS DESTINADAS AO TRATOR 275 ANO 1989. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N° 0085. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2022 | 400.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS FORD KÁ DE PLACA: QSD8924 E QSD8954. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2022 | 294.48 | 42524727000118 | FARMA MTEC FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INALADORES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2022 | 840.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÕES DE CABIAMENTO DE INTERNET NA MUDANÇA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O NOVO PREDIO E TAMBÉM NA RECARGA DE TONERS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000183 | 24/01/2022 | 1999.99 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. 01/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2022 | 90.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA DA OROCH DE PLACA RLX 1E18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2022 | 400.00 | 00003927313475 | GERLÂNIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00012687594490 | VITOR DE MEDEIROS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FORAM PARA OUTRO MUNICIPIO EM BUSCA DE MELHORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2022 | 400.00 | 00003927313475 | GERLÂNIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO DEPOSITO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2022 | 3600.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UMA TENDA POR DOIS MESES(NOVEMBRO E DEZEMBRO) PARA O APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2022 | 700.00 | 00012687594490 | VITOR DE MEDEIROS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM VEICULO UTILITARIO QUE ESTÁ NO CENTRO DE TERAPIA INTESIVA(HOSPITAL DE TRAUMA CG), POIS A MESMA FICARA COMO ACOMPANHANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2022 | 1500.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2022 | 360.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VTR DA POLICIA MILITAR QUE FAZ A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO E DA S10 DE PLACA JKK3J38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2022 | 720.00 | 00015410750489 | MARIANNE VIEIRA SILVA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇONETE NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2022 | 1250.00 | 00012687594490 | VITOR DE MEDEIROS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM VEICULO UTILITARIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2022 | 310.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 LATAS DE MILNUTRI COMPLETE 800G E UM OLEO DE COCO SEM SABOR, DESTINADOA CRIANÇA RAFAEL SANTOS DEOLIVEIRA, QUANDO DE DEFICT NO CRESCIMENTO E ESTATURA NECESSITANDO DE SUPLEMENTAÇÃO, SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MÉDICA E DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2022 | 370.18 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA , QUANDO EM VIAGEM A CAICÓ-RN, NO DIA 24 DE JANEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2022 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2022 | 500.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VTR DO SAMU DO MUNICPIO E DAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLQ3G39 E RLQ3G39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2022 | 4250.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE RAMAIS E CENTRAL TELEFONICA NO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2022 | 130.82 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, 24 DE JANEIRO, PARA ACOMPNHAR UM PACINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE JANEIRO, POIS O MESMO REALIZAOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2022 | 300.00 | 07213702000100 | GASTROCLON CLINICA MEDICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM COLOPROCTOLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2022 | 160.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA MONTANA UTILIZADA NO APOIO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2022 | 10000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DIVERSAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000205 | 24/01/2022 | 21822.27 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO EM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 070/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2022 | 3636.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - COM, LOT. 204, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2022 | 36043.02 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EST, LOT. 204, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2022 | 9920.23 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CTR, LOT. 204, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000032017 | 0000238 | 25/01/2022 | 2515.52 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA,FISCALIZAÇÃO E ACOMPNHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0000241 | 25/01/2022 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA. REF 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2022 | 500.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA DR. AGEU DE CASTRO,S/N, PARA FINS DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REF.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2022 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2022 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAISSOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2022 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2022 | 300.00 | 00097726168404 | LINDOMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2022 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000280 | 25/01/2022 | 600.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000281 | 25/01/2022 | 1080.00 | 00004911082496 | ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE ENTULHOS E NA MANUTENÇÃO DE ESGOSTOS E VIAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000282 | 25/01/2022 | 1080.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM AJUDANTE DE OPERARIO, NA MANUTENÇÃO E REPARO DE ESGOTOS EM VIAS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000283 | 25/01/2022 | 240.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000284 | 25/01/2022 | 1080.00 | 00002230822446 | FRANCISCO ERLI NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR NA LIMPEZA DOS MATOS E REPARO NA TUBULAÇÕES DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000285 | 25/01/2022 | 60.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NO CAÇAMENTO DA RUA JOÃO SOARES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000286 | 25/01/2022 | 300.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO SOARES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000314 | 25/01/2022 | 13340.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E CAMARAS DESTINADOS A ENCHEDEIRA HL 740 E A PATROL 120K. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2022 | 45.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2022 | 3812.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COM., LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2022 | 18140.37 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR., LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2022 | 66500.51 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST., LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2022 | 500.00 | 40374641000120 | M E A SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM CONSULTA COM OTORRINO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000287 | 25/01/2022 | 120.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2022 | 120.00 | 00005491433438 | JUCERLANIO FABIO PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000289 | 25/01/2022 | 60.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000290 | 25/01/2022 | 480.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NO CALÇAMENTO DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDIACO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2022 | 500.50 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADO AO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2022 | 3580.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000312 | 25/01/2022 | 1009.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2022 | 310.86 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 LATAS DE MILNUTRI COMPLETE 800G E UM OLEO DE COCO SEM SABOR, DESTINADOA CRIANÇA RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, QUANDO DE DEFICT NO CRESCIMENTO E ESTATURA NECESSITANDO DE SUPLEMENTAÇÃO, SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MÉDICA E DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2022 | 7367.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM, LOT. 203, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2022 | 7842.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST, LOT. 203, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000239 | 25/01/2022 | 7200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2022 | 69.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2022 | 50.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE) E FOLHA DE PAGAMENTO. REF 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2022 | 8660.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM, LOT. 202, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2022 | 38753.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST, LOT. 202, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000229 | 25/01/2022 | 2300.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSNO MUNICIPIO. REF. 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000237 | 25/01/2022 | 3500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. REF.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2022 | 350.00 | 00041229470816 | THAINÁ DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIO JOSÉ BEZERRA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA. RF. 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2022 | 1050.00 | 00013800879450 | HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. REF 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000271 | 25/01/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RF. 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2022 | 1100.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS , DRIVES, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS PROGRAMAS E DE REDE DE INTERNET. REF 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000274 | 25/01/2022 | 3490.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2022 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2022 | 130.82 | 00008385153470 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA , NO DIA 28 NOVEMBRO , QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, POIS A MESMA FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2022 | 599.50 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032021 | 0000240 | 25/01/2022 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTOJURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2022 | 300.00 | 00001149487470 | RENEIDE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. REF 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000291 | 25/01/2022 | 300.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000292 | 25/01/2022 | 1200.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NO CALÇAMENTO DO ESPAÇO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000293 | 25/01/2022 | 180.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NO ESPAÇO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2022 | 360.00 | 00005491433438 | JUCERLANIO FABIO PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO ESPAÇO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2022 | 2400.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS MONTAGENS DE KITS ALIMENTARES DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO PELA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2022 | 360.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO ESPAÇO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2022 | 300.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO ESPAÇO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2022 | 6473.15 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE CTR, LOT. 02081, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2022 | 12084.96 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE EST, LOT. 02081, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2022 | 48351.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA- EST, LOT. 02082, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2022 | 92763.62 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EDUC. ENS. FUND-SI- EST, LOT. 02083, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2022 | 7980.73 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE- EST, LOT. 02084, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2022 | 110857.31 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL-SF- EST, LOT. 02085, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2022 | 6217.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EDUCACAO- AEE- EST, LOT. 02086, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2022 | 3199.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EDUC ENS FUNDAMENTAL - SF- EST, LOT. 02091, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2022 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2022 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000295 | 25/01/2022 | 480.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000296 | 25/01/2022 | 60.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000297 | 25/01/2022 | 240.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2022 | 900.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2022 | 1260.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA REPARO E MANUTENÇÃO DA ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000300 | 25/01/2022 | 780.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO FEIJÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2022 | 1680.00 | 00005491433438 | JUCERLANIO FABIO PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO FEIJÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2022 | 1680.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO FEIJÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2022 | 10536.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR, LOTAÇÃO 02055, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2022 | 2692.94 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST, LOTAÇÃO 02055, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2022 | 11148.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR, LOTAÇÃO 02057, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2022 | 4585.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST., LOTAÇÃO 02057, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2022 | 1550.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR., LOTAÇÃO 02058, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2022 | 22041.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST., LOTAÇÃO 02058, COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DO ACS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2022 | 28287.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST., LOTAÇÃO 02058. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2022 | 14027.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE - EST., LOTAÇÃO 02059. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ESUS FEEDBACK, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. REF. 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2022 | 26500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - CTR., LOTAÇÃO 02060. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2022 | 22118.85 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST., LOTAÇÃO 02060. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2022 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2022 | 2178.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II E III. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000313 | 25/01/2022 | 1508.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS FIAT UNOS DE PLACAS OFB-2763 E OFB-2813. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2022 | 3812.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM, LOT. 206, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2022 | 3840.72 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR, LOT. 206, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2022 | 700.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. 01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000315 | 25/01/2022 | 6380.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E CAMARAS DESTINADOS AS GRADES DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2022 | 10000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELE, LOT. 0201, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2022 | 4100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COM, LOT. 0201, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2022 | 10000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELE - LOT. 00201, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2022 | 3812.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - COM, LOT. 003, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES - COM, LOT. 209, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2022 | 3192.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES - EST, LOT. 209, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000256 | 25/01/2022 | 34116.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS ELIMENTARES PARA ENTREGAR AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2022 | 70.00 | 00004120026477 | GEORGE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PEQUENOS TRABALHOS DECORATICOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2022 | 601.56 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOAS-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO A EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0000349 | 26/01/2022 | 1590.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2022 | 10509.23 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR., LOTAÇÃO 00007. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2022 | 937.50 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2022 | 6030.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST., LOTAÇÃO 00007. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2022 | 591.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2022 | 1100.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAMÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2022 | 515.00 | 00088550664472 | IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO STRADA DE PLACA QFY6279, POIS A MESMA É UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICILIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2022 | 1665.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2022 | 1800.00 | 07532323000175 | GRAFICA -EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2022 | 310.00 | 00017116229400 | ELLEN JENNIFFER PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE DA MUDANÇA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE A MESMA FUNCIONARÁ EM OUTRA LOCALIZADADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2022 | 2070.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGC-9646, OGA-7890 E NQJ-5208 DE CONDADO-PB A PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2022 | 700.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS(MOBILIA, ARQUIVOS, ENTRE OUTROS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE(ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2022 | 1300.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE FERROS, BITONEIRA, PORTAS, TRELIÇAS E ANDAIMES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL(VARZEA DO FEIJÃO E IPOIERA DOS LINHARES). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0000345 | 26/01/2022 | 202300.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2022 | 515.00 | 00006180405441 | TACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM DOS KITS ALIMENTARES DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2022 | 150.00 | 00010694603465 | ALINE GOMES OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA DINIZ DE ACORDO COM LEI 461/2017 DE BENEFICIO EVENTUAL E RELATORIO EM ANEXO, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2022 | 660.00 | 00003144257486 | ELIANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E AJUSTE NAS FANTASIAS QUE SÃO USADAS NOS TRABALHOS EDUCATIVOS DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2022 | 261.64 | 00008385153470 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS , NO DIA 11 E 12 DE DEZEMBRO , QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, POIS A MESMA FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2022 | 515.00 | 00006180405441 | TACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NNO FECHAMENTO ANUAL NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2022 | 1660.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADAS NAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2022 | 1160.00 | 00010854263438 | JAIANE DANTAS DINIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS ESTOQUES DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2022 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000317 | 26/01/2022 | 4060.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2022 | 820.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE AUTOCLAVE 21 L CRISTOFOLI NA TROCA DE PLACA, MANGUEIRA SILICONADA E MANGUEIRA DE DESCOMPRESSÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2022 | 911.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PRONTOS DESTINADOS AO JANTAR DOS PROFISSIONAIS DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2022 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO AEM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2022 | 120.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2022 | 1025.00 | 00070828460450 | THALITA LUANA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NO ATENDIMENTO A PACIENTES COM CORMOBIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2022 | 50.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2022 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2022 | 3.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2022 | 440.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DESIGNER NA ELABORAÇÃO DE PANFLETO PARA PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL QRCODE(SETOR DE TRIBUTAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000347 | 27/01/2022 | 3180.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0000352 | 27/01/2022 | 790.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2022 | 7900.00 | 27722608000186 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA NETO COMERCIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FORD KA DE PLACA QSD-8924 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE PARA A UNIDADE ANCORA, NA ZONA RURAL E ATENDIMENTOS A PACIENTES ACAMADOS EDE DIFICIL LOCOMOÇÃO NA ZONA RURAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000364 | 28/01/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DO VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75, VAN DE PLACA QFA0B51 E MINIBUS DE PLACA RLV6E88 DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000367 | 28/01/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DO VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75, VAN DE PLACA QFA0B51, MINIBUS DE PLACA RLV6E88 DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000373 | 28/01/2022 | 3260.80 | 36136131000148 | THALLES DE LASSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2022 | 3179.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19 - EST, LOTAÇÃO 00004. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2022 | 820.00 | 40927787000156 | LUIZ FERREIRA DE LIMA NETO-057.925.044-07 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, TROCA DE ROLAMENTO E RETENTORES DAS R0ODAS DIANTEIRAS, TROCA DE FILTRO HIDRAULICO E TROCA DE OLEO HIDRAULICO DO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2022 | 1454.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL-SCFV -EST, LOTAÇÃO 2074. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CTR, LOTAÇÃO 0002. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2022 | 1300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL-PAIF-CTR, LOTAÇÃO 2073. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2022 | 4046.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2022 | 2.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2022 | 515.00 | 00065151550420 | JOAO VIANEZ DE LIMA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE 12M³ DE AREIA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA JOÃO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2022 | 8000.00 | 18569658000184 | FRANK ALISSON DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NO CONSERTO ELETRICO DOS BRAÇOS DOS POSTES, O REFERIDO CONSERTO FOI EXECUTADO DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE DANIFICARAM OS MESMOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000359 | 28/01/2022 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLQ3G29 E RLQ3G09 E DOS FORD'S KA DE PLACAS QSD8954 E QSD8924 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000360 | 28/01/2022 | 500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLQ3G29 E RLQ3G09 E DOS FORD'S KA DE PLACAS QSD8954 E QSD8924 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000365 | 28/01/2022 | 250.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75, VAN DE PLACA QFA0B51 E MINIBUS DE PLACA RLV6E88 DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000368 | 28/01/2022 | 250.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75, VAN DE PLACA QFA0B51, MINIBUS DE PLACA RLV6E88 DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2022 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2022 | 11754.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO-CTR, LOTAÇÃO 0005. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2022 | 6060.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELE, LOTAÇÃO 0006. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2022 | 6155.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL-COM, LOTAÇÃO 00207. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2022 | 2787.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL-CTR, LOTAÇÃO 00207. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2022 | 10533.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL-EST, LOTAÇÃO 00207. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2022 | 850.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2022 | 2200.00 | 00005081537438 | FRANCISCA DE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PRONTOS DESTINADOS AOS ADOLECENTES DO NUCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2022 | 515.00 | 00065151550420 | JOAO VIANEZ DE LIMA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE 12M³ DE AREIA DESTINADO A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO DA VARZEA DO FEIJÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2022 | 2100.00 | 00070181737442 | FELIPE DE FARIAS LIMA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DOS MATOS E ARREADORES DO PREDIO DA CRECHE (ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2022 | 4082.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, LOT. 2081. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2022 | 1367.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - AEE, LOT. 2086. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2022 | 1755.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EDUC. INF. CRECHE, LOT. 2084. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2022 | 703.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL, LOT. 2091. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2022 | 10597.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EDUC. INF. PRÉ ESCOLA, LOT. 2082. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2022 | 44651.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL, LOT. 2083. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | REFORMA DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2022 | 5037.61 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE CONVÊNIO - PACTO2013 - SEDAM - 0450/2013. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2022 | 475.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATRICULAS ABERTAS POR MEIO DE CARRO DE SOM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000438 | 31/01/2022 | 858.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TELECENTRO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000447 | 31/01/2022 | 462.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000448 | 31/01/2022 | 1818.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO GINÁSIO DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2022 | 169.84 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFOME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2022 | 211.41 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRADA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2022 | 84.92 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRADA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2022 | 600.00 | 00003776893435 | PÉRICLES MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REVESTIMENTO FUME DA VAN DE PLACA RLW0I98 UTILIZADA PELA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2022 | 1333.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOT. 0006. CONFORME GPS EM ANEXO. REF.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2022 | 5084.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-,IGD E CRIANÇA FELIZ. LOT. 001, 002, 207. CONFORME GPS EM ANEXO. REF.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2022 | 2050.00 | 00005481304422 | SALMA A. OLIVEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE PEÇAS EM ALUSÃO AOS SERVIÇOS E COMEMORAÇÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2022 | 2050.00 | 00005481304422 | SALMA A. OLIVEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE PEÇAS EM ALUSÃO AOS SERVIÇOS E COMEMORAÇÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2022 | 400.00 | 00039730309876 | ANDRELE DE LIMA ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, ONDE FUNCIONA ACASA DE ACOLHIMENTO. REF. 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2022 | 405.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ENSAIO FOTOGRAFICO DAS GESTANTES ACOMPNHADAS PELO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000437 | 31/01/2022 | 1791.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS E DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000442 | 31/01/2022 | 950.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2022 | 419.51 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRADA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2022 | 468.98 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRADA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFOME FATURA EM ANEXO. (CRAS, ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES E SCFV). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2022 | 5000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2022 | 411.00 | 03077581000158 | MARIA APARECIDA F DE S NOBREGA CONFEC ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000491 | 31/01/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFH9B62 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000492 | 31/01/2022 | 200.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFH9B62 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000493 | 31/01/2022 | 6000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QSA6174 DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000494 | 31/01/2022 | 60.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QSA6174 DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000496 | 31/01/2022 | 200.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFU4458 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00008240424414 | ISLA VANESSA B. DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA COMPOR OS KITS DE MATERNIDADE PARA GESTANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2022 | 431.00 | 00008452582498 | WANDERLEA SANTOS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE PIZZAS E ESFIRRAS DESTINADAS AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2022 | 455.00 | 00008452582498 | WANDERLEA SANTOS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES COM AS EQUIPES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2022 | 1500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, TRANSLADO DE CONDADO-PB A POMBAL-PB E ORNAMENTAÇÃO COM FLORES DESTINADO AO FALECIDO JOAQUIM ALMEIDA DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00011167135431 | GUSTAVO SARMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO MEDICO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2022 | 18995.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - LOTAÇÃO 02061. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2022 | 341.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS/CTR - LOTAÇÃO 02058. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0000431 | 31/01/2022 | 15185.76 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, REF A DEZEMBRO DE2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000435 | 31/01/2022 | 4067.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2022 | 1866.36 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRADA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000477 | 31/01/2022 | 120.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB2813 E STRADA DE PLACA QFY6279 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000479 | 31/01/2022 | 800.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA OFB2653 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000480 | 31/01/2022 | 8.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA OFB2653 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000482 | 31/01/2022 | 8.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QFD4733 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000486 | 31/01/2022 | 750.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS RLQ3G09, RLQ3G49, RLQ3G29 E FORDS KA DE PLACAS QSD8954 E QSD8924 DO TRANSPORTE DE PACIENTES - SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2022 | 600.00 | 00003776893435 | PÉRICLES MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REVESTIMENTO FUME DA VAN DE PLACA RLV6E88. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000500 | 31/01/2022 | 100.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB2763 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2022 | 500.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UM RAIO X CONTRATASDO HISTEROSSALPINGOGRAFIA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2022 | 7100.00 | 09442482000104 | AZIMUTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LEVANTAMENTO AEREOFOTOGRAMETRICO COM USO DRONO PHANTON 4 PRO V2 PARA FINS DE PRODUÇÃO DE IMAGENS DO MUNICIPIO, PROCESSAMENTO DE ORTOFOS E IMPRESSÃO EM PAPEL FOTOGRAFICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2022 | 10000.00 | 09442482000104 | AZIMUTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA E PLANIMETRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2022 | 10676.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. LOT. 204. REF. A JAN/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2022 | 1580.00 | 00016127551439 | GILIARDO MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO APOIO AOS CORTES DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000444 | 31/01/2022 | 319.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS QUIOSQUES, DO POÇO ARTESIANO E DO PRÉDIO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2022 | 460.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRADA DO PRÉDIO DA EMPAER, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2022 | 169.84 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRADA DAS PRAÇAS ANOTONIO DE SÁ LEITE E EDVALDO MOTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFOME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000464 | 31/01/2022 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10, S50 OU S500) PARA O ABASTECIMENTO DA PATROL, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA DE PLACA NQE4361, RETROESCAVADEIRA, TRATORES MF4275, MF275/1989, MF275/2008, JOHN DEERE E CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000465 | 31/01/2022 | 500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA PATROL, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA DE PLACA NQE4361, RETROESCAVADEIRA, TRATORES MF4275, MF275/1989, MF275/2008, JOHN DEERE E CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000468 | 31/01/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE PLACA HCI7756 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000469 | 31/01/2022 | 250.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE PLACA HCI7756 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000483 | 31/01/2022 | 8000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QFZ4743 E DA MONTANA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PLACA OGB5649 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000484 | 31/01/2022 | 80.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GRENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QFZ4743 E DA MONTANA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PLACA OGB5649 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2022 | 11.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2022 | 1.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2022 | 3122.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. LOT. 203. REF. A JAN/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2022 | 36.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 641-0 -CONSIGNAÇÃO CAIXA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.( TARIFA DEBITADA NO DIA 30.07.2020 NAO LANÇADA PELA CONTABILIDADE NO PERIODO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2022 | 9872.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LOT. 202. REF. A JAN/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000432 | 31/01/2022 | 6627.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2022 | 498.19 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRADA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2022 | 517.99 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRADA DO PRÉDIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000470 | 31/01/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS DE PLACAS QFF9783, QFF9743, QFF9753, QFF9093, FORDS KA DE PLACAS QSF4776, QSF4756 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000471 | 31/01/2022 | 300.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS DE PLACAS QFF9783, QFF9743, QFF9753, QFF9093, FORDS KA DE PLACAS QSF4776, QSF4756 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000472 | 31/01/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DA S10 DE PLACA JKK3J38 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000473 | 31/01/2022 | 300.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA S10 DE PLACA JKK3J38 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2022 | 250.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000489 | 31/01/2022 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFZ2576 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000490 | 31/01/2022 | 50.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFZ2576 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2022 | 210.00 | 00004480829423 | EVANALBA ALVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS TERNOS DESTINADOS A CERIMONIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2022 | 286.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, LOT. 2073. CONFORME GPS EM ANEXO. REF.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2022 | 319.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, LOT. 2074. CONFORME GPS EM ANEXO. REF.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000436 | 31/01/2022 | 55.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000495 | 31/01/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFU4458 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2022 | 1683.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. LOT. 206. REF. A JAN/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2022 | 2000.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000433 | 31/01/2022 | 89.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMPAER, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000434 | 31/01/2022 | 37.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMPAER, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000445 | 31/01/2022 | 4611.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO GENIPAPO, PERÍMETRO IRRIGADO, MORORÓ E CAIÇARA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2022 | 460.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000466 | 31/01/2022 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10, S50 OU S500) PARA O ABASTECIMENTO DA PATROL, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA DE PLACA NQE4361, RETROESCAVADEIRA, TRATORES MF4275, MF275/1989, MF275/2008, JOHN DEERE E CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000467 | 31/01/2022 | 500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA PATROL, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA DE PLACA NQE4361, RETROESCAVADEIRA, TRATORES MF4275, MF275/1989, MF275/2008, JOHN DEERE E CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000501 | 31/01/2022 | 2000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GRAXA DESTINADA AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2022 | 3102.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO. LOT. 201. REF. A JAN/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2022 | 838.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA. LOT. 003. REF. A JAN/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2022 | 969.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER. LOT. 209. REF. A JAN/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000439 | 31/01/2022 | 385.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2022 | 84.92 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2022 | 2586.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO, LOT. 0005. CONFORME GPS EM ANEXO. REF.01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2022 | 32852.21 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19 - CTR, LOTAÇÃO 00004. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2022 | 3600.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TESTES IMUNO-RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DO VIRUS SARS-COV-2(COVID-19), POR METODO IMUNOCROMATICO, EM AMOSTRA DE SWAB, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DO MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2022 | 3638.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU. LOTAÇÃO 00007. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2022 | 2764.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL. LOTAÇÃO 02055. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2022 | 3728.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - LOTAÇÃO 02057. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2022 | 3086.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE - LOTAÇÃO 02059. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2022 | 10696.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILIA - LOTAÇÃO 02060. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2022 | 10850.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS/EST. - LOTAÇÃO 02058. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2022 | 699.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - EST. - LOTAÇÃO 00004. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2022 | 7227.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - CTR. - LOTAÇÃO 00004. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000441 | 31/01/2022 | 1541.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000443 | 31/01/2022 | 709.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO COVID, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000446 | 31/01/2022 | 118.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2022 | 380.08 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRADA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFOME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000476 | 31/01/2022 | 12000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB2813 E STRADA DE PLACA QFY6279 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000481 | 31/01/2022 | 800.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QFD4733 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000485 | 31/01/2022 | 75000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS RLQ3G09, RLQ3G49, RLQ3G29 E FORDS KA DE PLACAS QSD8954 E QSD8924 DO TRANSPORTE DE PACIENTES - SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2022 | 56.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA (SALARIO FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - CTR. - LOTAÇÃO 00004. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000499 | 31/01/2022 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB2763 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0000515 | 01/02/2022 | 1500.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA REVISÃO COMPLETA, TROCA DE MANCAL, VIRADA DE RISCOS, SERVIÇO DE SOLDA, LUBRIFICAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS RETIRADA DOS EIXOS PARA SERVIÇO DE USINAGEM NAS GRADES DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0000516 | 01/02/2022 | 900.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO DESLOCAMENTO DO MECANICO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS TRATORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMO BORRACHEIRO NO VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR JOHN DEERE E NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW-8886. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2022 | 350.00 | 17702007000158 | LAURINDO ALVES SOARES-690.232.984-20 MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO TRATOR 275 DA SECRETRIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2022 | 1714.45 | 08907750000153 | ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0801743-12.2021.8.15.0251, QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE CONDADO AO PAGAMENTO DO VALOR DE 1.714,45, SENDO 1.494,73 PARA O ESTADO DA PARAÍBA E 219,72 A TÍTULO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA PROCURADORIA DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2022 | 175.00 | 00003378648457 | SIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ANIMAIS DOENTES QUE SE ENCONTRAVAM SOLTOS NA RUAS DO MUNICIPIO PARA HOSPITAL VETERINARIO NA UFCG NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2022 | 185.09 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA , QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2022 | 185.09 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA , QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE JANEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2022 | 800.00 | 00003927313475 | GERLÂNIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2022 | 1400.00 | 00070181737442 | FELIPE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DOS MATOS DE PRAÇAS E ARREDORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0000513 | 01/02/2022 | 460.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR 4275 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E DO CAMINHÃO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2022 | 120.00 | 16707459000160 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE INSUFIM PARA ENCHEDEIRA HL7409S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2022 | 9000.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A ENCHEDEIRA HL7009S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000525 | 01/02/2022 | 1742.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2022 | 65.41 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA,COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE FEVEREIRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE FEVEREIRO, POIS O MESMO REALIZAOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2022 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA UMA DIARIA, 01 DE FEVEREIRO PARA A CIDADE JOÃO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2022 | 65.41 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA,COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JANEIRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2022 | 800.00 | 00070181737442 | FELIPE DE FARIAS LIMA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE PARA A RETIRADA DAS MANGUEIRAS E PISCAS-PISCAS COLOCADOS NA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2022 | 800.00 | 00003927313475 | GERLÂNIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO DEPOSITO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2022 | 1474.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2022 | 1850.00 | 00005718550409 | JOSE DO BONFIM DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 180M² DE FORRO DE GESSO NAS SALAS DE AULA DA PRÉ ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000562 | 02/02/2022 | 360.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA ONDE FUNCIONARÁ A CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000569 | 02/02/2022 | 237.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/02/2022 | 43.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMNETO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000535 | 02/02/2022 | 200.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFU4428 DO BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/02/2022 | 130.82 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 01 DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJUAZEIRO DO NORTE-CEA NOS DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022, POIS O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2022 | 125.00 | 00011757933450 | PAOLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO PARA OS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO OBJETIVANDO POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO FISICO, MENTAL E SOCIAL. REF. 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/02/2022 | 1800.00 | 00000883061430 | DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000564 | 02/02/2022 | 600.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO ESPAÇO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/02/2022 | 1500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, TRANSLADO DE CONDADO-PB A CAJAZEIRAS-PB DESTINADO AO FALECIDO JOSÉ ALVES FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000574 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO ESPAÇO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000545 | 02/02/2022 | 1206.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000546 | 02/02/2022 | 2890.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/02/2022 | 65.41 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA, COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 07 DE FEVEREIRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/02/2022 | 65.41 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA, COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04 DE FEVEREIRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/02/2022 | 130.82 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 01 DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/02/2022 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/02/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 134252 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/02/2022 | 2380.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME AGIO-RM E UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/02/2022 | 300.00 | 26090641000178 | H.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO MEDICO EM UMA CONSULTA DERMATOLOGICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/02/2022 | 300.00 | 00010385369441 | ROMULO VINICIUS TRIGUEIRO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO CIRURGIÃO DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2022 | 35.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM CRONOMETRO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/02/2022 | 5000.00 | 07277279000102 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - LABVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/02/2022 | 4000.00 | 07277279000102 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - LABVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/02/2022 | 1000.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000563 | 02/02/2022 | 720.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO MURO DE ARRIMO DA RUA JOÃO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000572 | 02/02/2022 | 300.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA JOÃO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000573 | 02/02/2022 | 600.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA JOÃO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000575 | 02/02/2022 | 60.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA JOÃO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000576 | 02/02/2022 | 240.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA RUA JOÃO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/02/2022 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/02/2022 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/02/2022 | 135.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000539 | 02/02/2022 | 10000.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF-275 ANO 19489 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0000554 | 02/02/2022 | 56525.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 323 HORAS DE TRATORES PARA REPARO DO SOLO PARA PLANTIO LE LAVOURAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/02/2022 | 2000.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DESTINADA AO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000536 | 02/02/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000537 | 02/02/2022 | 300.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/02/2022 | 3500.00 | 28643546000180 | RAINNER ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE DESTINADAS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 432/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000534 | 02/02/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFU4428 DO BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/02/2022 | 1800.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL, DO CADASTRO UNICO, PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS, BOLSA FAMILIA(AUXILIO BRASIL), NO MUNICIPIO DE CONDADO. REFERENTE 01/2022. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/02/2022 | 697.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/02/2022 | 468.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000541 | 02/02/2022 | 688.04 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIADADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000542 | 02/02/2022 | 225.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIADADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000543 | 02/02/2022 | 1241.64 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000544 | 02/02/2022 | 367.75 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/02/2022 | 455.00 | 00010358389402 | RYANNE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO DA UBS ANCORA NO SITIO VARZEA DO FEIJÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/02/2022 | 7200.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE RELOGIOS BIOMETRICOS + LINCENÇA DE USO DE SOFTWARE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/02/2022 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/02/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/02/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/02/2022 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/02/2022 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/02/2022 | 114.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000590 | 04/02/2022 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DE PLACAS: NQJ5208, NPS1163, NPW6788, V6 DE CHASSI933PB36D2M9CO26016, MOG5999, OGA7890, OGC9646, OGD6094, NQE4401, OGC5299, QFD7B72 E VAN DE PLACA RLW0I98 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000591 | 04/02/2022 | 500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS, PLACAS: NQJ5208, NPS1163, NPW6788, V6 DE CHASSI933PB36D2M9CO26016, MOG5999, OGA7890, OGC9646, OGD6094, NQE4401, OGC5299, QFD7B72 E VAN DE PLACA RLW0I98 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000592 | 04/02/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MNN5184 E DO RENAULT DUSTER OROCH DE PLACA RLX1F18 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000593 | 04/02/2022 | 200.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MNN5184 E DO RENAULT DUSTER OROCH DE PLACA RLX1F18 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/02/2022 | 890.00 | 00005718550409 | JOSE DO BONFIM DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 86,5M² DE FORRO DE GESSO NAS SALAS DE AULA DA PRÉ ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/02/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/02/2022 | 1200.00 | 00005081537438 | FRANCISCA DE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PRONTOS DESTINADOS AS REUNIÕES DAS EQUIPES ESTRATEGICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO ASSESSORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00005081537438 | FRANCISCA DE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PRONTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/02/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CINTILOGRAFIA OSSEA DESTINADA A PACIENTE ONCOLOGICO(RIVONILDA DE SOUSA LUCENA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/02/2022 | 650.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/02/2022 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I MARIA DALVA RAMALHO. REF. 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/02/2022 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL , VERBAS ORIUNDAS DAQUELE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIEMTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITALMANTIDO PELA A CONVENIADA, REF. 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/02/2022 | 1100.00 | 00012484233485 | JERFESON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS. REF. 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/02/2022 | 620.00 | 00013562960417 | JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRASPÚBLICAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RELATORIO FOTOGRAFICO. REF. 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/02/2022 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/02/2022 | 1335.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA-10046369465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUAL DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO NAS REDES SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/02/2022 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000603 | 04/02/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTARTO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/02/2022 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I MARIA DALVA RAMALHO. REF. 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/02/2022 | 570.00 | 00012813401463 | CLEYTON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. 02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/02/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REF. 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/02/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS. REF.02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0000625 | 07/02/2022 | 56525.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 323 HORAS DE TRATORES PARA REPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/02/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA FORMAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/02/2022 | 1440.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZ A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/02/2022 | 1.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/02/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000612 | 07/02/2022 | 1885.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/02/2022 | 700.00 | 36730423000104 | LUCRECIO FLOR DA SILVA-262.248.718-50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMPRAS E PROTETORES DESTINADAS A CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/02/2022 | 500.00 | 36730423000104 | LUCRECIO FLOR DA SILVA-262.248.718-50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS NA CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/02/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/02/2022 | 380.00 | 29423564000119 | LADYCLINICA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAME CITOLOGICO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/02/2022 | 2325.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMUN DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/02/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RM DA PELVE COM CONTRASTE DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/02/2022 | 13440.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ITENS PRA COMPOR KIT´S BEBÊ DESTINADO AS GESTANTES QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/02/2022 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000608 | 07/02/2022 | 646.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/02/2022 | 537.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/02/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/02/2022 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/02/2022 | 13.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/02/2022 | 26.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/02/2022 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/02/2022 | 370.18 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA , QUANDO EM VIAGEM AMOSSORO-RN, NO DIA 11 DE FEVEREIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/02/2022 | 270.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/02/2022 | 195.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/02/2022 | 350.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/02/2022 | 300.00 | 26090641000178 | H.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO MEDICO EM UMA CONSULTA DERMATOLOGICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0000632 | 09/02/2022 | 2799.80 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0000633 | 09/02/2022 | 21089.57 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/02/2022 | 380.00 | 29423564000119 | LADYCLINICA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAME CITOLOGICO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/02/2022 | 305.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS FARMACEUTICOS PRESTADOS EM DUAS FORMULAS MANIPLADAS DESTINADAS AS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/02/2022 | 540.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/02/2022 | 65.41 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-PB, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/02/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE FEVEREIRO, POIS O MESMO REALIZAOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/02/2022 | 65.41 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA, COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/02/2022 | 160.00 | 39819361000108 | NOSSA CLINICA DE SAÚDE ESPECIALIZADA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/02/2022 | 1722.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO HIDRAULICO DESTINADO AO TRATOR 4275, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0000634 | 09/02/2022 | 70000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500, S50, S10)PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA OGD6094 E DA VAN DE PLACA RLW0I98 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000636 | 09/02/2022 | 700.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA OGD6094 E DA VAN DE PLACA RLW0I98 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/02/2022 | 779.70 | 02093105000400 | MEGAPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EPI(MASCARAS), DESTINADOS AOS EDUCANDOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/02/2022 | 185.09 | 00003882162473 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE FEVEREIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/02/2022 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REPARO E MANUTENÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/02/2022 | 2200.00 | 00008240424414 | ISLA VANESSA B. DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAIXAS EMBALAGENS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000659 | 09/02/2022 | 274.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000663 | 09/02/2022 | 1548.00 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR) DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0000629 | 09/02/2022 | 26500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 150 HORAS DE TRATORES PARA REPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/02/2022 | 57.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REF. 02/2022. COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO DE N° 605. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/02/2022 | 650.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS I9NJETAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000646 | 09/02/2022 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372021 | 0000647 | 09/02/2022 | 740.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO AMBITO DA SAÚDE MENTAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/02/2022 | 1180.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REGULADOR DE OXIGENIO, DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DO MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0000649 | 09/02/2022 | 1009.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DO MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000650 | 09/02/2022 | 630.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADAOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO UTILIZADOS NO AMBITO DASAÚDE MENTAL OCASIONADOS PELA COVID-19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000651 | 09/02/2022 | 429.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DO MUNICIPIO.. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/02/2022 | 831.60 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II E III. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/02/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS. REF.02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000662 | 09/02/2022 | 1805.17 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAÕ DOS SERVIÇOS DAS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/02/2022 | 9600.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TESTES IMUNO-RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DO VIRUS SARS-COV-2(COVID-19), POR METODO IMUNOCROMATICO, EM AMOSTRA DE SWAB, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DO MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0000669 | 09/02/2022 | 797.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DO MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000679 | 10/02/2022 | 460.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO AMBITO DA SAÚDE MENTAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000681 | 10/02/2022 | 408.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2022 | 515.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS COM CONFECÇÃO DE CHAVES DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2022 | 930.00 | 00004016510457 | TALLES FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2022 | 1700.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECAUCHUTAGEM NO PNEU DA MOTONIVELADORA 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2022 | 2000.00 | 23991381000113 | JERONIMO VALTER FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2022 | 260.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 LATAS DE MILNUTRI COMPLETE 800G, DESTINADOA CRIANÇA RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, QUANDO DE DEFICT NO CRESCIMENTO E ESTATURA NECESSITANDO DE SUPLEMENTAÇÃO, SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MÉDICA E DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2022 | 65.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 LATA DE LEITE FORTINE COMPLETE, DESTINADO A CRIANÇA YHAYLLA LAVINNE BATISTA DE MONTEIRO, QUANDO A MESMA NECESSITA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MÉDICA E DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2022 | 399.90 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE, DESTINADOS A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, A MESMAAPRESENTA QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE, SEGUE EM ANEXO DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2022 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO, POIS A MESMA FOI A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SAÚDE NA REGULAMENTAÇÃO DE CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2022 | 670.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, CONSERTO DAS CADEIRAS GIRATORIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2022 | 20.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2022 | 22.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2022 | 7146.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2022 | 11296.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSAL COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2022 | 11789.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2022 | 18283.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2022 | 0.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE GFIP - RFB-PREV-OB COR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/02/2022 | 7.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/02/2022 | 21.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/02/2022 | 55.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/02/2022 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/02/2022 | 125.00 | 00011757933450 | PAOLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO PARA OS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO OBJETIVANDO POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO FISICO, MENTAL E SOCIAL. REF. 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/02/2022 | 140.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA ACOLHIDA DA CASA LAR DO MUNICIPIO MARIA CLARA FERNANDES FIGUEIREDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/02/2022 | 1200.00 | 00012464582417 | EVERALDO DA NOBREGA LINHARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO APONTADOR NO APOIO DOS CORTES DE TERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/02/2022 | 320.00 | 00012548291480 | ALAN DE ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/02/2022 | 1850.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE I MARIA DALVA RAMALHO , INSTALAÇÃO EM UM AR ACONDICIONADO SPLINT E TUBULAÇÃO ADICIONAL 6M, NA UNIDADE DE SAÚDE III ANA BARBOSA DOS SANTOS RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO, UNIDADE ANCORA SEVERINA ANA: MANUTENÇÃO, RECARGA DE GÁS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000710 | 14/02/2022 | 196.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/02/2022 | 310.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DESTINADO AO TELECENTRO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO FEIJÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2022 | 930.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E AUMENTO DA TUBULAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICONADO NO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/02/2022 | 180.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/02/2022 | 6200.00 | 00055278230444 | MANOEL FELINTO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 40 HORAS DE MAQUINA UTILIZADA PELA A SECRETRAIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/02/2022 | 32.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/02/2022 | 53.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/02/2022 | 100.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE LOCALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000726 | 15/02/2022 | 520.00 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0000727 | 15/02/2022 | 520.60 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/02/2022 | 2500.00 | 07654283000134 | DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/02/2022 | 33.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/02/2022 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/02/2022 | 925.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES(CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADO AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE ESTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS NOS CORTES DE TERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/02/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGENTICA DE JOELHO DIREITO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/02/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICPIO, CONFOME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000724 | 15/02/2022 | 600.65 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/02/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO, POIS O MESMO REALIZAOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000721 | 15/02/2022 | 2008.50 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0000720 | 15/02/2022 | 435.63 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000722 | 15/02/2022 | 560.00 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0000725 | 15/02/2022 | 421.86 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000719 | 15/02/2022 | 702.70 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000723 | 15/02/2022 | 1971.50 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/02/2022 | 8000.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/TO DE PLACA QGK9 435, REFERENTE AOS DIAS 30/12/2021 A 07/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADA NA CONTA FPM. REF. 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000738 | 16/02/2022 | 602.05 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/02/2022 | 700.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000741 | 16/02/2022 | 288.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRADE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G, DESTINADO A CRIANÇA MARIAMARIA NATHILY FERNANDES ALVES, A MESMA É PORTADORA DE GRAVE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE E APRESENTA QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE, CORFOME DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000742 | 16/02/2022 | 618.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA ISMAR GOMES NASCIMENTO, A MESMA APRESENTA QUADRO CLINICO DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA, SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MEDICA, CORFOME DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/02/2022 | 4500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, TROCA DE COMPRESSOR E SUBSTITUIÇÃO DO GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA QFA0B51 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000737 | 16/02/2022 | 140.00 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/02/2022 | 68.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COMERC. DE MÁQUINAS E ASSITEN. TÉCNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/02/2022 | 2496.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/02/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/02/2022 | 20.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/02/2022 | 740.36 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS, QAUNDO EM VIAGEM A MOSSORO-RN, NOS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/02/2022 | 2100.00 | 00007927891480 | GUILHERME HENRIQUE ONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SERIGRAFIA DA LOGOMARCADA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2022 | 132.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/02/2022 | 57.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/02/2022 | 22.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/02/2022 | 370.18 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000758 | 17/02/2022 | 699.50 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOSTOSEM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000761 | 17/02/2022 | 7879.76 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA JOÃO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000763 | 17/02/2022 | 2605.18 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/02/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/02/2022 | 65.41 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA, COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/02/2022 | 400.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDROCRINOLOGO E METABOLOGIA-CEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/02/2022 | 280.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QSD-8924 DE PATOS-PB PARA CONDADO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/02/2022 | 1480.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE MINUTA DO PROJETO DE LEI PARA PAGAMENTO DE DESEMPENHO-PREVINE BRASIL PARA APS E ALIEMNTAÇÃO DO SISTEMA DIGISUS GESTOR MODULO DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO 3° QUADRIMESTRE DE 2021 DO MUNICIPIO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/02/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA +TESTE DE UREASE, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000772 | 17/02/2022 | 4410.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2022 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/02/2022 | 2850.26 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000759 | 17/02/2022 | 558.60 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL (MASSA ACRILICA) DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE (ANTIGA ESCOLA DR. JOSÉ QUEIROGA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000760 | 17/02/2022 | 2619.00 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MORORO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000762 | 17/02/2022 | 1606.00 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PAULINO, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO FEIJÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/02/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000767 | 17/02/2022 | 0.10 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE 0807954.35.2019.8.15.0251. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/02/2022 | 1800.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL, DO CADASTRO UNICO, PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS, BOLSA FAMILIA(AUXILIO BRASIL), NO MUNICIPIO DE CONDADO. REFERENTE 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/02/2022 | 601.56 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/02/2022 | 220.00 | 00092959490487 | ALFREDINA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/02/2022 | 3590.00 | 00009045957493 | DIEGO LEITE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE INICIAÇÃO AO PROCESSO DE ATUAÇÃO TEATRAL, PARA PUBLICO ALVO DE 13 A 55 ANOS, LIMITADO PARA VINTE VAGAS, COM OBJETIVO DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO ARTISTISCO E CULTURAL DA POPULAÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000764 | 17/02/2022 | 1476.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DO MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/02/2022 | 1129.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DO MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0000775 | 18/02/2022 | 10000.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇODE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMAE BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO. REF 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/02/2022 | 460.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. REF.02/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/02/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/02/2022 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/02/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ESUS FEEDBACK, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. REF. 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/02/2022 | 700.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. 02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0000781 | 18/02/2022 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTOJURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/02/2022 | 260.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA AO SETOR DO BOLSA FAMILIA. REF.02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/02/2022 | 300.00 | 00001149487470 | RENEIDE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. REF 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/02/2022 | 400.00 | 00039730309876 | ANDRELE DE LIMA ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, ONDE FUNCIONA ACASA DE ACOLHIMENTO. REF. 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/02/2022 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF.02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/02/2022 | 440.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REF.02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/02/2022 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF.02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000774 | 18/02/2022 | 10000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA QFA-0B51, PARA O TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO.(TFD). REF. 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/02/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB , NOS DIA 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2022, POIS O MESMO POIS MESMO FEZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000778 | 18/02/2022 | 2515.32 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA,FISCALIZAÇÃO E ACOMPNHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0000782 | 18/02/2022 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA. REF 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/02/2022 | 500.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA DR. AGEU DE CASTRO,S/N, PARA FINS DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REF.02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000796 | 18/02/2022 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CEICULO, TIPO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REF 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/02/2022 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/02/2022 | 300.00 | 00097726168404 | LINDOMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF 02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/02/2022 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/02/2022 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAISSOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/02/2022 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000780 | 18/02/2022 | 7200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/02/2022 | 1172.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/02/2022 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/02/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE) E FOLHA DE PAGAMENTO. REF 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/02/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052018 | 0000776 | 18/02/2022 | 2300.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSNO MUNICIPIO. REF. 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000777 | 18/02/2022 | 3500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. REF.02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0000779 | 18/02/2022 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FICAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/02/2022 | 350.00 | 00041229470816 | THAINÁ DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIO JOSÉ BEZERRA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA. RF. 02/2022. , | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/02/2022 | 105.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRAMENTO JUNTO A OPERADORA DA LINHA TELEFÔNICA DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/02/2022 | 220.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF.02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/02/2022 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000804 | 18/02/2022 | 3490.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000807 | 18/02/2022 | 600.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RF. 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/02/2022 | 1050.00 | 00013800879450 | HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. REF 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/02/2022 | 557.00 | 17702007000158 | LAURINDO ALVES SOARES-690.232.984-20 MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO TROCA DOS DOIS ROLAMENTOS DIANTEIROS DA CAIXA DE DIREÇÃO, TROCA DA SAPTA DE FREIO, JOGO DE VELA E LIMPEZA DOS CBICOS DOS FORDS KA DE PLACA QSF-4756. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/02/2022 | 650.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS DA INTERNETCOM ENFASE INSTUTICIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONDADO.PB.GOV.BR . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/02/2022 | 267.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PREPARAÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/02/2022 | 230.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000853 | 21/02/2022 | 5236.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. (PREFEITURA, MATADOURO PUBLICO, CAPELA SAO JOSÉ, REPETIDORA DE TV, AÇOUGUE PUBLICO, CASA DA CIDADANIA, DELEGACIA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/02/2022 | 11.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/02/2022 | 730.98 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA AO TRATOR 4275 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000852 | 21/02/2022 | 412.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS QUIOSQUES I, II E III, DO POÇO ARTESIANO E DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/02/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO, POIS O MESMO REALIZAOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/02/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE FEVEREIRO, POIS O MESMO REALIZAOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/02/2022 | 130.82 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA,COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE JANEIRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE UM PACINETE QUE APRESENTAVA QUADRO DE COVID-19 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA O HOSPPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/02/2022 | 130.82 | 00003352299480 | MARCIA PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA,COMO ENFERMEIRA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE JANEIRO, POIS O MESMA REALIZOU O TRANSPORTE DE UM PACINETE QUE APRESENTAVA QUADRO DE COVID-19 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/02/2022 | 660.00 | 17702007000158 | LAURINDO ALVES SOARES-690.232.984-20 MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA TROCA DO MOTOR, TROCA DE OLEO E FILTRO DO FORD KÁ DE PLACA QSD-8924. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/02/2022 | 400.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA COLONOSCOPIA + ANALISE DE BIOPSIA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/02/2022 | 350.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAÚDE ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA CONSULTA PSIQUIATRA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNIICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/02/2022 | 320.00 | 21627618000156 | DR. GUSTAVO LINO NOBREGA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICPIO CONFOME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/02/2022 | 230.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO AO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000849 | 21/02/2022 | 2783.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/02/2022 | 155.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PREPARAÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/02/2022 | 615.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PREPARAÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/02/2022 | 460.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO A ESCOLAS DO CAMPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/02/2022 | 230.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000855 | 21/02/2022 | 457.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000856 | 21/02/2022 | 372.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000857 | 21/02/2022 | 1454.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO GINÁSIO ESCOLAR DA EMSAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/02/2022 | 205.00 | 00010498031403 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PREPARAÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/02/2022 | 230.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/02/2022 | 230.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/02/2022 | 2150.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/02/2022 | 500.00 | 00011515356485 | CARLOS ALBERTO S. SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DE FORRAS DE MADEIRA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/02/2022 | 2750.00 | 00071155619404 | FRANCISCA PEREIRA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PERSONALIZAÇÃO POR MEIO DE TRANSFER DE 50 COPOS METALIZADOS ENTREGUES NA PROGRAMAÇÃO DOS KIT DE NATALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000847 | 21/02/2022 | 247.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000850 | 21/02/2022 | 493.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/02/2022 | 2371.50 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA AO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000851 | 21/02/2022 | 3456.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, GENIPAPO, PERÍMETRO IRRIGADO E CAIÇARA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/02/2022 | 1630.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAÇAS DESTINADAS AO VEICULO QUE ESTÁ SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/02/2022 | 400.00 | 35848587000178 | SERGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/02/2022 | 2050.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESSTADO COMO CANTOR NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBSTIÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N°432/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000848 | 21/02/2022 | 47.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SCFV, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00011515356485 | CARLOS ALBERTO S. SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DE FORRAS DE MADEIRA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/02/2022 | 690.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO AO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000854 | 21/02/2022 | 702.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000860 | 22/02/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000866 | 22/02/2022 | 811.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO COVID, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000907 | 22/02/2022 | 18000.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TESTES IMUNO-RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DO VIRUS SARS-COV-2(COVID-19), POR METODO IMUNOCROMATICO, EM AMOSTRA DE SWAB, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DO MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/02/2022 | 10587.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, LOTAÇÃO 00007. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/02/2022 | 6991.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST, LOTAÇÃO 00007. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/02/2022 | 10536.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR, LOTAÇÃO 02055. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/02/2022 | 2046.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST, LOTAÇÃO 02055. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/02/2022 | 12360.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR, LOTAÇÃO 02057. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/02/2022 | 4585.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST, LOTAÇÃO 02057. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/02/2022 | 1550.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR, LOTAÇÃO 02058. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/02/2022 | 29154.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST, LOTAÇÃO 02058. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/02/2022 | 20812.06 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST, LOTAÇÃO 02058. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/02/2022 | 14027.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SUADE - ACE - EST, LOTAÇÃO 02059. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/02/2022 | 26500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - CTR, LOTAÇÃO 02060. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/02/2022 | 23338.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST, LOTAÇÃO 02060. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/02/2022 | 32084.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - CTR, LOTAÇÃO 00004. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/02/2022 | 3812.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA-COM, LOT. 003. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000864 | 22/02/2022 | 295.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/02/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES-COM, LOT. 209. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/02/2022 | 3695.98 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES-EST, LOT. 209. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/02/2022 | 4100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COM, LOT. 201. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/02/2022 | 10000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELE, LOT. 201. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/02/2022 | 3812.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COM, LOT. 206. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/02/2022 | 3840.72 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CTR, LOT. 206. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000905 | 22/02/2022 | 38.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMPAER, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000862 | 22/02/2022 | 792.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/02/2022 | 216.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOSAOS PARTICIPANTES DO NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES(NUCA), EM AQUISIÇÃO AO SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/02/2022 | 110.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/02/2022 | 179.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS TRIPLA DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO I FORUM DO SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0000871 | 22/02/2022 | 414.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL A 70% DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO I FORUM DO SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/02/2022 | 220.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE IMPRESSORAS A LASER E JATO NA SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/02/2022 | 800.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E PINTURAS DAS PORTAS E PORTÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/02/2022 | 25.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000885 | 22/02/2022 | 454.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONTRA COVID-19 DESTINADOS PARA AÇÕES COTIDIANAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000887 | 22/02/2022 | 5516.74 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS ELIMENTARES PARA ENTREGAR AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 256. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/02/2022 | 720.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A SEMANA PEDAGODICA REALIZADO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/02/2022 | 500.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/02/2022 | 4.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000886 | 22/02/2022 | 1199.99 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. 02/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/02/2022 | 7203.03 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOT. 02081. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/02/2022 | 12281.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOT. 02081. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/02/2022 | 130.82 | 00001618799428 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000872 | 22/02/2022 | 366.07 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/02/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 CIMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/02/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RM DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/02/2022 | 400.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDROCRINOLOGO E METABOLOGIA-CEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/02/2022 | 3812.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COM, LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/02/2022 | 18405.58 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR, LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/02/2022 | 67015.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST, LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/02/2022 | 3915.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - EST., LOTAÇÃO 00004. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/02/2022 | 870.00 | 00004832203452 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE PAINEL DA PLACA DO SENSOR DE PRESSÃO DO OLEO, CONTA GIROS(RPM), NO SENSOR DO NIVELDA AGUA, RECUPERAÇÃO DE REDE DO ALTERNADOR, TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA E REVISÃO NA ILUMINAÇÃO DO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACA HCI-7756. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/02/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 14 DE FEVEREIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/02/2022 | 175.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/02/2022 | 4230.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-COM LOT. 204. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/02/2022 | 10441.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-CTR, LOT. 204. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/02/2022 | 35292.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-EST, LOT. 204. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/02/2022 | 22.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571- X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/02/2022 | 114.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/02/2022 | 30.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/02/2022 | 4.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/02/2022 | 7491.29 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM LOT. 203. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/02/2022 | 7449.31 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EST LOT. 203. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/02/2022 | 995.00 | 00009477701432 | MARIA DO DESTERRO GOMES MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO COM SEPARAÇÃO E ENTREGA DOS IPTU DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/02/2022 | 72.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÃO COM EQUIPE DA CAIXA COM OS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRADA DO PRÉDIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/02/2022 | 7488.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-COM LOT. 202. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/02/2022 | 40333.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-EST LOT. 202. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000925 | 23/02/2022 | 1500.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/02/2022 | 1200.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVES, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS PROGRAMAS E DE REDE DE INTERNET. REF. 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/02/2022 | 25.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/02/2022 | 71.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/02/2022 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/02/2022 | 16239.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME PEDIODO DE APURAÇÃO 31/01/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/02/2022 | 16722.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, PARCELA 01/60. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/02/2022 | 2817.74 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000952 | 23/02/2022 | 30903.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000953 | 23/02/2022 | 13433.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/02/2022 | 69.23 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000937 | 23/02/2022 | 366.07 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/02/2022 | 500.00 | 03543715000189 | OFTALMO-CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM NEURO OFTALMO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/02/2022 | 1070.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGENTICA DO ENCÉFALO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/02/2022 | 400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/02/2022 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA UMA DIARIA, 24 DE FEVEREIRO PARA A CIDADE JOÃO PESSOA, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/02/2022 | 136171.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUND SF - VAAF- LOTAÇÃO 02085. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/02/2022 | 10055.96 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUND SI - VAAF- LOTAÇÃO 02083. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/02/2022 | 110205.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUND SI - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/02/2022 | 6362.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUND SI - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/02/2022 | 7962.11 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUND SF - LOTAÇÃO 02085. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/02/2022 | 61709.71 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/02/2022 | 1442.11 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/02/2022 | 8844.26 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS INF CRECHE - LOTAÇÃO 02084. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/02/2022 | 8268.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO- AEE - LOTAÇÃO 02086. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/02/2022 | 606.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENS FUNDAMENTAL-SF - LOTAÇÃO 02091. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/02/2022 | 3199.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENS FUNDAMENTAL-SF - LOTAÇÃO 02091. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/02/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000949 | 23/02/2022 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/02/2022 | 341.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - LOTAÇÃO 02058, COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/02/2022 | 10303.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 02058, COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/02/2022 | 1538.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - LOTAÇÃO 00007, COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/02/2022 | 2329.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - LOTAÇÃO 00007, COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/02/2022 | 861.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - EST - LOTAÇÃO 00004, COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/02/2022 | 7058.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - CTR - LOTAÇÃO 00004, COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/02/2022 | 2768.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - LOTAÇÃO 02055. COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/02/2022 | 260.07 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/02/2022 | 3728.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - LOTAÇÃO 02057. COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/02/2022 | 3086.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - LOTAÇÃO 02059. COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/02/2022 | 10698.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - LOTAÇÃO 02060. COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/02/2022 | 84.21 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRADA DO PRÉDIO DA EMPAER, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/02/2022 | 1683.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 206. COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/02/2022 | 460.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/02/2022 | 3102.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 201. COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/02/2022 | 86.33 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/02/2022 | 1079.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, LOTAÇÃO 209. COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/02/2022 | 838.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 003. COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/02/2022 | 12666.63 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CASA DE ACOLHIMENTO-CTR-LOTAÇÃO 0005. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000956 | 24/02/2022 | 1036.10 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/02/2022 | 1454.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV- EST-LOTAÇÃO 2074. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/02/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV- CTR-LOTAÇÃO 2074. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/02/2022 | 3731.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -PAIF- CTR-LOTAÇÃO 2073. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/02/2022 | 8484.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CRIANÇA FELIZ-CTR-LOTAÇÃO 0005. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/02/2022 | 606.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -IGD-CTR-LOTAÇÃO 0001. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2022 | 2739.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -EST- LOTAÇÃO 207. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/02/2022 | 9284.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -EST- LOTAÇÃO 207. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/02/2022 | 3350.32 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CTR-LOTAÇÃO 207. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/02/2022 | 6236.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -COM-LOTAÇÃO 207. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/02/2022 | 6060.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR-ELE-LOTAÇÃO 0006. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/02/2022 | 465.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRADA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/02/2022 | 945.60 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRADA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFOME FATURA EM ANEXO. (ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES, CRAS, SCFV). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/02/2022 | 1333.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 00006, COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/02/2022 | 72.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 207. COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/02/2022 | 4040.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 207. COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/02/2022 | 4286.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOTAÇÃO 02081, COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/02/2022 | 59300.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL, LOTAÇÃO 02083,02085, COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/02/2022 | 1818.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO - AEE, LOTAÇÃO 02086, COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/02/2022 | 1945.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE, LOTAÇÃO 02084, COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/02/2022 | 13828.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 70% EDUC. INF PRÉ ESCOLA, LOTAÇÃO 02082, COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/02/2022 | 837.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 30% EDUC. ENS FUNDAMENTAL, LOTAÇÃO 02091, COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/02/2022 | 172.66 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/02/2022 | 187.43 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRADA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/02/2022 | 86.33 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRADA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000955 | 24/02/2022 | 238.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/02/2022 | 19403.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - LOTAÇÃO 02061. COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/02/2022 | 2262.01 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/02/2022 | 825.75 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000982 | 24/02/2022 | 2914.50 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O MURO DE ARRIMO DA RUA JOÃO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/02/2022 | 173.02 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS PRAÇAS ANTONIO DE SÁ LEITE E EDVALDO MOTA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/02/2022 | 10539.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOTAÇÃO 204. COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/02/2022 | 50.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/02/2022 | 460.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAS PELO VEÍCULO DE PLACA KDZ0178/PB PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/02/2022 | 3063.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 203. COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/02/2022 | 16.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/02/2022 | 30.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000975 | 24/02/2022 | 2400.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RF. 02/2022. COMPLEMNTO DO EMPENHO 807. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/02/2022 | 488.99 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRADA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFOME FATURA EM ANEXO. (PREFEITURA, AÇOUGUE PÚBLICO, DELEGACIA MUNICIPAL, CENTRO DE EVENTOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/02/2022 | 10231.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO LOTAÇÃO 202. COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/02/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/02/2022 | 10.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/02/2022 | 50.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/02/2022 | 49.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 641-0 CONSIGNAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/02/2022 | 2818.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/02/2022 | 2.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/02/2022 | 800.00 | 00000883061430 | DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE DEPÓSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/02/2022 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A PRINCESA ISABEL, NO DIA 24 DE FEVEREIRO, POIS A MESMA FOI FIRMAR UM CONVENION COM ESTE MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DE UM PACIENTE PARA UMA AVALIAÇÃO PRE OPERATORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/02/2022 | 2133.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 002. COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/02/2022 | 133.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGD BF, LOTAÇÃO 001. COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/02/2022 | 820.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, LOTAÇÃO 2073. COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/02/2022 | 586.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, LOTAÇÃO 2074. COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/02/2022 | 2786.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO, LOTAÇÃO 005. COMPETENCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/02/2022 | 1900.00 | 00009920144410 | ANATHIELY RAMOS BATISTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SERIGRAFIA DE COPOS PERSONALIZADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/02/2022 | 330.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLO DESTINADO A COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO A EVENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/02/2022 | 187.20 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/03/2022 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/03/2022 | 20.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/03/2022 | 25.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/03/2022 | 20.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/03/2022 | 300.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA DESTINDA A PACIENTE DESDE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/03/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO DESTINDA A PACIENTE DESDE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/03/2022 | 13.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/03/2022 | 600.00 | 09609579000169 | CLÍNICA GINECAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM TAXA HOSPITALAR DE CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE DESDE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/03/2022 | 2500.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM UMA ANALISE DE BIOSPIA FARINGE DESTINDA A PACIENTE DESDE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/03/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/03/2022 | 700.00 | 23991381000113 | JERONIMO VALTER FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/03/2022 | 1800.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0001051 | 03/03/2022 | 21875.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 125 HORAS DE TRATORES PARA O REPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DE LAVOURAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0001055 | 04/03/2022 | 730.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO NO CONSERTO DAS GRADES COM TROCA DOS DISCOS DIANTEIROS E TRASEIROS, SUBSTITUIÇÃO DO SEPARADOR E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES MF275 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0001060 | 04/03/2022 | 300.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHEIRO NO VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR MF275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/03/2022 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/03/2022 | 2672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0001063 | 04/03/2022 | 1305.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001064 | 04/03/2022 | 450.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001065 | 04/03/2022 | 450.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001066 | 04/03/2022 | 1269.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001067 | 04/03/2022 | 586.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/03/2022 | 300.00 | 00010385369441 | ROMULO VINICIUS TRIGUEIRO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO CIRURGIÃO DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/03/2022 | 1000.00 | 00011167135431 | GUSTAVO SARMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO MEDICO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001086 | 04/03/2022 | 1340.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001088 | 04/03/2022 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001089 | 04/03/2022 | 572.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0001054 | 04/03/2022 | 300.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO NA TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO E TROCA DOS PARAFUSOS DA RODA TRASEIRA DO TRATOR MF4275 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0001056 | 04/03/2022 | 400.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO NA TROCA DA CRUZETA, TROCA DA MAGUEIRA DE ÓLEO DO MOTOR E NA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA ENCHEDEIRA HL740 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0001057 | 04/03/2022 | 200.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHEIRO NO VULCANIZO DE PNEUS DO CAMINHÃO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/03/2022 | 6486.43 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001062 | 04/03/2022 | 11000.24 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/03/2022 | 825.75 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/03/2022 | 3300.00 | 00008354277496 | ARTHUR OZIAS A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CAMINHÃO CAÇAMBA DURANTE QUATRO DIAS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/03/2022 | 1900.00 | 00004598716410 | FRANCISCO SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE 06 GRADES DE FERRO DESTINADAS AO MURO DE ARRIMO DA RUA JOÃO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/03/2022 | 3000.00 | 00006278743477 | GUSTAVO NOBREGA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO PRESTADO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO COM LOCAÇÃO DE POSTES, ÁRVORES E EDIFICAÇÕES, COM ELABORAÇÃO DE DESENHO EM ARQUIVO DWG DA PRAÇA EDVALDO MOTA NO MUNICÍPIO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/03/2022 | 560.00 | 00012558950479 | HENRIQUE FORTUNATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE ESTRIBUS E MONTANGEM DE 18 COLUNAS 5/16 E 16 COLUNAS 3/8 PARA O MURO DE ARRIMO DA RUA JOÃO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/03/2022 | 370.18 | 00014112299400 | JOSÉ ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO RELACIONADOS A SECRETRIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/03/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB , NOS DIA 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/03/2022 | 261.64 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/03/2022 | 261.64 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/03/2022 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 03 DE MARÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/03/2022 | 65.41 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL NO DIA 24 DE FEVEREIRO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/03/2022 | 65.41 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23 DE FEVEREIRO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/03/2022 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/03/2022 | 65.41 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE NO DIA 26 DE FEVEREIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTE DE ALTA MÉDICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/03/2022 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE MARÇO, POIS A MESMA FOI PARA A REUNIÃO DO COSEMS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/03/2022 | 205.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO FORD KA DE PLACA: QSF-4756, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENETES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/03/2022 | 1080.00 | 00012687594490 | VITOR DE MEDEIROS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/03/2022 | 1999.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DE REUNIÕES ESTRATÉGICAS EM PATOS-PB E PARA OS MOTORISTAS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/03/2022 | 330.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VAN DE PLACA QFA0B51 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/03/2022 | 20.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/03/2022 | 21.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/03/2022 | 185.09 | 00010241830419 | GEAN ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL NO DIA 03 DE MARÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/03/2022 | 205.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VTR DA POLICIA MILITAR QUE FAZ GUARNIÇÃO NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/03/2022 | 996.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/03/2022 | 1540.00 | 00006935585473 | WENDEY CHARLES SOARES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/03/2022 | 96.00 | 12928413000110 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ROSAS NATURAIS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/03/2022 | 1300.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADO AO FALECIDO FRANCISCO GILBERTO RODRIGUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/03/2022 | 2000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE AO SÍTIO MORORÓ NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONDADO, DESTINADO AO FALECIDO PEDRO LINHARES NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/03/2022 | 1000.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO DFALECIDO DESTE MUNICIPIO ENZOGABRIEL CAMPELO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/03/2022 | 2000.00 | 00012687594490 | VITOR DE MEDEIROS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FORAM PARA OUTRO MUNICIPIO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA AS MESMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/03/2022 | 1230.00 | 00005851178450 | DANILO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM OCORRENCIAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/03/2022 | 800.00 | 00008240424414 | ISLA VANESSA B. DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CONVITES E IMPRESSÕES DSTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0001058 | 04/03/2022 | 700.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO NA TROCA DE ROLAMENTO DA CORREIA DO ALTERNADOR DO ÔNIBUS DE PLACA OGC5299 E TROCA DE ROLAMENTOS, TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA DO ÔNIBUS DE PLACA NPW6788 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0001059 | 04/03/2022 | 500.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHEIRO NO VULCANIZO DE PNEUS DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001078 | 04/03/2022 | 1036.10 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/03/2022 | 330.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VAN DE PLACA: RLW0I98, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/03/2022 | 495.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/03/2022 | 565.00 | 00065151550420 | JOAO VIANEZ DE LIMA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE 12M³ DE AREIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL PAULINO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO FEIJÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001105 | 04/03/2022 | 9339.63 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL:MANOEL JOÃO DE ALMEIDA(MORORO), CIPRIANO LINAHRES DE ARAGÃO(IPOEIRA DOS LINHARES), FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS(BORGES), MANOEL PAULINO DE ARAUJO(VARZEA DO FEIJÃO), | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/03/2022 | 1517.00 | 00007927891480 | GUILHERME HENRIQUE ONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PERSONALIZAÇÃO POR MEIO DE TRANSFER EM GARRAFAS SQUID DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/03/2022 | 800.00 | 00008240424414 | ISLA VANESSA B. DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM IMPRESSÕES COLORIDAS DSTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001123 | 07/03/2022 | 158.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIADE HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/03/2022 | 588.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIADE HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/03/2022 | 370.18 | 00051905965400 | IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, PARA REUNIÃO DO COEGEMAS E PARTICIPAÇÃO NA CIB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/03/2022 | 304.00 | 11667868000166 | ASSOCIAÇÃO DE CONS E EX-CONS TUTELARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM QUATRO INSCIRÇÕES DE MINICURSO-FORMAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO E MEMBROS DO CMDCA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO/2022 NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001112 | 07/03/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTARTO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/03/2022 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/03/2022 | 11.05 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/03/2022 | 98.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571- X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/03/2022 | 44.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRUBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/03/2022 | 16.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/03/2022 | 185.09 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE MARÇO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/03/2022 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL , VERBAS ORIUNDAS DAQUELE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIEMTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITALMANTIDO PELA A CONVENIADA, REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/03/2022 | 650.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/03/2022 | 143.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/03/2022 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 08 DE MARÇO, POIS A MESMA FOI ACOMPNHAR PACIENTE PARA EXAMES PRÉ CIRURGICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/03/2022 | 1100.00 | 00012484233485 | JERFESON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS. REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/03/2022 | 620.00 | 00013562960417 | JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRASPÚBLICAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RELATORIO FOTOGRAFICO. REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/03/2022 | 6486.43 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/03/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS. REF.03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/03/2022 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I MARIA DALVA RAMALHO. REF. 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001134 | 07/03/2022 | 356.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/03/2022 | 790.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CURATIVOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADA NA CONTA FPM. REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/03/2022 | 1630.00 | 00016127551439 | GILIARDO MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA NO APOIO AOS CORTES DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/03/2022 | 570.00 | 00012813401463 | CLEYTON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. 03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0001139 | 08/03/2022 | 1941.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/03/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/03/2022 | 99.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/03/2022 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/03/2022 | 19.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/03/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/03/2022 | 1540.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE FERROS, BITONEIRA, TRELIÇAS E ANDAIMES, GESSO, TIJOLOS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS TRABALHADORES QUE ESTÃO FAZENDO REPARO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL( VARZEA DO FEIJÃO, IPOEIRA DOS LINHARES, BORGES) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001180 | 09/03/2022 | 6096.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMERAS DESTINADOS AOS ONIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/03/2022 | 10338.65 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CADERNOS E MATERIAL PARA MONTAGEM DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/03/2022 | 21.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001178 | 09/03/2022 | 1328.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA-6174 UTILIZADO PELO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/03/2022 | 53.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/03/2022 | 185.09 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA , QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB , NO DIA 03 DE MARÇO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/03/2022 | 392.46 | 00009464679433 | ANNE KAROLINE FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS DA DIRETORA DE TRIBUTOS E RENDA PÚBLICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITÓRIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS-EPC. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/03/2022 | 1335.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA-10046369465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUAL DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO NAS REDES SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001171 | 09/03/2022 | 1284.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/03/2022 | 450.00 | 29973742000185 | BJR SERVIÇOS MEDICOS NEUROLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UM PROCEDIMENTO DE PUNIÇÃO LOMBAR COM MANOMETRIA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/03/2022 | 400.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA CONSULTA O NEUROCIRURGIÃO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/03/2022 | 1213.96 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS NA REVISÃO DA VAN DE PLACA: RLV6E88, POIS A MESMA PASSOU PELA REVISÃO DE 20.000KKM RODADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/03/2022 | 387.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DA VAN DE PLACA: RLV6E88, POIS A MESMA PASSOU PELA REVISÃO DE 20.000KKM RODADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/03/2022 | 21.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/03/2022 | 1990.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001164 | 09/03/2022 | 2223.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/03/2022 | 1964.99 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DA REDE DE INTERNET DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/03/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09 DE MARÇO DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/03/2022 | 65.41 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09 DE MARÇO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001173 | 09/03/2022 | 1200.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001179 | 09/03/2022 | 1800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G09 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/03/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/03/2022 | 800.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE ESTRUTURAS DE FERRO DESTINADOS DA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ART. DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO REFERENTE O CONTRATO 90/2022-CV.908265/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ART. DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO REFERENTE O CONTRATO 89/2022-CV.907729/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001167 | 09/03/2022 | 2828.00 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. COMPLENTAÇÃO DO EMPENHO 737. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001172 | 09/03/2022 | 1884.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001176 | 09/03/2022 | 6200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E CAMARAS DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001177 | 09/03/2022 | 446.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DESTINADA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001146 | 09/03/2022 | 1800.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA VTR DO SAMU DO MUNICIPIO DE PLACA QSK-3B75. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/03/2022 | 617.00 | 00006628719448 | JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE JOGADORES EM UM VEICULO TIPO VAN, PARA CIDADES DE CATINGUEIRA COM TIMES ESPORTIVOS PARA REPRESENTAR O NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/03/2022 | 2500.00 | 00005992462430 | RACHEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMULAÇÃO E IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DA OFICINA DE INICIAÇÃO DO PROCESSO DE ATUAÇÃO TEATRAL PARA O PUBLICO ALVO DE 13 A 35 ANOS, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL DA POPULAÇÃO, A CARGO DA SECRETRIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/03/2022 | 4000.00 | 28447668000109 | GUSTAVO FRANKLIN DE ARAUJO-093.101.354-25 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM SOM DE MEDIO PORTE DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA DE 10A 20 DE JANEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 432/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/03/2022 | 1982.57 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE USADO NO CORTE DE TERRA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001181 | 09/03/2022 | 2785.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMERAS E PROTETORES DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/03/2022 | 1485.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕESS EM MATERIAIS EM CARÁTER OFICIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO(AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE JULGAMENTO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E AVISO DE ADIANTAMENTO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/03/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA FORMAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/03/2022 | 902.34 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MARÇO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, EPC E FNDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/03/2022 | 4500.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSCRIÇÃO DE CINCO EQUIPES DE TIMES DE FUTEBOL CONDADENSE NA COPA INTERMUNICIPAL ENTREE CIDADES DE MALTA,CONDADO E VISTA SERRANA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/03/2022 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 624081-3 SUS CUSTEIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001209 | 10/03/2022 | 1860.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM AJUDANTE DE OPERARIO, NA LIMPEZA E RETIRADA DEE NETULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/03/2022 | 720.00 | 00009518518459 | SERGIO FLAVIO AMAZONA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001211 | 10/03/2022 | 1080.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO LEVANTAMENTO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA JOÃO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001212 | 10/03/2022 | 420.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NA MANUTENÇÃO E REPARO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001213 | 10/03/2022 | 420.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA REPARO E MANUTENÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001214 | 10/03/2022 | 1860.00 | 00002230822446 | FRANCISCO ERLI NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR NA LIMPEZA DOS MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001215 | 10/03/2022 | 1860.00 | 00004911082496 | ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE ENTULHOS E NA MANUTENÇÃO EM DIVVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001216 | 10/03/2022 | 180.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO LEVANTAMENTO DO MURO DE ARRIMO DA RUA JOAÃO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001217 | 10/03/2022 | 300.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO LEVANTAMENTO DO MURO DE ARRIMO DA RUA JOÃO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001218 | 10/03/2022 | 1740.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO LEVANTAMENTO DO MURO DE ARRIMO DA RUA JOÃO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001231 | 10/03/2022 | 2400.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO LEVANTAMENTO DO MURO DE ARRIMO DA RUA JOÃO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001239 | 10/03/2022 | 1560.00 | 00009457514432 | ERONIDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO LEVANTAMENTO DO MURO DE ARRIMO NA RUA JOÃO SOARES FERRREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001185 | 10/03/2022 | 180.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001186 | 10/03/2022 | 240.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBRAGA LINHARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001187 | 10/03/2022 | 360.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBRAGA LINHARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001220 | 10/03/2022 | 618.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA ISMAR GOMES NASCIMENTO, A MESMA APRESENTA QUADRO CLINICO DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA, SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MEDICA, CORFOME DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001222 | 10/03/2022 | 288.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, A MESMA APRESENTA GRAVE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE E QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE(CID D 80.1+ D 81.0), NECESSITANDO CONFORME PRESCRIAÇÃO MEDICA DO SUPLEMENTO SUPRACITADO, SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001225 | 10/03/2022 | 1404.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/03/2022 | 2600.00 | 00071155619404 | FRANCISCA PEREIRA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE AGENDAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/03/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 11 DE MARÇO DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/03/2022 | 339.90 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE, DESTINADOS A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, A MESMA APRESENTA QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE, SEGUE EM ANEXO DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/03/2022 | 334.86 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 LATAS DE FORTINI COMPLETE 800G, DESTINADO A CRIANÇA RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, O MESMO APRESENTA QUADRO DE DEFICT NO CRESCIMENTO E ESTATURA NECESSITANDO DE SUPLEMENTAÇÃO,SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MÉDICA E DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/03/2022 | 3860.00 | 40927787000156 | LUIZ FERREIRA DE LIMA NETO-057.925.044-07 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO VEICULO S10 DE PLACA JKK3J38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/03/2022 | 1700.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE CFTV SEGURANÇA ELETRONICA DO MUNICIPIO DE CONDADO EM TODOS OS SETORES. REF. 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/03/2022 | 1700.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE CFTV SEGURANÇA ELETRONICA DO MUNICIPIO DE CONDADO EM TODOS OS SETORES. REF. 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/03/2022 | 1.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SEGURO AUTOMOTIVO DOS VEÍCULOS DE PLACAS RLV6E88 E RLW0I98. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/03/2022 | 30.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/03/2022 | 25.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/03/2022 | 155.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/03/2022 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/03/2022 | 5220.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/03/2022 | 18283.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/03/2022 | 11296.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSAL COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/03/2022 | 6098.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/03/2022 | 740.36 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/03/2022 | 1550.00 | 00008800374409 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 300 FEIRAS ORIUNDAS DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO GOVERNO FEDERAL/MINISTÉRIO DA CIDADANIA, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/03/2022 | 205.00 | 00081204280800 | FRANCISCO SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE POMBAL-PB A CONDADO-PB DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/03/2022 | 2500.00 | 00005481304422 | SALMA A. OLIVEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE PEÇAS DECORATIVAS DESTINADAS AO FORUM DO SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/03/2022 | 185.09 | 00051905965400 | IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 DE MARÇO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001188 | 10/03/2022 | 600.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL PAULINO NO SITIO VARZEA DO GFEIJÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001190 | 10/03/2022 | 870.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL PAULINO NO SITIO VARZEA DO FEIJÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001192 | 10/03/2022 | 1860.00 | 00005491433438 | JUCERLANIO FABIO PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA ESCOLA MANOEL PAULINO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO FEIJÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001194 | 10/03/2022 | 1380.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO BORGES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001196 | 10/03/2022 | 360.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NA MANUTENÇÃO E REPARO NAS SALAS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001198 | 10/03/2022 | 1440.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS LOCALIZADA DO SITIO BORGES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/03/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001200 | 10/03/2022 | 960.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA REPARO E MANUTENÇÃO DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001205 | 10/03/2022 | 780.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO BORGES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001206 | 10/03/2022 | 360.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001207 | 10/03/2022 | 360.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001208 | 10/03/2022 | 1860.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO BORGES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/03/2022 | 3000.00 | 04750492000193 | PISCINAS E COMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA(HIPOCLORITO DE CALCIO CLO 40KG) PARA A PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL PAULINO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO FEIJÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/03/2022 | 185.09 | 00003882162473 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE MARÇO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/03/2022 | 132.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5- MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/03/2022 | 1800.00 | 00009920144410 | ANATHIELY RAMOS BATISTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DO MATERIAL PARA O FORUM DO SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/03/2022 | 198.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/03/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/03/2022 | 11.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/03/2022 | 1047.60 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SUCUMBÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO CREDOR DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, CONFORME PROCESSO Nº 0800361-22.2018.8.15.0531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/03/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/03/2022 | 60.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE, DESTINADOS A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, A MESMA APRESENTA QUADRO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0001252 | 14/03/2022 | 13831.31 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/03/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , NOS DIA 14 E 15 DE MARÇO DE 2022, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0001256 | 14/03/2022 | 1808.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA STRADA DE PLACA: QFY-6279, POIS A MESMA É UTILIZADA NO TRANSPORTE E PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0001258 | 14/03/2022 | 680.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE CABO, VELAS, FILTROS, OLEO E REVISÃO DE PARTE ELETRICA NO FIAT DE PLACA: OFB-2813, POIS O MESMO´É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0001260 | 14/03/2022 | 199.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO NO FORD KA DE PLACA: QSF-4756, POIS O MESMO É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICILIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/03/2022 | 180.00 | 00008419452416 | KAIO VINICIUS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/03/2022 | 235.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO EM MEDICAMENTOSMANIPULADOS DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/03/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM PEDIATRA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/03/2022 | 204.41 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIO PRESTADO NO EMPLACAMNETO DO FIAT UNO DE PLACA OFB2653. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/03/2022 | 65.41 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA,COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE MARÇO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE UM PACINETES PARA CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/03/2022 | 300.00 | 40374641000120 | M E A SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME TIMOMODULINADA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/03/2022 | 90.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS FARMACEUTCOS DE MEDICAÇÃO MANIPULADA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0001254 | 14/03/2022 | 6000.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MONTANA DE PALCA OGB-5449, POIS A MESMA É UTILIZADA NO APOIO A MANUTENÇÃO DA ILUMNINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/03/2022 | 204.41 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIO PRESTADO NO EMPLACAMNETO DA MOTO DE PLACA MNB0121,UTILIZADA PELA A SECRETRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/03/2022 | 1250.00 | 00009518518459 | SERGIO FLAVIO AMAZONA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS TIPO CAÇAMBA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/03/2022 | 817.64 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIO PRESTADO NO EMPLACAMNETO DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL PLACAS: QFF9743, QFF9753, QFF9783 E QFF9093. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/03/2022 | 68.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/03/2022 | 18.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0001262 | 14/03/2022 | 4000.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO PALIO DE PLACA : QFU-4428, POIS O MESMO É UTLIZADO PELO O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/03/2022 | 320.00 | 00008419452416 | KAIO VINICIUS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0001269 | 14/03/2022 | 731.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE BATERIA , ALINHAMENTO E BALANCEMANETO NA VAN DE PLACA:QFA-0B51, POIS O MESMA É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXMES REALIZADAS FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0001270 | 14/03/2022 | 1600.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA NA AMBULANCIA DE PLACA: RLQ-3G29, POIS A MESMA E UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/03/2022 | 939.59 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFH9B62 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/03/2022 | 820.00 | 00010854263438 | JAIANE DANTAS DINIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOESPAÇO EMPREENDER ANA MARIA CHAVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0001255 | 14/03/2022 | 5500.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NOS ONIBUS DE PLACAS: QFG-0323 E OGD-6094. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/03/2022 | 200.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE PORTÕES E GRADES DE FERRO NA ESCOLA FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO BORGES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/03/2022 | 1025.00 | 00005718550409 | JOSE DO BONFIM DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE ² DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO BORGES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/03/2022 | 1900.00 | 00004598716410 | FRANCISCO SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE DUAS PORTAS DE FERRO E UM PORTÃO DE FERRO PARA A ESCOLA MANOEL JOÃO DE ALMEIDA LOCALIZADA NO SITIO MORORO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/03/2022 | 408.82 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIO PRESTADO NO EMPLACAMNETO DA DOS ONIBUS DE PLACAS NPS-1163 E NQE-4401, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0001259 | 14/03/2022 | 960.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE DA CORREIA DE AR E DE DIREÇÃO NO FIAT DE PLACA: OFB-2763, POIS O MESMO´É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇAÕ PRIMARIA SAÚDE, EM VISITAS DOMICILIARES E NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/03/2022 | 500.00 | 00008419452416 | KAIO VINICIUS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICPIO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0001257 | 14/03/2022 | 1500.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO TRATOR 275, PERTENCENTE A SECRETRAIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/03/2022 | 4300.00 | 00010205518443 | JOSE FELIPE DE LIMA ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0001261 | 14/03/2022 | 2000.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA SPIN DE PLACA: QFH-9B62, POIS O MESMO ÉUTILIZADO PELO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/03/2022 | 1800.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL, DO CADASTRO UNICO, PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS, BOLSA FAMILIA(AUXILIO BRASIL), NO MUNICIPIO DE CONDADO. REFERENTE 02/2022. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001306 | 15/03/2022 | 1000.36 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT PALIO DE PLACA QFU4428 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001307 | 15/03/2022 | 1800.47 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A SPIN DE PLACA QFH9B62 DE PLACA QFU4428 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001305 | 15/03/2022 | 2500.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001288 | 15/03/2022 | 1757.75 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VAN DE PLACA QFA0B51 DO TRANSPORTEDE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001290 | 15/03/2022 | 1000.36 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AS AMBULÂNCIA DE PLACA RLQ3G29 DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001291 | 15/03/2022 | 1000.36 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AS AMBULÂNCIA DE PLACA RLQ3G09 DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001293 | 15/03/2022 | 1200.61 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AS AMBULÂNCIA DE PLACA RLQ3G49 DO TRANSPORTE DE PACIENTES SUSPEITOS OU POSITIVADOS COM COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001316 | 15/03/2022 | 1100.93 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA OFB2763 DO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001317 | 15/03/2022 | 1100.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADOS AO FORD KA DE PLACA QSD8924 DO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PARA A UNIDADE ÂNCORA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA ATENDIMENTOS A PACIENTES ACAMADOS E DE DIFÍCIL LOCOMOÇÃO NA ZONA RURAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001318 | 15/03/2022 | 1800.47 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADOS AO FORD KA DE PLACA QSD8924 DO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001319 | 15/03/2022 | 1100.36 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA OFB2813 DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001328 | 15/03/2022 | 1287.26 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001329 | 15/03/2022 | 2100.34 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/03/2022 | 420.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/03/2022 | 350.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE BÁSICA ÂNCORA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001314 | 15/03/2022 | 4601.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS AOS ÔNIBUS DE PLACAS OGA7890 E OGD6094 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001315 | 15/03/2022 | 4025.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001325 | 15/03/2022 | 1186.68 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/03/2022 | 700.00 | 00008419452416 | KAIO VINICIUS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/03/2022 | 60.00 | 00003144257486 | ELIANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTUREIRA NO CONSERTO DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/03/2022 | 205.00 | 00007440869494 | KAROL CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADOR E LIQUIDIFICADOR DA CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001324 | 15/03/2022 | 1003.79 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR) DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/03/2022 | 36.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/03/2022 | 39.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/03/2022 | 635.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001295 | 15/03/2022 | 5504.65 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS FODS KA DE PLACAS QSF4756 E QSF4776 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001326 | 15/03/2022 | 305.69 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/03/2022 | 224.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZA EXECUTADA PELOS GARIS EM DIVERSAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001297 | 15/03/2022 | 1800.47 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A CAÇAMBA DE PLACA NQE4361 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001298 | 15/03/2022 | 1000.36 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE PLACA HCI7756. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001299 | 15/03/2022 | 1500.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF275 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001300 | 15/03/2022 | 2500.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF4275 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001302 | 15/03/2022 | 2000.72 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001303 | 15/03/2022 | 3800.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001304 | 15/03/2022 | 8010.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADAS AS MÁQUINAS PESADAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/03/2022 | 2360.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SKY PRESTADO NAS LÂMPADAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/03/2022 | 1650.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ANGIRESSONANCIA DE CRANIO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/03/2022 | 490.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/03/2022 | 360.00 | 29423564000119 | LADYCLINICA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS (COLPOSCOPIA) DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/03/2022 | 700.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/03/2022 | 1150.00 | 03543715000189 | OFTALMO-CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ANGIOGRAFIA+ RETINOGRAFIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001333 | 16/03/2022 | 5110.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/03/2022 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE MARÇO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/03/2022 | 65.41 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE NO DIA 16 DE MARÇO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/03/2022 | 65.41 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16 DE MARÇO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001343 | 16/03/2022 | 603.76 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/03/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/03/2022 | 60.00 | 20336875000176 | FACIMEGEM RADIOLOGIA ODONTOLOGA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM RADIOGRAFIA PANORAMICA DOS MAXILARES REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/03/2022 | 515.00 | 00009007236458 | ALEUDO DE BRITO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESSTADOS EM ALUGUEL DE UMA MAQUINA COMPACTADORA DESTINADA A PARA COMPACTAR O SOLO DO MURO DE ARRIMO DA RUA JOÃO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ART. DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO REFERENTE O CONTRATO 092/2022-CV.907729/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001352 | 16/03/2022 | 768.18 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001354 | 16/03/2022 | 322.99 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/03/2022 | 370.18 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA , QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB , NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/03/2022 | 740.36 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA , QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/03/2022 | 67.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/03/2022 | 46.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/03/2022 | 16.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/03/2022 | 19.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/03/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001351 | 16/03/2022 | 211.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001353 | 16/03/2022 | 224.09 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001355 | 16/03/2022 | 488.01 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001356 | 16/03/2022 | 360.36 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/03/2022 | 1070.00 | 00004753845478 | ANDRE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS E IMPRESSOES PARA ATENDER AS AVALIAÇÕES DIAGNOSTICAS DO PROGRAMA INTEGRA DE 1º AO 5º ANO DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/03/2022 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001349 | 16/03/2022 | 1636.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001358 | 16/03/2022 | 989.86 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001357 | 16/03/2022 | 672.21 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001360 | 16/03/2022 | 330.98 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/03/2022 | 290.00 | 00010358389402 | RYANNE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MARMITAS DESTINADAS AO MEDICO DA UBS ANCORA NO SITIO VARZEA DO FEIJÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001364 | 16/03/2022 | 542.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001365 | 16/03/2022 | 528.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/03/2022 | 33.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/03/2022 | 1781.73 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001350 | 16/03/2022 | 253.99 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/03/2022 | 1200.00 | 00006628719448 | JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE JOGADORES EM UM VEICULO TIPO VAN, PARA OS MUNICIPIOS ONDE OS MESMOS ESTÃO PARTICIPANDO DE TORNEIOS INTERMUNICIPAIS REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DA EMPAER, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/03/2022 | 1212.00 | 00012464582417 | EVERALDO DA NOBREGA LINHARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO APONTADOR NO APOIO DOS CORTES DE TERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/03/2022 | 1500.00 | 00006564695446 | FLAVIANA SANTOS DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO EMBUCHAMENTO E MONTAGEM DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR 4275. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/03/2022 | 260.00 | 00092959490487 | ALFREDINA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001383 | 17/03/2022 | 773.55 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/03/2022 | 267.66 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/03/2022 | 1285.00 | 00010185891470 | FERNANDO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS DAS UBS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001382 | 17/03/2022 | 1368.40 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/03/2022 | 179.04 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/03/2022 | 370.18 | 00051905965400 | IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 17 DE MARÇO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/03/2022 | 448.50 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001381 | 17/03/2022 | 139.76 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PREPARAÇAO DE LANCHES DOS ADOLESCENTES DO NUCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001384 | 17/03/2022 | 297.54 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 080795435.2019.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/03/2022 | 145.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 01 PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB A SAO PAULO-SP, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAL, EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/03/2022 | 265.00 | 00066546265400 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 01 PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB A SAO PAULO-SP, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/03/2022 | 135.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TORTA DE CHOCOLATE DESTINADO A ENTREGA DOS KITS NATALIDADES PARA AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/03/2022 | 575.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A ENTREGA DOS KITS NATALIDADE PARA AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/03/2022 | 200.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/03/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES E CRAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/03/2022 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/03/2022 | 13.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/03/2022 | 14.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/03/2022 | 491.61 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFOME FATURA EM ANEXO. (PREFEITURA MUNICIPAL, CASA DA CIDADANIA, AÇOUGUE PÚBLICO, DELEGACIA MUNICIPAL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001380 | 17/03/2022 | 305.33 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/03/2022 | 940.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADAS NAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/03/2022 | 710.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES(CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADO AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE ESTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/03/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS PRAÇAS ANTONIO DE SÁ LEITE E EDVALDO MOTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/03/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , NOS DIA 16 E 17 DE MARÇO DE 2022, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/03/2022 | 1480.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE MINUTA DO PROJETO DE LEI PARA PAGAMENTO DE DESEMPENHO-PREVINE BRASIL PARA APS E ALIEMNTAÇÃO DO SISTEMA DIGISUS GESTOR MODULO DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE DO MUNICIPIO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/03/2022 | 2289.81 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/03/2022 | 1300.00 | 00012551440416 | LUCAS FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO MENSAL NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/03/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18 DE MARÇO DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/03/2022 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18 DE MARÇO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001413 | 18/03/2022 | 808.20 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001418 | 18/03/2022 | 3075.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/03/2022 | 800.00 | 00011515356485 | CARLOS ALBERTO S. SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DE FORRAS DE MADEIRA QUE SE ENCONTRAM COM CUPIM NO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001429 | 18/03/2022 | 10000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO VAN QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE SAUDE. PARA TRASNPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001475 | 18/03/2022 | 601.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO FRD KA DE PLACA QSF4756 DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001419 | 18/03/2022 | 2328.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001422 | 18/03/2022 | 2515.52 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA,FISCALIZAÇÃO E ACOMPNHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001424 | 18/03/2022 | 382.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES 01, 02 E 03, DO POÇO ARTESIANO EDO PRÉDIO DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0001428 | 18/03/2022 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA. REF 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/03/2022 | 500.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA DR. AGEU DE CASTRO,S/N, PARA FINS DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REF.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/03/2022 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA DA SECRETARIA DE OBRAS. REF 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/03/2022 | 300.00 | 00097726168404 | LINDOMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF 03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/03/2022 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001458 | 18/03/2022 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CEICULO, TIPO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REF 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/03/2022 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/03/2022 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001409 | 18/03/2022 | 602.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001410 | 18/03/2022 | 2098.14 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001411 | 18/03/2022 | 5243.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME FATURA EM ANEXO. (SEDE DA PREFEITURA, CAPELA SÃO JOSÉ, MATADOURO PÚBLICO, CASA DA CIDADANIA, REPETIDORA DE TV, AÇOUGUE PÚBLICO, DELEGACIA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001421 | 18/03/2022 | 3500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. REF.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0001423 | 18/03/2022 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FICAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/03/2022 | 350.00 | 00041229470816 | THAINÁ DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIO JOSÉ BEZERRA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA. RF. 03/2022. , | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/03/2022 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001446 | 18/03/2022 | 3490.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/03/2022 | 1212.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVES, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS PROGRAMAS E DE REDE DE INTERNET. REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/03/2022 | 220.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA SEDE DA PREFEITURA. REF.03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001455 | 18/03/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/03/2022 | 1050.00 | 00013800879450 | HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. REF 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001425 | 18/03/2022 | 7200.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/03/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA DE CONTABILIDADE) E FOLHA DE PAGAMENTO. REF 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/03/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/03/2022 | 18.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/03/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/03/2022 | 983.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/03/2022 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/03/2022 | 270.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 01 PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB A SAO PAULO-SP, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAL, EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 1385. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001412 | 18/03/2022 | 1501.69 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001416 | 18/03/2022 | 1128.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DO CRAS E DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0001426 | 18/03/2022 | 2200.00 | 00007948541411 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTOJURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001437 | 18/03/2022 | 773.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/03/2022 | 300.00 | 00001149487470 | RENEIDE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. REF 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/03/2022 | 400.00 | 00039730309876 | ANDRELE DE LIMA ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, ONDE FUNCIONA ACASA DE ACOLHIMENTO. REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/03/2022 | 260.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA. REF.03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/03/2022 | 125.00 | 00011757933450 | PAOLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO PARA OS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO OBJETIVANDO POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO FISICO, MENTAL E SOCIAL. REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/03/2022 | 305.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 01 PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB A SAO PAULO-SP, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI DE BENEFICIOS EVENTUAL, EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/03/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/03/2022 | 850.00 | 00012479455459 | RENATA CHRISTYNA DE S. S. LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO QUÍMICO DAS PISCINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001414 | 18/03/2022 | 1004.31 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001417 | 18/03/2022 | 549.10 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/03/2022 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/03/2022 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF.03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001444 | 18/03/2022 | 1333.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE, BIBLIOTECA E TELECENTRO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/03/2022 | 440.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF.03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001465 | 18/03/2022 | 1255.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS E DO GINÁSIO ESCOLA DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001415 | 18/03/2022 | 2000.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001427 | 18/03/2022 | 105.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001431 | 18/03/2022 | 10000.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇODE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMAE BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO. REF 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001435 | 18/03/2022 | 789.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/03/2022 | 460.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. REF.03/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/03/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001457 | 18/03/2022 | 946.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/03/2022 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/03/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ESUS FEEDBACK, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. REF. 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001453 | 18/03/2022 | 44.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/03/2022 | 2130.00 | 00016127551439 | GILIARDO MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OOPERADOR NO TRATOR 4275 NOS CORTES DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001430 | 18/03/2022 | 3363.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, GENIPAPO, CAIÇARA E PERÍMETRO IRRIGADO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/03/2022 | 700.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. 03/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001451 | 18/03/2022 | 251.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/03/2022 | 743.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO TRATOR CORTADOR DE GRAMA ONDE O MESMO FAZ MANUTENÇÃO DA ARENA FRANCISCO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0001479 | 21/03/2022 | 25500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE 150 HORAS DE TRATORES PARA REPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS DE PEQUENO AGRICULTORES DO MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/03/2022 | 54.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS DESTINADAS AOS APARELHOS SONAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/03/2022 | 65.41 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA ONDE O CONDUTOR DO SAMU NO DIA 22 DE MARÇO REALIZOU O TRANSPORTE DE UM PACIENTE. PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/03/2022 | 1448.50 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0001481 | 21/03/2022 | 1999.99 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. 03/2022. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/03/2022 | 800.00 | 00004832203452 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA CADEIRA ELEVADOR, NA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO COMPLETA E NA INSTALÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA NOS ONIBUS DE PLACAS: OGA-7890 E QFD-7B72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/03/2022 | 3971.96 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/03/2022 | 621.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/03/2022 | 200.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TORTA DE CHOCOLATE DESTINADO AO ENCONTRO COM OS ADOLECENTES PARTICIPANTES DO NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES-NUCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/03/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/03/2022 | 1000.00 | 01113426000114 | ELETROLAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM SOFA DESTINADO PARA A SALA DE ESTAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/03/2022 | 1800.00 | 01113426000114 | ELETROLAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA ESCRIVANINHA DESTINADO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/03/2022 | 16.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/03/2022 | 19.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/03/2022 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/03/2022 | 318.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM PERFURADOR E UM NUMERADOR AUTOMATICO DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000520222 | 0001494 | 21/03/2022 | 2800.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSNO MUNICIPIO. REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/03/2022 | 1700.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE CFTV SEGURANÇA ELETRONICA DO MUNICIPIO DE CONDADO EM TODOS OS SETORES. REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/03/2022 | 1230.00 | 00009477701432 | MARIA DO DESTERRO GOMES MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS DE CAMPO REALIZADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001484 | 21/03/2022 | 13737.02 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO EM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO ACESSO A PRAÇA DE EVENTOS NAS RUAS ODILON LINHARES DE ARAUJO TRECHO I E II, DJALMA QUEIROGA DE ASSIS, NO MUNICÍPIO, CT REPASSE 887367/2019 - CONV. 1.063.836.58/2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001485 | 21/03/2022 | 36772.82 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO EM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO ACESSO A PRAÇA DE EVENTOS NAS RUAS ODILON LINHARES DE ARAUJO TRECHO I E II, DJALMA QUEIROGA DE ASSIS, NO MUNICÍPIO, CT REPASSE 887367/2019 - CONV. 1.063.836.58/2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001486 | 21/03/2022 | 1821.27 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO EM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO ACESSO A PRAÇA DE EVENTOS NAS RUAS ODILON LINHARES DE ARAUJO TRECHO I E II, DJALMA QUEIROGA DE ASSIS, NO MUNICÍPIO, CT REPASSE 887367/2019 - CONV. 1.063.836.58/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/03/2022 | 220.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/03/2022 | 1300.00 | 00004832203452 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO E NO CONSERTO DO MODULO DE CABIDE DESTINADA A CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/03/2022 | 600.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A ROÇADEIRA ELETRICA ONDE A MESMA FAZ CAPINAGEM E PODA DE MATOS E ARVORES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/03/2022 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE MARÇO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/03/2022 | 65.41 | 00001618799428 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE MARÇO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/03/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA ENDOSCOPIA MAIS TESTE DE URESE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/03/2022 | 147.98 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 LATAS DE LEITE FORTINE COMPLETE, DESTINADOS A CRIANÇA THAYLLA LAVINNE BATISTA MONTEIRO, A MESMA NECESSITA DE SUPLEMENTAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/03/2022 | 32.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/03/2022 | 310.00 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0001548 | 22/03/2022 | 6606.32 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/03/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- FUS - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/03/2022 | 20019.44 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- FUS - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/03/2022 | 71934.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- FUS - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/03/2022 | 1740.00 | 00036532142468 | MARIA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 20 ANDAIMES DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/03/2022 | 3500.00 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SER USADO NOS PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/03/2022 | 5934.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-COM-LOTAÇÃO 204. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/03/2022 | 10140.21 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-CTR-LOTAÇÃO 204. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/03/2022 | 34751.37 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-EST-LOTAÇÃO 204. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/03/2022 | 7267.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM-LOTAÇÃO 202. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/03/2022 | 38041.09 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ELE-LOTAÇÃO 202. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/03/2022 | 23.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/03/2022 | 21.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/03/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/03/2022 | 8358.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM-LOTAÇÃO 203. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/03/2022 | 7860.87 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EST-LOTAÇÃO 203. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/03/2022 | 900.00 | 01113426000114 | ELETROLAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BIROS (ESCRIVANINHA) DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/03/2022 | 19.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/03/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAT-CTR, LOT 006. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/03/2022 | 6060.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELE, LOT 006. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/03/2022 | 7146.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COM, LOT 207. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/03/2022 | 3999.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CTR, LOT 207. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/03/2022 | 9230.14 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EST, LOT 207. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/03/2022 | 7799.85 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE LOTAÇÃO 02081. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/03/2022 | 14753.36 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE LOTAÇÃO 02081. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/03/2022 | 74952.61 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRÉ ESCOLA LOTAÇÃO 02082. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/03/2022 | 14.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/03/2022 | 2884.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRÉ ESCOLA LOTAÇÃO 02082. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/03/2022 | 11076.66 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI- LOTAÇÃO 02083. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/03/2022 | 148810.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI- LOTAÇÃO 02083. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/03/2022 | 9707.79 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE- LOTAÇÃO 02084. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/03/2022 | 16636.09 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02085. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/03/2022 | 168373.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02085. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/03/2022 | 969.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO- AEE- LOTAÇÃO 02086. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/03/2022 | 10318.89 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO- AEE- LOTAÇÃO 02086. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/03/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02091. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/03/2022 | 3460.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02091. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001580 | 22/03/2022 | 320.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/03/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/03/2022 | 1600.00 | 01113426000114 | ELETROLAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CABECEIRA E UM PAINEL DESTINADO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/03/2022 | 3915.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- COVID-19 - LOTAÇÃO 00004. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/03/2022 | 510.84 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- COVID-19 - INCENTIVO PREVINE BRASIL -LOTAÇÃO 00004. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/03/2022 | 11394.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU -LOTAÇÃO 00007. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/03/2022 | 6462.36 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU -LOTAÇÃO 00007. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/03/2022 | 10536.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- S.BUCAL -LOTAÇÃO 02055. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/03/2022 | 2089.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- S.BUCAL -LOTAÇÃO 02055. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022.INCENTIVO PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/03/2022 | 12360.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- CEO - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/03/2022 | 696.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- CEO - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. INCENTIVO PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/03/2022 | 1550.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- ACS - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/03/2022 | 608.14 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- ACS - LOTAÇÃO 02058.. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/03/2022 | 430.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SACOS E TESTES PARA A DETECTAÇÃO DE COLIFORME TOTAIS E COLIFORMES EM AGUA, UTILIZADOS PELOS AGENTES DE EDEMIAS NA COLETA DAS AMOSTRAS DE AGUA, PARA A AVALIAÇÃO DE QUALIDADE, REFERENTE A PACTUAÇÃODOS INDICADORES DO PQA VS VOLTADO AO SISAGUA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/03/2022 | 2450.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- S.BUCAL - LOTAÇÃO 02055. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/03/2022 | 510.84 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- S.BUCAL - LOTAÇÃO 02055. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. PREVINE BRASIL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/03/2022 | 5619.28 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- CEO - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/03/2022 | 510.84 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- CEO - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/03/2022 | 21700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- ACS - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. PREVINE BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/03/2022 | 9730.24 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- ACS - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. PREVINE BRASIL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/03/2022 | 26747.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE- ACS - LOTAÇÃO 02058, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/03/2022 | 11495.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILANCIA EM SAUDE - LOTAÇÃO 02059. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/03/2022 | 3177.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILANCIA EM SAUDE - LOTAÇÃO 02059. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/03/2022 | 27100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAUDE DA FAMILIA - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/03/2022 | 2521.02 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAUDE DA FAMILIA - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. PREVINE BRASIL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/03/2022 | 26150.53 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAUDE DA FAMILIA - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/03/2022 | 2786.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAUDE DA FAMILIA - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. PREVINE BRASIL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/03/2022 | 859.14 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- FUS - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/03/2022 | 510.84 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- FUS - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/03/2022 | 1653.04 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- FUS - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/03/2022 | 23554.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- COVID 19 - LOTAÇÃO 00004. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/03/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COM-LOTAÇÃO 206. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/03/2022 | 3840.72 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CTR-LOTAÇÃO 206. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/03/2022 | 8169.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COM -LOTAÇÃO 201. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/03/2022 | 13500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELE-LOTAÇÃO 201. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/03/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER-COM-LOTAÇÃO 209. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/03/2022 | 3030.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER-EST-LOTAÇÃO 209. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFOME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/03/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA-COM -LOTAÇÃO 003. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/03/2022 | 11609.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO CTR, LOT 005. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/03/2022 | 8484.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CTR-LOTAÇÃO 002. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/03/2022 | 2600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF CTR, LOT 2073. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/03/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV CTR, LOT 2074. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/03/2022 | 1454.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV EST, LOT 2074. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/03/2022 | 601.56 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001593 | 23/03/2022 | 249.53 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAlL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE CONDADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001594 | 23/03/2022 | 1307.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAlL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE DO MUNICIPIO DE CONDADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001598 | 23/03/2022 | 561.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAlL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/03/2022 | 18.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAlL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001611 | 23/03/2022 | 1087.28 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001620 | 23/03/2022 | 750.80 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/03/2022 | 3000.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE PICAPE GMF10 DE 03 ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: (NPS-1163), (OGC-9646), (NQJ-5208) DE CONDADO-PB PARA PATOS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/03/2022 | 770.00 | 00012548291480 | ALAN DE ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA POLDA DAS PLANTAS DA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/03/2022 | 750.00 | 00005991028451 | JACKSON PEREIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESSAS COM O SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSAO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AS ATIVIDADES ROTINEIRAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001619 | 23/03/2022 | 1439.50 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001612 | 23/03/2022 | 422.46 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001613 | 23/03/2022 | 63000.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MONTAGEM E DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/03/2022 | 590.00 | 00005991028451 | JACKSON PEREIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESSAS COM O SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/03/2022 | 54.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001610 | 23/03/2022 | 251.35 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/03/2022 | 65.00 | 00010185891470 | FERNANDO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ART. DE REPROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO - PB(FUNASA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ART. DE REPROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO CONFORME CT 0091/2022 CONVENIO 908649/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/03/2022 | 300.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM O NEUROCIRURGIAO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/03/2022 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 24 DE MARÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/03/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24 DE MARÇO DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/03/2022 | 700.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇO MEDICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/03/2022 | 600.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇO MEDICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA COLONOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTEGICO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/03/2022 | 1000.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇO MEDICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/03/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/03/2022 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/03/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/03/2022 | 44.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/03/2022 | 11.05 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/03/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/03/2022 | 8123.05 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A MONTAGEM DE KITS ESCOLARES QUE SERAO ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/03/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/03/2022 | 2450.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL - LOTAÇÃO 02055. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001623 | 24/03/2022 | 399.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DO MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/03/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7070-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/03/2022 | 586.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, LOT. 2074, COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/03/2022 | 572.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, LOT. 2073, COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/03/2022 | 4767.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, LOT. 201, COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/03/2022 | 1883.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOT. 206, COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/03/2022 | 2553.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO, LOT. 005. COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/03/2022 | 1038.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, LOT. 003, COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/03/2022 | 933.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, LOT 209, COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0001638 | 25/03/2022 | 158.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001640 | 25/03/2022 | 1674.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/03/2022 | 5182.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 LOT. 00004 - CTR, COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/03/2022 | 861.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 LOT. 00004 - EST. COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/03/2022 | 2856.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - LOT. 02055. COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/03/2022 | 3833.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - LOT. 02057. COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/03/2022 | 3086.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - LOT. 02059. COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/03/2022 | 11257.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - LOT. 02060. COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/03/2022 | 2506.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, LOT. 000007. COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/03/2022 | 1421.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, LOT. 00007. EST. COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/03/2022 | 341.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, LOT. 02058. CTR. COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/03/2022 | 10230.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, LOT. 02058. EST. COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/03/2022 | 1454.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/03/2022 | 4837.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, LOT 02081, COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/03/2022 | 17329.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA FUNDEB 70% EDUC INF PRE ESCOLA, LOT 02082, COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/03/2022 | 75456.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA FUNDEB 70% EDUC ENS FUND LOT 02083 E 02085, COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/03/2022 | 2135.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA FUNDEB 70% EDUC INF CRECHE LOT 02084, COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/03/2022 | 2483.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE LOT 02086, COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/03/2022 | 1027.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA FUNDEB 30% EDUC ENS FUND SF , LOT 02085, COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/03/2022 | 4384.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOT. 207, COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/03/2022 | 1599.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOT. 006. COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/03/2022 | 2133.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, LOT. 002. COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/03/2022 | 82.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/03/2022 | 8041.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/03/2022 | 3568.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOT 203, COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/03/2022 | 9754.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOT. 202, COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0001636 | 25/03/2022 | 1840.91 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/03/2022 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA IZABE - PB NO DIA 25 DE MARÇO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/03/2022 | 20588.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - LOT. 02061. COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/03/2022 | 2500.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLÓGICA SOUSA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/03/2022 | 385.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NO CONSERTO DE PNEUS DAS CARROÇAS ULTILIZADAS PELOS GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/03/2022 | 10906.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS, LOT. 204, COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/03/2022 | 58.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/03/2022 | 500.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS CONSERTOS DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/03/2022 | 12.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/03/2022 | 145.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COLETIVO DE DOIS PACIENTES DE CONDADO A JOÃO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/03/2022 | 470.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR E UMA DESINTOMETRIS OSSEA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/03/2022 | 650.00 | 00005991028451 | JACKSON PEREIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESSAS COM O SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSAO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/03/2022 | 1389.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/03/2022 | 29.99 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM PEN DRIVE PARA O SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/03/2022 | 1224.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/03/2022 | 121.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/03/2022 | 50.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/03/2022 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/03/2022 | 650.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS CONSERTOS DE DIVERSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/03/2022 | 2960.00 | 38070185000183 | RONALDO BAROS DANTAS-04962101498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO NO BICO INJETOR, NO CHICOTE ELETRICO E NA TROCA DE SENSORES NO ONIBUS VOLKSWAGWM 15-180 DE PLACA NPS - 1163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/03/2022 | 300.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS BALANÇAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/03/2022 | 3407.68 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAlL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001691 | 28/03/2022 | 252.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001692 | 28/03/2022 | 510.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/03/2022 | 1428.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/03/2022 | 1440.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/03/2022 | 1320.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/03/2022 | 1.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕESS EM MATERIAIS EM CARÁTER OFICIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO(AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE JULGAMENTO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E AVISO DE ADIANTAMENTO). COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 1162 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/03/2022 | 905.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PASCOA DOS USUSARIOS INSERIDOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/03/2022 | 600.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS DA INTERNETCOM ENFASE INSTUTICIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONDADO.PB.GOV.BR . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/03/2022 | 690.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/03/2022 | 2140.60 | 23042424000114 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/03/2022 | 2100.00 | 00004598716410 | FRANCISCO SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COMO FERREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PAULINO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA DO FEIJAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/03/2022 | 102.90 | 23042424000114 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES FRANCES, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR), REFERENTE A FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/03/2022 | 305.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLO DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/03/2022 | 16722.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/03/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/03/2022 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/03/2022 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/03/2022 | 176.40 | 23042424000114 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES FRANCES, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/03/2022 | 370.18 | 00010241830419 | GEAN ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/03/2022 | 825.00 | 00008419452416 | KAIO VINICIUS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/03/2022 | 65.41 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26 DE MARÇO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/03/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , NOS DIA 29 E 30 DE MARÇO DE 2022, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/03/2022 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE MARÇO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DO MUNICIPIONA CENTRAL DE REGULAÇÃO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E REUNIAO COM FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/03/2022 | 49.74 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 - FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001699 | 29/03/2022 | 27833.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001701 | 29/03/2022 | 12176.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ART. DE REPROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO CONFORME CT 0093/2022 CONVENIO 908270/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ART. DE REPROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO CONFORME CT 0227/2021 CONVENIO 893542/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/03/2022 | 1300.00 | 00011515356485 | CARLOS ALBERTO S. SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MARCENEIRO EM DIVERSOS REPAROS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/03/2022 | 320.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇO MEDICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13.425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/03/2022 | 2900.00 | 00012687594490 | VITOR DE MEDEIROS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001722 | 30/03/2022 | 6400.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COMPACTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/03/2022 | 32.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7.571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/03/2022 | 26.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/03/2022 | 33.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/03/2022 | 3362.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/03/2022 | 2.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/03/2022 | 12.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/03/2022 | 1540.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTEEM UM CAMINHAO DE MUDANÇAS DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ONDE OS MESMOS IRAO EM BUSCA DE MELHORIA DE VIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/03/2022 | 409.88 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ´PEÇAS DESTINADA AO VEICULO OROCH DO VEICULO OROCH DE PLACA RLX1F18. QUE PASSOU POR REVISAO DE 10.000KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/03/2022 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REVISAO DE 10.000KM DO VEICULO OROCH DE PLACA RLX1F18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/03/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/03/2022 | 20.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/03/2022 | 19.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/03/2022 | 54.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/03/2022 | 650.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA DE PESCOÇO+ APLICAÇÃO DE CONSTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDIACO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/03/2022 | 99.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001736 | 31/03/2022 | 385.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/03/2022 | 40.00 | 04750492000193 | PISCINAS E COMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SACOS E TESTES PARA A DETCÇÃO DE COLIFORMES EM AGUA, UTILIZADOS PELOS AGENTES DE EDEMIAS NA COLETA DAS AMOSTRAS DE AGUA, PARA A AVALIAÇÃO DE QUALIDADE, REFERENTE A PACTUAÇÃO DOS INDICADORESDO PQA VS VOLTADO A SISAGUA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIOANAL DOS DIRIG.MUN.DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2022 E O TERMO DE FELICITAÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO 2022 CONFORME OFICIO DE Nº 001/UNDIME-PB(UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA - UNDIME/PB) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/03/2022 | 6500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE PLANOS, FLUXOS REFERENTES A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DAS OFICINAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA MEDIA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE CONDADO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/03/2022 | 230.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO A PASCOA REALIZADO COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/04/2022 | 54.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/04/2022 | 127.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422021 | 0001771 | 04/04/2022 | 1199.99 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. 04/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0001774 | 04/04/2022 | 1270.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POIS OS MESMOS SAO UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001776 | 04/04/2022 | 1714.60 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/04/2022 | 850.00 | 22440968000171 | VANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA IMERSORES DA ENERGIA SOLAR DA ESCOLA MUNCIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/04/2022 | 1200.00 | 22440968000171 | VANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM PORTAS DE FERRO DA ESCOLA MUNCIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001795 | 04/04/2022 | 548.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NPS-1163, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/04/2022 | 150.00 | 00006832050488 | ADRIANA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/04/2022 | 150.00 | 00038404926883 | KATIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/04/2022 | 150.00 | 00005247465407 | SIDNEI DE MEDEIROS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/04/2022 | 150.00 | 00007014482459 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/04/2022 | 147.84 | 00005994048410 | MARIA TELMA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/04/2022 | 116.05 | 00008172615400 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/04/2022 | 600.00 | 00007487403416 | IVANIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/04/2022 | 108.95 | 00009654093413 | MARIA DE FATIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/04/2022 | 115.00 | 00014189996793 | PONCIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/04/2022 | 143.97 | 00010206967454 | DANIELE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/04/2022 | 50.00 | 00000020020430 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/04/2022 | 161.71 | 00005994048410 | MARIA TELMA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/04/2022 | 100.00 | 00005432974460 | ROSICLEIDE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/04/2022 | 300.00 | 00006455443454 | MANOEL MESSIAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/04/2022 | 116.93 | 00010030783461 | VICTOR FIDELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/04/2022 | 50.00 | 00067559573487 | JOSE LACERDA COURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/04/2022 | 50.56 | 00078456347434 | EDNALDO NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/04/2022 | 100.00 | 00000020020430 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/04/2022 | 120.00 | 00001620889498 | JOANA D'ARK QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/04/2022 | 40.64 | 00085483915453 | MARIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/04/2022 | 300.00 | 00009961698495 | KAIO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/04/2022 | 40.00 | 00011938016483 | MARIA DAMIANA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/04/2022 | 253.37 | 00011026268486 | CRISTIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/04/2022 | 70.00 | 00081533993300 | MARCIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/04/2022 | 2000.00 | 00088555224420 | RANYERY MAZILE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALISADOS DESTINADOS AO 1º FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/04/2022 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/04/2022 | 78.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/04/2022 | 370.18 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA , QUANDO EM VIAGEM A MOSSORO - RN, NO DIA 28 DE MARÇO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001755 | 04/04/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTARTO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/04/2022 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001792 | 04/04/2022 | 840.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF-4776. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/04/2022 | 2600.00 | 00005992462430 | RACHEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO COM OS CONVENIOS FIRMADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/04/2022 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL , VERBAS ORIUNDAS DAQUELE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIEMTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITALMANTIDO PELA A CONVENIADA, REF. 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/04/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR AS DESPESAS OPERACIONAIS COM A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO X E ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 556/2022 DATADO DE 21/02/2022. REFERENTE AO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/04/2022 | 300.00 | 00010385369441 | ROMULO VINICIUS TRIGUEIRO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO CIRURGIÃO DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DO MUNICIPIO. 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0001775 | 04/04/2022 | 1020.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS NO TRSNPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001785 | 04/04/2022 | 1540.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DA AMBULANCIA DE PLACA RLQ-3G49 DA SECRETARIOA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001801 | 04/04/2022 | 1680.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A STRADA DE PLACA QFY-6279. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001803 | 04/04/2022 | 754.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A O FIAT UNO DE PLACA OFB-2813. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001804 | 04/04/2022 | 3680.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VAN DE PLACA QFA0B51. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/04/2022 | 130.82 | 00008357118461 | MYRELLE WANDERLEY BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DA COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05 DE ABRIL A CIDADE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/04/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05 DE MARÇO DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00012484233485 | JERFESON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS. REF. 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/04/2022 | 620.00 | 00013562960417 | JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRASPÚBLICAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RELATORIO FOTOGRAFICO. REF. 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/04/2022 | 820.00 | 00009056052411 | ANDERSON WENDEL D. MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO FISCALIZADOR DAS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DOS SERVIÇOS APRESENTADOS PELAS EMPRESAS DIANTE A COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/04/2022 | 500.00 | 22440968000171 | VANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NA PORTA DE VIDRO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/04/2022 | 2847.07 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001786 | 04/04/2022 | 1540.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU-4428, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/04/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REF. 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADA NA CONTA FPM. REF. 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/04/2022 | 340.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DESLOCAMENTO DO MECANICO PARA O LOCAL ONDE OS VEICULOS SE ENCONTRAVAM COM DEFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/04/2022 | 3000.00 | 23991381000113 | JERONIMO VALTER FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFW-8886 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001798 | 04/04/2022 | 5200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFW-8886. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/04/2022 | 370.18 | 00014112299400 | JOSÉ ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO RELACIONADOS A SECRETRIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/04/2022 | 570.00 | 00012813401463 | CLEYTON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/04/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS. REF.04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/04/2022 | 650.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. REF. 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/04/2022 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I MARIA DALVA RAMALHO. REF. 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00011167135431 | GUSTAVO SARMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO MEDICO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO. 04/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/04/2022 | 800.00 | 22440968000171 | VANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE VIDRO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001787 | 04/04/2022 | 754.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 2763, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/04/2022 | 2625.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/04/2022 | 720.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE PORTÕES, JANELAS ARMARIOS E EQUIPAMENTOS DE FERRO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/04/2022 | 12000.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TESTES IMUNO-RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DO VIRUS SARS-COV-2(COVID-19), POR METODO IMUNOCROMATICO, EM AMOSTRA DE SWAB, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DO MUNICIPIO. REF. A COMPRA REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2021. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/04/2022 | 400.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM PARA O AVISO DO DIA D DE VACINAÇÃO. (8 HORAS) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/04/2022 | 1800.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL, DO CADASTRO UNICO, PRAGRAMAS FEDERAIS DO SUAS, BOLSA FAMILIA(AUXILIO BRASIL), NO MUNICIPIO DE CONDADO. REFERENTE AO MES DE MARÇO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/04/2022 | 300.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM PARA O AVISO DA ABERTURA DE NOVAS INSCRIÇÕES PARA OS GRUPOS DO SCFV. (6 HORAS) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/04/2022 | 520.00 | 00008278701407 | MAYENE SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM MARTELETE PARA DEMOLIR UMAS PEDRAS E CAVAR SAPATA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA JOAO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001829 | 05/04/2022 | 4591.86 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO SEGUNDO MURO DE ARRIMO NA RUA JOAO SOARES FERREIRA.SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/04/2022 | 112.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO FARMACEUTICO EM MEDICAMENTOSMANIPULADOS DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/04/2022 | 435.00 | 00006180405441 | TACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PRONTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/04/2022 | 16.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/04/2022 | 36.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/04/2022 | 9.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/04/2022 | 185.09 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA , QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE ABRIL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/04/2022 | 130.00 | 00012980180807 | ELMA MARIA DE OLIVEIRA VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/04/2022 | 100.00 | 00032462856838 | MARIA FLAVIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/04/2022 | 200.00 | 00007599693459 | JOCINALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/04/2022 | 300.00 | 00000019898479 | MARIA DO SOCORRO NOBRE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/04/2022 | 481.95 | 00010253952476 | LUZIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/04/2022 | 160.00 | 00006695223416 | MIRIAN VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/04/2022 | 167.95 | 00008227133495 | VANQUELIANA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/04/2022 | 72.25 | 00001620889498 | JOANA D'ARK QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/04/2022 | 170.00 | 00007012068450 | JANETE CLEIA SOARES TARGINO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/04/2022 | 100.00 | 00071169114482 | FAGUIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/04/2022 | 23.21 | 00001321624409 | MARIA RITA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/04/2022 | 115.00 | 00097956210410 | JOSÉ RICARDO DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/04/2022 | 1073.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS AOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES-NUCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/04/2022 | 1200.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE DUAS TESOURAS DE MADEIRA DESTINADAS A ESCOLA MANOEL PAULINO DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO FEIJAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001830 | 05/04/2022 | 1210.67 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DO CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/04/2022 | 1200.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES 71197853464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DO PAINEL DE INSTRUÇÕES NO ONIBUS DE PLACA OCG-9646. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/04/2022 | 2365.00 | 00006628719448 | JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OS MESMOS SAO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA MUNICPAL NA ZONA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/04/2022 | 2950.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES 71197853464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LANTERNA DO FREIO DO BLACK TRASEIRO COM CHICOTE COMPLETO NO ONIBUS DE PLACA OGC-9646. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/04/2022 | 185.09 | 00003882162473 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DEABRIL PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001860 | 06/04/2022 | 2505.00 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/04/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/04/2022 | 2950.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES 71197853464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACAS NQJ5208, OGD6094, NPW6788, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/04/2022 | 277.63 | 00051905965400 | IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 06 DE ABRIL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL NORDESTE DO COEGEMAS - CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001864 | 06/04/2022 | 662.42 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001867 | 06/04/2022 | 637.59 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/04/2022 | 1021.80 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO A PASCOA REALIZADA COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/04/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/04/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TROBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/04/2022 | 11.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001861 | 06/04/2022 | 1343.63 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/04/2022 | 370.18 | 00010241830419 | GEAN ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 01 DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 06 DE ABRIL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/04/2022 | 2800.00 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ABERTURA DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/04/2022 | 402.04 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/04/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001859 | 06/04/2022 | 2286.20 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0001869 | 06/04/2022 | 2976.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001870 | 06/04/2022 | 1105.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001884 | 07/04/2022 | 2001.05 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/04/2022 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05 DE ABRIL NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/04/2022 | 1.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/04/2022 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/04/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24 DE MARÇO DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/04/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/04/2022 | 261.64 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16 E 17 DE MARÇO DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/04/2022 | 130.82 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 01 DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001886 | 07/04/2022 | 6025.80 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/04/2022 | 910.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E NA MONTAGEM DO VENTILADOR, COM TROCA DE ROLAMENTO E TROCA DO AMORTECEDOR DA TORRE DE DIREÇÃO NA MOTONIVELADORA 120K. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/04/2022 | 650.00 | 40199288000190 | LUCAS FERREIRA DE SOUSA 105.355.404-42 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE NAZAREZINHO-PB PARA CONDADO-PB, ONDE OS MESMOS SERAO DISTRIBUIDOS A FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/04/2022 | 600.00 | 40199288000190 | LUCAS FERREIRA DE SOUSA 105.355.404-42 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA O MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/04/2022 | 998.28 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/04/2022 | 630.00 | 00002909506436 | SANDRA ANGELICA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE EMBALAGENS DESTINADAS A PASCOA DO CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/04/2022 | 515.00 | 00010854263438 | JAIANE DANTAS DINIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SEMANA EM COMEMORAÇÃO A PASCOA REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/04/2022 | 1400.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES 71197853464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGA-7890, E QFD-7B72, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/04/2022 | 985.00 | 00012588001440 | ELAYNE MICAELLE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO ADMINSITRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001885 | 07/04/2022 | 4004.07 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/04/2022 | 1212.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES QUE FAZEM O TRANSPORTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/04/2022 | 32.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/04/2022 | 1219.00 | 41267687000103 | MEGA BLOCO FABRICAÇÃO DE PRE MOLDADDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM POSTE DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE( ANTIGA ESCOLA DR. JOSE QUEIROGA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/04/2022 | 510.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO PRIMEIRO FORUM DO SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/04/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/04/2022 | 110.81 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/04/2022 | 780.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES(CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADO AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE ESTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/04/2022 | 26.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/04/2022 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06 DE ABRIL NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/04/2022 | 65.41 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA IZABEBEL - PB NO DIA 08 DE ABRIL TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/04/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/04/2022 | 34.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/04/2022 | 1.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/04/2022 | 6429.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/04/2022 | 19.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/04/2022 | 0.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/04/2022 | 19630.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/04/2022 | 1335.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA-10046369465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUAL DE INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE COMUNICADOS RELACIONADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/04/2022 | 18000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS ESTIMATIVA DURANTE 06(SEIS MESES) REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO /2022, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/04/2022 | 740.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO A PASCOA REALIZADA COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/04/2022 | 512.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLO DESTINADOS AO LANCHE OFERTADO AOS USUARIOS DO SCFV E SEUS PAIS NA REUNIAO DE APRESENTAÇÃO DOS ORIENTADORES DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/04/2022 | 615.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE OFERTADO AOS USUARIOS DO SCFV E SEUS PAIS NA REUNIAO DE APRESENTAÇÃO DOS ORIENTADORES DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001930 | 11/04/2022 | 1500.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA SPIN DE PLACA QFH9B62, POIS O MESMO ESTA A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/04/2022 | 480.00 | 00003341092480 | EDNALDO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE OBJETOS DECORATIVOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA REALIZADOS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PRIGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001963 | 11/04/2022 | 1000.36 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFH9B62, UTILIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001965 | 11/04/2022 | 800.11 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PALIO DE PLACA QFU-4428, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/04/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA FORMAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001932 | 11/04/2022 | 3800.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA EMBREAGEM, CAIXA DE DIREÇÃO, FREIO E INSTALAÇÃO NO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001933 | 11/04/2022 | 1800.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFW-8886. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001947 | 11/04/2022 | 2000.72 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR 275 ANO 1989, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001948 | 11/04/2022 | 1800.47 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001928 | 11/04/2022 | 2500.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001929 | 11/04/2022 | 800.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FIAT DE PLACA OFB-2763, POIS O MESMO É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001946 | 11/04/2022 | 800.11 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DFIAT DE PLACA OFB-2763, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/04/2022 | 1879.20 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001949 | 11/04/2022 | 1500.54 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA S10 DE PLACA JKK3J38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001950 | 11/04/2022 | 1000.36 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FORD KA DE PLACA QSF-4756. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/04/2022 | 1638.00 | 06234468000127 | MERCADINHO IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001987 | 11/04/2022 | 600.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NA MANUTENÇÃO E REPARO DA DELEGACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001988 | 11/04/2022 | 1320.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA DELEGACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/04/2022 | 11004.39 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SENTENÇA JUDUCIAL DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0800062-07.2021.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/04/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/04/2022 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/04/2022 | 11296.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSAL COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/04/2022 | 7787.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/04/2022 | 277.64 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA , QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001925 | 11/04/2022 | 3800.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA STRADA DE PLACA QFY-6279, POIS O MESMO É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001926 | 11/04/2022 | 1000.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FIAT DE PLACA OFB-2813, POIS O MESMO É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001927 | 11/04/2022 | 2620.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACA RLQ3G29; RLQ3G49, RLQ3G09. AS MESMAS SAO UTILIZADAS PARA O TRANSPORTES DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001931 | 11/04/2022 | 800.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA VAN DE PLACA QFA0B51, POIS A MESMA É UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001942 | 11/04/2022 | 1500.54 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FIAT DE PLACA OFB-2813. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001943 | 11/04/2022 | 4199.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA VAN DE PLACA QFA0B51. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001944 | 11/04/2022 | 3202.22 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLQ3G49, RLQ3G29 E QFZ-2576. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001945 | 11/04/2022 | 2000.72 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESTRADA DE PLACA QFY-6279. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/04/2022 | 76.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/04/2022 | 65.41 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA IZABEL - PB NO DIA 09 DE ABRIL TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001985 | 11/04/2022 | 120.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001986 | 11/04/2022 | 240.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DE BURACOS NO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001922 | 11/04/2022 | 1500.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA EMBREAGEM E NA TROCA DE FILTROS NO TRATOR 4275 DA SECERETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001923 | 11/04/2022 | 1000.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA NQE - 4361 DA SECERETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001924 | 11/04/2022 | 2000.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA HCI-7756 DA SECERETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001937 | 11/04/2022 | 8000.21 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001938 | 11/04/2022 | 1000.36 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR 4275 ANO 2018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001939 | 11/04/2022 | 5100.59 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001940 | 11/04/2022 | 3600.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO COLETRO DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACA HCI-7756. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001941 | 11/04/2022 | 1500.54 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/04/2022 | 42.00 | 00007507522466 | ANALYANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE FECHADURAS DA SCRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001975 | 11/04/2022 | 300.00 | 00005491433438 | JUCERLANIO FABIO PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA RUA JOAO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001976 | 11/04/2022 | 660.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO LEVANTAMENTO DO MURO DE ARRIMO NA RUA JOAO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001977 | 11/04/2022 | 780.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO LEVANTAMENTO DO MURO DE ARRIMO NA RUA JOSO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001978 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO LEVANTAMENTO DO MURO DE ARRIMO NA RUA JOAO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001980 | 11/04/2022 | 840.00 | 00009457514432 | ERONIDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO LEVANTAMENTO DO MURO DE ARRIMO NA RUA JOÃO SOARES FERRREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001981 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO LEVANTAMENTO DO MURO DE ARRIMO NA RUA JOAO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001982 | 11/04/2022 | 540.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DE BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001983 | 11/04/2022 | 660.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO LEVANTAMENTO DO MURO NA RUA JOAO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001984 | 11/04/2022 | 120.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DE BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001992 | 11/04/2022 | 1260.00 | 00004911082496 | ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE ENTULHOS E NA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001993 | 11/04/2022 | 1260.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM AJUDANTE DE OPERARIO, NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS BURACOS EM DIVERSAS RUAS, PAVIMENTÇÃO, MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS EM LIMPEZAS DAS RUAS E NA RETIRADA DE ENTULHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001994 | 11/04/2022 | 1260.00 | 00002230822446 | FRANCISCO ERLI NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR NA LIMPEZA DOS MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001934 | 11/04/2022 | 3500.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AIRCROSS DE PLACA QFA-6174, POIS O MESMO ESTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/04/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00008031176477 | JACSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NO FRETE PARA TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MONTAGEM DAS FEIRAS ENTREGUES AS FAMILIAS QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/04/2022 | 2600.00 | 00007723019807 | REGINALDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE QUEIJOS DE MANTEIGA ARTESANAIS OS MESMOS OS MESMOS COMPOE A CESTA BASICA ALIMENTICIA DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001935 | 11/04/2022 | 8105.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACAS NPW-6788; NPS-1163; NQJ-5208 E OGA-7890, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001936 | 11/04/2022 | 29159.96 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA NPW-6788, NPS-1163, NQJ-5208, OGA-7890, OGC-9646, NQE-4401, OGC-5299, VOLARE V8 ANO(2008/2009) E VOLARE V6 ANO(2008/2009), UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001968 | 11/04/2022 | 240.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001969 | 11/04/2022 | 1860.00 | 00005491433438 | JUCERLANIO FABIO PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO FEIJÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001970 | 11/04/2022 | 1860.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO FEIJÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001971 | 11/04/2022 | 1260.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA NO SITIO VARZEA DO FEIJÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001972 | 11/04/2022 | 480.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001973 | 11/04/2022 | 960.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001974 | 11/04/2022 | 360.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/04/2022 | 370.18 | 00003882162473 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 E 14 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002002 | 12/04/2022 | 6404.75 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002003 | 12/04/2022 | 1498.44 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR) DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/04/2022 | 4600.00 | 00008249313437 | ROMULO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE UQIEJOS DE MANTEIGA ARTESANAIS, OS MESMOS COMPOE A CESTA BASICA ALIMENTICIA DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/04/2022 | 5060.05 | 00006252476471 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE UQIEJOS DE MANTEIGA ARTESANAIS, OS MESMOS COMPOE A CESTA BASICA ALIMENTICIA DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/04/2022 | 820.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS E SANDUICHES DESTINADO AO LANCHE DOS ADOLECENTES PARTICIPANTES DO NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES-NUCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/04/2022 | 1128.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/04/2022 | 615.00 | 00005548457411 | ALBANEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA DA PREPARAÇÃO DE SANDUICHES NATURAIS DESTINADOS AO 1º FORUM DO SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ART. DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A OBRA DE UM CANAL PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NO TRECHO ENTRE A RUA ODILON LINHARES E RUA OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/04/2022 | 685.00 | 00012548291480 | ALAN DE ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DOS MATOS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DOS SITIOS IPOEIRA DOS LINHARES E JATOBA DA ESTRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001997 | 12/04/2022 | 618.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA ISMAR GOMES NASCIMENTO, A MESMA APRESENTA QUADRO CLINICO DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA. SEGUE O ANEXODA PRESCRIÇÃO MEDICA, COMO TAMBEM DA DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001998 | 12/04/2022 | 288.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, A MESMA APRESENTA GRAVE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE E QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE(CID D 80.1+D81.0), NECESSITANDO CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA DO SUPLEMENTO SUPRACITADO. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/04/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/04/2022 | 1000.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM 20 CONSULTAS DERMATOLOGICAS, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLRARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002009 | 12/04/2022 | 2614.09 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE MARÇO DE 2022 REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/04/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002022 | 12/04/2022 | 750.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS FORDS KA DE PLACAS QSD8924 E QSD8954 DA SAÚDE DA FAMÍLIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/04/2022 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002030 | 12/04/2022 | 800.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75, VAN DE PLACA QFA0B51 E VAN RLV6E88 DO TRANSPORTE DE PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/04/2022 | 12.74 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/04/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/04/2022 | 23.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/04/2022 | 492.00 | 00003048013482 | REJANILSON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE TELEFONICA NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002000 | 12/04/2022 | 172.42 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/04/2022 | 2300.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM RELAÇÃO A ELABORAÇÃO DA DIRF E DA RAIS DO EXERCICIO 2020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0002019 | 12/04/2022 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/04/2022 | 5182.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- COVID-19, LOTAÇÃO 00004, COMPETENCIA 03/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0002021 | 12/04/2022 | 75000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DOS FORDS KA DE PLACAS QSD8924 E QSD8954 DA SAÚDE DA FAMÍLIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0002029 | 12/04/2022 | 80000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DO VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75, VAN DE PLACA QFA0B51 E VAN RLV6E88 DO TRANSPORTE DE PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/04/2022 | 17136.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FOMRA GLOBAL P/ ATENDER AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO SEGURO SAFRA 2021/2022 DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/04/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/04/2022 | 601.56 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE BRIL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E A CAIXA ECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65173-5 SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/04/2022 | 1025.00 | 00005548457411 | ALBANEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA DA PREPARAÇÃO DE SALGADOS E SANDUICHES NATURAIS DESTINADOS AS GESTANTES NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO À PASCOA QUE SAO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/04/2022 | 123.34 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0002032 | 13/04/2022 | 80000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10, S50, S500) PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTONIVELADORAS, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA DE PLACA NQE4361, RETROESCAVADEIRA, TRATORES MF4275, MF275/1989, MF275/2008, JOHN DEERE E CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002033 | 13/04/2022 | 800.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTONIVELADORAS, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA DE PLACA NQE4361, RETROESCAVADEIRA, TRATORES MF4275, MF275/1989, MF275/2008, JOHN DEERE E CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/04/2022 | 210.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO FORD KA DE PLACA: QSD8954; UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, EM VISITAS DOMICILIARES NA RURAL E URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/04/2022 | 405.00 | 00043573452434 | JOSÉ DAVID GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO JOSÉ DAVID GONÇALVES DE MELO, CONFORME PROCESSO Nº 0800062-07.2021.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/04/2022 | 209.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/04/2022 | 7.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/04/2022 | 19.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/04/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/04/2022 | 16500.00 | 15069036000107 | TEC VITTA MEDICAL COMERCIO DE MAT. CIRURGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM KIT DE PROTESE DE QUADRIL DESTINADO A PACIENTE JOSSANDRA DINIZ LOURENÇO, POIS A MESMA NECESSITA DE UMA CIRURGIA EM CARATER DE URGENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0002045 | 13/04/2022 | 3412.10 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/04/2022 | 403.90 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE ZERO LACTOSE, DESTINADOS A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, A MESMA APRESENTA QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE. SEGUE EM ANEXO DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/04/2022 | 313.86 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 LATAS DE FORTINI COMPLETE 800G E UM OLEO DE COCO SEM SABOR, DESTINADO A CRIANÇA RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, O MESMO APRESENTA QUADRO DE DEFICIT NO CRESCIMENTO E ESTATURA NECESSITANDO DE SUPLEMENTAÇÃO. SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MEDICA E DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/04/2022 | 310.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLG3G29; RLQ3G09; UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0002034 | 13/04/2022 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10, S50, S500) PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTONIVELADORAS, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA DE PLACA NQE4361, RETROESCAVADEIRA, TRATORES MF4275, MF275/1989, MF275/2008, JOHN DEERE E CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002035 | 13/04/2022 | 1000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTONIVELADORAS, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA DE PLACA NQE4361, RETROESCAVADEIRA, TRATORES MF4275, MF275/1989, MF275/2008, JOHN DEERE E CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/04/2022 | 615.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM DIVERSAS PINTURAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/04/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/04/2022 | 1800.00 | 25342001000145 | EDILEUZA FERREIRA DE FARIAS MEI 065.062.954-06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TEMEPIRO CASEIRO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS ENTREGUES AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002046 | 13/04/2022 | 3500.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AIRCROSS DE PLACA QFA-6174, POIS O MESMO ESTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/04/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/04/2022 | 1230.00 | 00012464582417 | EVERALDO DA NOBREGA LINHARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO ENVOLTO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE(ANTIGA ESCOLA DR. JOSE QUEIROGA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/04/2022 | 775.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/04/2022 | 615.00 | 00004598716410 | FRANCISCO SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE ALMEIDA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO MORORÓ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/04/2022 | 1679.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO A PASCOA REALIZADO COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/04/2022 | 400.00 | 00004598716410 | FRANCISCO SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAO DE FERRO DO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/04/2022 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14 DE ABRIL NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/04/2022 | 19.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/04/2022 | 156.55 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002060 | 14/04/2022 | 3439.10 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002079 | 18/04/2022 | 767.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002080 | 18/04/2022 | 550.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/04/2022 | 278.54 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/04/2022 | 370.18 | 00014112299400 | JOSÉ ZEZITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO RELACIONADOS A SECRETRIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/04/2022 | 91.60 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DA EMPAER, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/04/2022 | 475.00 | 00006628719448 | JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE TIME DO ESPORTE AMADOR EM UM VEICULO TIPO VAN, PARA OS MUNICIPIOS ONDE OS MESMOS ESTAO PARTICIPANDO DE TORNEIOS INTEMUNICIPAIS REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/04/2022 | 91.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/04/2022 | 410.00 | 00002641189445 | JOSENILDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA LIVE DE DIVULGAÇÃO DAS ATRAÇÕES MUSICAIS QUE IRAO SE APRESENTAR NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO, EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/04/2022 | 460.58 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/04/2022 | 700.00 | 23042424000114 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/04/2022 | 801.50 | 23042424000114 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES FRANCES, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE CHORROS QUENTES OFERTADOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO A PASCOA REALIZADA COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/04/2022 | 91.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/04/2022 | 789.85 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. (SEDE DA PREFEITURA, CASA DA CIDADANIA, AÇOUGUE PÚBLICO, DELEGACIA MUNICIPAL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/04/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/04/2022 | 54.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/04/2022 | 1.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/04/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , NO DIA 18 A 19 DE ABRIL DE 2022, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/04/2022 | 56.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/04/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRANIO COM CONTRASTE, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/04/2022 | 1500.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSERÇÃO DE FINORMAÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO SISTEMA DIGISUS-GESTOR, MODULO DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA QUANTO A APRESENTAÇÃO DO RELATORIO ANUAL DE GESTAO 2021 E ORAGNIZAÇÃO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL EM SAUDE MENTAL NO MUNCIPIO DE CONDADO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002083 | 18/04/2022 | 10000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE SAUDE, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/04/2022 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/04/2022 | 1774.32 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/04/2022 | 183.28 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS PRAÇAS ANTONIO DE SÁ LEITE E EDVALDO MOTA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/04/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/04/2022 | 1850.00 | 00006506295406 | EDLEUZA FERREIRA DE FARIAS WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE TEMPEROS CASEIROS ACOMODADOS EM PACOTES DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS ENTREGUES AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/04/2022 | 307.78 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADAS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/04/2022 | 189.40 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES E DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/04/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/04/2022 | 1050.00 | 23042424000114 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/04/2022 | 500.50 | 23042424000114 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/04/2022 | 183.28 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/04/2022 | 185.10 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/04/2022 | 91.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/04/2022 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF.04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/04/2022 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF.04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/04/2022 | 440.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF.04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/04/2022 | 1389.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA.. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/04/2022 | 300.00 | 00001149487470 | RENEIDE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. REF 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/04/2022 | 260.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA. REF.04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002137 | 19/04/2022 | 2200.00 | 44702076000134 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO SOC. INDIV. DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTOJURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002097 | 19/04/2022 | 2515.52 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA,FISCALIZAÇÃO E ACOMPNHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0002101 | 19/04/2022 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA. REF 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/04/2022 | 500.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA DR. AGEU DE CASTRO,S/N, PARA FINS DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REF.04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/04/2022 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA DA SECRETARIA DE OBRAS. REF 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/04/2022 | 300.00 | 00097726168404 | LINDOMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/04/2022 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002127 | 19/04/2022 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CEICULO, TIPO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REF 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/04/2022 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/04/2022 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002148 | 19/04/2022 | 429.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DOS QUIOSQUES 1, 2 E 3 E DO PRÉDIO PERTENCENTES A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. A 03/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/04/2022 | 570.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DA MAQUINA PATROL RECEBIDA PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002113 | 19/04/2022 | 3512.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. A 03/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/04/2022 | 820.00 | 00005081537438 | FRANCISCA DE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PRONTOS DESTINADOS A CONFERÊNCIA DE SAUDE MENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/04/2022 | 310.00 | 00071281730483 | AMANDA C. S.N ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE DIVERSOS TECIDOS, DESTINADOS Á DECORAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE SAUDE MENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/04/2022 | 515.00 | 00010978803469 | FABIO ALEXANDRE DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DO EVENTO DE CONFERENCIA DE SAÚDE MENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/04/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. REF. AO MES 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002135 | 19/04/2022 | 7885.80 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/04/2022 | 57.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571- X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/04/2022 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0002098 | 19/04/2022 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FICAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000520222 | 0002099 | 19/04/2022 | 2800.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSNO MUNICIPIO. REF. 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002100 | 19/04/2022 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. REF.04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/04/2022 | 350.00 | 00041229470816 | THAINÁ DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIO JOSÉ BEZERRA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA. RF. 04/2022. , | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/04/2022 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002117 | 19/04/2022 | 3490.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/04/2022 | 1212.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVES, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS PROGRAMAS E DE REDE DE INTERNET. REF. 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/04/2022 | 220.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEDE. REF.04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002124 | 19/04/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RF. 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/04/2022 | 1050.00 | 00013800879450 | HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. REF 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002144 | 19/04/2022 | 5665.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A 03/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. (SEDE DA PREFEITURA, AÇOUGUE PÚBLICO, REPETIDORA DE TV, CASA DA CIDADANIA, CAPELA SÃO JOSÉ, MATADOURO PÚBLICO, DELEGACIA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002115 | 19/04/2022 | 61.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS-SCFV, REF. A 03/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/04/2022 | 643.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA COM OBJETIVO DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO DE UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A CIDADE DE SAO PAULO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/04/2022 | 400.00 | 00039730309876 | ANDRELE DE LIMA ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, ONDE FUNCIONA ACASA DE ACOLHIMENTO. REF. 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/04/2022 | 125.00 | 00011757933450 | PAOLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO PARA OS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO OBJETIVANDO POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO FISICO, MENTAL E SOCIAL. REF. 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/04/2022 | 325.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PROD. VETERINÁRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FACA (CORTADOR) DESTINADA AO TRATOR APARADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/04/2022 | 700.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. 04/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002150 | 19/04/2022 | 3420.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, GENIPAPO, PERÍMETRO IRRIGADO E CAIÇARA, REF. A 03/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002102 | 19/04/2022 | 6400.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002103 | 19/04/2022 | 10000.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇODE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMAE BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO. REF 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/04/2022 | 460.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA SECRETARIA DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. REF.04/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/04/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/04/2022 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/04/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ESUS FEEDBACK, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. REF. 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002145 | 19/04/2022 | 550.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002149 | 19/04/2022 | 104.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REF. A 03/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002151 | 19/04/2022 | 564.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO COVID, REF. A 03/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/04/2022 | 415.00 | 00065152115468 | RISOMAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE FANTASIAS DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/04/2022 | 1130.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/04/2022 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/04/2022 | 35.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/04/2022 | 11507.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/04/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/04/2022 | 13.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/04/2022 | 2150.00 | 00009875112461 | DIEGO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RE. AO SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE ELÉTRICA EM ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/04/2022 | 4.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/04/2022 | 199.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/04/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/04/2022 | 18.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/04/2022 | 60.00 | 00002641189445 | JOSENILDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE ACESSÓRIOS PARA OS PARTICIPANTES DAS DANÇAS JUNINAS NA LIVE DE DIVULGAÇÃO DAS ATRAÇÕES MUSICAIS DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO, EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/04/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA-COM - LOTAÇÃO 003. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/04/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE-COM - LOTAÇÃO 209. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/04/2022 | 3427.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE-EST - LOTAÇÃO 209. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/04/2022 | 323.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. A 03/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/04/2022 | 11111.82 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO CTR - LOTAÇÃO 005. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/04/2022 | 803.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO, REF. A 03/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/04/2022 | 8520.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COM - LOTAÇÃO 201. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/04/2022 | 13500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELE - LOTAÇÃO 201. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/04/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COM - LOTAÇÃO 206. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/04/2022 | 3840.72 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CTR - LOTAÇÃO 206. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/04/2022 | 8484.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ - CTR - LOTAÇÃO 002. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/04/2022 | 1300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PAIF- CTR - LOTAÇÃO 02073. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/04/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL SCFV- CTR - LOTAÇÃO 02074. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/04/2022 | 1454.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL SCFV- EST - LOTAÇÃO 02074. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/04/2022 | 11394.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - LOTAÇÃO 00007. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/04/2022 | 6462.36 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EST - LOTAÇÃO 00007. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/04/2022 | 10536.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - LOTAÇÃO 02055. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/04/2022 | 2450.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - LOTAÇÃO 02055. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/04/2022 | 12360.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - CTR - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/04/2022 | 5063.32 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - EST - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/04/2022 | 3100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - CTR - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/04/2022 | 26737.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/04/2022 | 20770.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 02058. CONTRAPARTIDA DO EMPENHO 2193. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/04/2022 | 14027.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE - EST - LOTAÇÃO 02059. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/04/2022 | 27700.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - CTR - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/04/2022 | 25356.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/04/2022 | 4440.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - COVID-19 - EST. - LOTAÇÃO 00004. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/04/2022 | 16341.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - COVID-19 - CTR - LOTAÇÃO 00004. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/04/2022 | 973.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. A 03/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/04/2022 | 132.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571X- FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/04/2022 | 7151.02 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS-COM - LOTAÇÃO 203. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/04/2022 | 7651.02 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS-EST - LOTAÇÃO 203. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/04/2022 | 7146.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COM - LOTAÇÃO 202. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/04/2022 | 38714.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EST - LOTAÇÃO 202. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/04/2022 | 5934.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS-COM - LOTAÇÃO 204. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/04/2022 | 35451.24 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS-EST - LOTAÇÃO 204. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/04/2022 | 10091.57 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS-CTR - LOTAÇÃO 204. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/04/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - COM - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/04/2022 | 19327.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - CTR - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/04/2022 | 66153.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST. - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/04/2022 | 1335.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. A 03/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/04/2022 | 135.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA E DO TELECENTRO, REF. A 03/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/04/2022 | 8763.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO ESCOLAR DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 03/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/04/2022 | 393.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 03/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/04/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/04/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR- CTR - LOTAÇÃO 006. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/04/2022 | 6060.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR- ELE - LOTAÇÃO 006. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/04/2022 | 7473.24 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COM - LOTAÇÃO 207. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/04/2022 | 8783.97 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EST - LOTAÇÃO 0207. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/04/2022 | 3999.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CTR - LOTAÇÃO 0207. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/04/2022 | 1642.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS E DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES, REF. A 03/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/04/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/04/2022 | 4000.00 | 05726903000178 | JULIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Á COMPRA DE 250KG DE PEIXE DESTINADOS A COMPPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS EM SISTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/04/2022 | 1599.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR- LOTAÇÃO 00006, COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/04/2022 | 4456.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- LOTAÇÃO 00207, COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/04/2022 | 515.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DE CONDADO-PB PARA TENENTE LAURENTINO-RN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/04/2022 | 155.00 | 00012565753489 | AWANA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO SEVEN DANCE, NO 1º FORUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF, EDIÇÃO 2021-2024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/04/2022 | 7200.00 | 12039325000167 | COLÔNIA DOS PESCADORES Z-51 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE 800 KG DE PEIXES DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO. (FAMÍLIAS CADASTRADAS NO BPC, CADÚNICO, BOLSA FAMÍLIA E AUXÍLIO BRASIL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/04/2022 | 1270.00 | 00006724673488 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/04/2022 | 5209.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE LOTAÇÃO 02081, COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/04/2022 | 7793.17 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE CTR - LOTAÇÃO 02081. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/04/2022 | 1235.00 | 00012548291480 | ALAN DE ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DAS ARVORES DENTRO E NA LATERAL DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/04/2022 | 56.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/04/2022 | 1840.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DE REUNIÕES ESTRATÉGICAS EM PATOS-PB E PARA OS MOTORISTAS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/04/2022 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/04/2022 | 19844.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- FUS LOTAÇÃO 02061, COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/04/2022 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE ABRIL, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAUDE(COSEMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/04/2022 | 10860.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS- LOTAÇÃO 00204, COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/04/2022 | 1500.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MES DE MAEÇO DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMININISTRAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/04/2022 | 115.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS A GURDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/04/2022 | 9982.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO- LOTAÇÃO 00202, COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/04/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/04/2022 | 19.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/04/2022 | 3256.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS- LOTAÇÃO 00203, COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/04/2022 | 11.65 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/04/2022 | 3595.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- COVID-19, LOTAÇÃO 00004, COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/04/2022 | 861.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- COVID-19, LOTAÇÃO 00004, COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/04/2022 | 3928.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- COVID-19, LOTAÇÃO 00004, COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/04/2022 | 2856.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE BUCAL LOTAÇÃO 02055, COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/04/2022 | 3833.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- CEO LOTAÇÃO 02057, COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/04/2022 | 3086.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- ACE LOTAÇÃO 02059, COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/04/2022 | 11547.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- ESF LOTAÇÃO 02060, COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/04/2022 | 682.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PACS LOTAÇÃO 02058, COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/04/2022 | 10230.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- PACS LOTAÇÃO 02058, COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/04/2022 | 662.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECARGAS, CONSERTOS E MANUNTENÇÕES DAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/04/2022 | 820.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002273 | 26/04/2022 | 1999.90 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/04/2022 | 2133.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ- LOTAÇÃO 00002, COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/04/2022 | 286.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- PAIF- LOTAÇÃO 02073, COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/04/2022 | 586.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- SCFV- LOTAÇÃO 02074, COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/04/2022 | 85.00 | 00003144257486 | ELIANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS DESTINADOS AS IDOSAS DO SCFV (GRUPO VIVA A VIDA). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002271 | 26/04/2022 | 2000.70 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COMS OS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/04/2022 | 1883.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- LOTAÇÃO 00206, COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/04/2022 | 4844.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO LOTAÇÃO 00201, COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/04/2022 | 2473.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CASA DE ACOLHIMENTO- LOTAÇÃO 00005, COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/04/2022 | 1020.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER- LOTAÇÃO 00209, COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/04/2022 | 250.00 | 00011265993440 | NAYANE KAUANNA DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO MAQUIADORA DAS MENINAS QUE FIZERAM APRESENTAÇÃO JUNINA NA LIVE DE DIVULGAÇÃO DAS BANDAS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/04/2022 | 615.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO DA LIVE DE DIVULGAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/04/2022 | 235.00 | 00004408198145 | IRIS APARECIDA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO CABELELEIRA EM ESCOVAS E PENTEADOS PARA AS MENINAS QUE PARTICIPARAM DA DNAÇA JUNINA NA LIVE DE DIVULGAÇÃO DAS BANDAS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/04/2022 | 1030.00 | 00008452582498 | WANDERLEA SANTOS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE PIZZAS E ESFIRRAS DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO DA LIVE DE DIVULGAÇÃO DAS BANDAS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/04/2022 | 75.00 | 00004408198145 | IRIS APARECIDA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO CABELELEIRA EM ESCOVAS E PENTEADOS PARA AS MENINAS QUE PARTICIPARAM DA DANÇA JUNINA NA LIVE DE DIVULGAÇÃO DAS BANDAS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2243 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/04/2022 | 1038.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA- LOTAÇÃO 00003, COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/04/2022 | 17169.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE EST - LOTAÇÃO 02081. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/04/2022 | 600.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS DA INTERNETCOM ENFASE INSTUTICIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONDADO.PB.GOV.BR . REF. A ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/04/2022 | 600.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS DA INTERNETCOM ENFASE INSTUTICIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONDADO.PB.GOV.BR . REF. A MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/04/2022 | 520.00 | 00063239140420 | GERALDO ALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO NO SITIO SAO MIGUEL E NO SITIO MATA FOME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/04/2022 | 70.00 | 17702007000158 | LAURINDO ALVES SOARES-690.232.984-20 MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA TROCA DE PASTILHA DE FREIO, TROCA DE OLEO E FILTRO NO VEICULO SPIN DE PLACA QFH9B62. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0002275 | 27/04/2022 | 598.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/04/2022 | 230.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DE CIRURGIAS E ENDODONTIAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002279 | 27/04/2022 | 128.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS(HALOPERIDOL 5MG/ML). DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/04/2022 | 336.54 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0002281 | 27/04/2022 | 2197.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002282 | 27/04/2022 | 780.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/04/2022 | 201.98 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/04/2022 | 1000.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002298 | 27/04/2022 | 1694.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/04/2022 | 3004.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/04/2022 | 1836.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/04/2022 | 1956.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/04/2022 | 207.59 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA QFD-4733, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/04/2022 | 207.59 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB-2763, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/04/2022 | 750.66 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DO FORD KA DE PLACA QSD-8924, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PARA A UNIDADE ANCORA, NA ZONA RURAL E ATENDIMENTO A PACIENTES ACAMADOS E DE DIFICIL LOCOMOÇÃO NA ZONA RURAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/04/2022 | 1478.92 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DO FORD KA DE PLACA QSD-8954, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/04/2022 | 1900.99 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTIANDO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002327 | 27/04/2022 | 223.71 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR(LIDOCAINA INJETAVEL), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOSS ERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/04/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/04/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/04/2022 | 1700.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE CFTV SEGURANÇA ELETRONICA DO MUNICIPIO DE CONDADO EM TODOS OS SETORES. REF. 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/04/2022 | 250.00 | 17702007000158 | LAURINDO ALVES SOARES-690.232.984-20 MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA TROCA DE CORREA DENTADA E TENSOR, CORREA DA BOMBA DE OLEO E FILTROS DO FORD KA DE PLACA QSF-4756. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002306 | 27/04/2022 | 1296.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/04/2022 | 1230.00 | 00009477701432 | MARIA DO DESTERRO GOMES MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS DE CAMPO REALIZADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/04/2022 | 550.00 | 00010406776490 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE ADESIVO NO LETREIRO CONDADO LOCALIZADO NO CENTRO DA PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002294 | 27/04/2022 | 1185.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/04/2022 | 307.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/04/2022 | 462.00 | 00000883061430 | DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE GALERIA PUBLICA DO MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/04/2022 | 925.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES(CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADO AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE ESTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/04/2022 | 416.11 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA QFD-4743 UTILIZADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/04/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002283 | 27/04/2022 | 3430.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002284 | 27/04/2022 | 406.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/04/2022 | 2042.19 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/04/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , NO DIA 26 A 27 DE ABRIL DE 2022, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/04/2022 | 100.00 | 17702007000158 | LAURINDO ALVES SOARES-690.232.984-20 MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA SUBSTITUIÇÃO DA CORREA DO AR E DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO DE PLACA OFB-2813 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/04/2022 | 420.00 | 17702007000158 | LAURINDO ALVES SOARES-690.232.984-20 MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA TROCA DE CORREA DENTADA E TENSOR DE OLEO, TROCA DE OLEO E FILTROS E VELAS DAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLQ-3G49 E RLQ-3G29. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/04/2022 | 1200.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/04/2022 | 346.61 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB-2813. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002290 | 27/04/2022 | 4532.40 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/04/2022 | 64441.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/04/2022 | 809.54 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DOS ONIBUS DE PLACAS: OGD-6094, QFD-7872. UTILIZADOS NO TRASNPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/04/2022 | 2884.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/04/2022 | 23559.78 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE - LOTAÇÃO 02084. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/04/2022 | 40827.56 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/04/2022 | 80579.78 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/04/2022 | 12692.66 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/04/2022 | 148356.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02085. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/04/2022 | 19317.18 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02085. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/04/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02091. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/04/2022 | 3460.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02091. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/04/2022 | 8268.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO - AEE - LOTAÇÃO 02086. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/04/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO - AEE - LOTAÇÃO 02086. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/04/2022 | 5183.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE LOTAÇÃO 02084, COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/04/2022 | 14701.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA LOTAÇÃO 02082, COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/04/2022 | 66196.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL LOTAÇÃO 02083 02085, COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/04/2022 | 1027.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 30% EDUC. ENS FUNDAMENTAL LOTAÇÃO 02091 , COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/04/2022 | 2085.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO -AEE LOTAÇÃO 02086 , COMPETENCIA 04/2022. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/04/2022 | 1000.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MARCENEIRO NA MANUTENÇÃO EM MOVEIS DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/04/2022 | 130.00 | 00010406776490 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE ADESIVO NO PALIO DE PLACA QFU-4428. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002364 | 28/04/2022 | 8000.48 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MADEIRA DESTINADA AO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/04/2022 | 180.00 | 00070686472438 | ANA RAQUEL SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE EMBALAGENS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/04/2022 | 120.00 | 00008227133495 | VANQUELIANA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/04/2022 | 500.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 01 PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB A SAO PAULO-SP, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 - BENEFICIOS EVENTUAL, DE ACORDO COM O RELTÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/04/2022 | 1395.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/04/2022 | 1872.00 | 00013908009464 | MATEUS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM UM VEICULO TIPO D-20 DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO JATOBA DA ESTRADA PARA A ESCOLA EMSAL DURANTE O MES DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/04/2022 | 1860.00 | 00013908009464 | MATEUS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM UM VEICULO TIPO D-20 DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BORGES PARA A ESCOLA EMSAL DURANTE O MES DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/04/2022 | 1860.00 | 00013908009464 | MATEUS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM UM VEICULO TIPO D-20 DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BORGES PARA A ESCOLA EMSAL DURANTE O MES DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/04/2022 | 1872.00 | 00013908009464 | MATEUS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM UM VEICULO TIPO D-20 DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO JATOBA DA ESTRADA PARA A ESCOLA EMSAL DURANTE O MES DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/04/2022 | 2884.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/04/2022 | 64441.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/04/2022 | 1350.00 | 22440968000171 | VANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA DRENAGEM DA AGUA DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002367 | 28/04/2022 | 10571.10 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A ESCOLA MANOEL PAULINO DE ARAUJO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DA VARZEA DO FEIJÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/04/2022 | 23559.78 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE - LOTAÇÃO 02084. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/04/2022 | 3000.00 | 00004598716410 | FRANCISCO SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTAS DE FERRO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PAULINO DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DE FEIJAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/04/2022 | 80579.78 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC.ENSINO FUNDAMENTAL SI - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/04/2022 | 162.60 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO A PASCOA REALIZADA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/04/2022 | 517.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPA DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/04/2022 | 1100.00 | 36527867000147 | C&C INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EM VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E CONFIGURAÇÃO DO MODULO DE CARROCEIRIADO DE PLACA OGC-9693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/04/2022 | 1886.00 | 00012687594490 | VITOR DE MEDEIROS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/04/2022 | 130.82 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA,COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A RECEIFE-PE, NO DIA 29 DE ABRIL, PARA O TRANSPORTE DE PACINETES PARA CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/04/2022 | 65.41 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE ABRIL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA INTERNAÇÃO NO JULIANO MOREIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/04/2022 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE ABRIL NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/04/2022 | 957.27 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0002384 | 28/04/2022 | 15972.66 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/04/2022 | 64.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, DOS QUIOSQUES 1, 2 E 3 E DO PRÉDIO PERTENCENTES A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. A 03/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2148) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/04/2022 | 55.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/04/2022 | 205.00 | 00012548291480 | ALAN DE ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DAS ARVORES DA RUA PADRE AMANCIO LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/04/2022 | 185.09 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA , QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 DE ABRIL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/04/2022 | 740.36 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE PE, NOS DIAS 28 A 29 DE ABRIL, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO MODULO DO ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/04/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/04/2022 | 185.09 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB, NO DIA 08 DE ABRIL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/04/2022 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/04/2022 | 1110.54 | 00051905965400 | IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, NOS DIAS 04 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/04/2022 | 2000.00 | 00005481304422 | SALMA A. OLIVEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE PEÇAS DECORATIVAS DESTINADAS A FESTA EM COMEMORAÇÃO A PASCOA REALIZADA COM OS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/04/2022 | 3000.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO-076.730.964-20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE LED 4X2 E ILUMINAÇÃO DESTINADO AO EVENTO DA LIVE DE DIVULGAÇÃO DAS BANDAS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/04/2022 | 1650.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE QUE TRABALHOU NA LIVE DE DIVULGAÇÃO DAS BANDAS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/04/2022 | 400.00 | 30330222000133 | PATOS LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ANDAIMES E ROLDANAS DESTINADOS AO APOIO A MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 84748-8 IGD-PAB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/04/2022 | 16722.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, PARCELA 03/60. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/04/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/04/2022 | 19.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/04/2022 | 3779.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/04/2022 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/04/2022 | 2.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/04/2022 | 61.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/04/2022 | 32769.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. A 03/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/04/2022 | 4279.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. A 03/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/04/2022 | 800.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES 71197853464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-9646, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/04/2022 | 1200.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES 71197853464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-9646, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/04/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/05/2022 | 200.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A INSCRIÇÃO DE UM MEMBRO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E UM MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO II ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ EM SOUSA-PB NO DIA 06/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/05/2022 | 135.00 | 00005991028451 | JACKSON PEREIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESSAS COM O SERVIÇO PRESTADO EM ENCADERNAÇÃO DIVERSAS DESTINADOS A ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/05/2022 | 1620.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002436 | 03/05/2022 | 2261.20 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/05/2022 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE MAIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/05/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE MAIO, O MESMO FOI COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/05/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE MAIO, O MESMO FOI COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/05/2022 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE ABRIL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/05/2022 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE ABRIL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/05/2022 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DA IV ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS DA CIP-PB.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/05/2022 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL , VERBAS ORIUNDAS DAQUELE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIEMTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITALMANTIDO PELA CONVENIADA, REF. 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/05/2022 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ELETROENCELFALOGRAMA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICPIO, CONFOME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/05/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR AS DESPESAS OPERACIONAIS COM A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO X E ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 556/2022. DATADO DE 21/02/2022. REFERENTE AO 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/05/2022 | 1100.00 | 00012484233485 | JERFESON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS. REF. 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/05/2022 | 620.00 | 00013562960417 | JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RELATORIO FOTOGRAFICO. REF. 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/05/2022 | 333.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A MAQUINA DE POLDAGEM QUE FAZ A POLDA DOS MATOS E ERVAS DAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/05/2022 | 1.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/05/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/05/2022 | 1850.90 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, NOS DIAS 25 A 29 DE MARÇO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/05/2022 | 370.18 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO NO DIA 02 DE MAIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/05/2022 | 405.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/05/2022 | 200.00 | 00010382285816 | FRANCISCO BENICIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ANIMAIS DOENTES QUE SE ENCONTRAVAM SOLTOS NAS RUAS DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL VETERINARIO DA UFCG NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/05/2022 | 585.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADAS NAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292021 | 0002420 | 03/05/2022 | 1372.60 | 36136131000148 | THALLES DE LASSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/05/2022 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/05/2022 | 1815.00 | 12441013000185 | COPYMAX - LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TINTAS E RECARGA DAS IMPRESSORAS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO IVONEIDE BEZERRA PAIXAO, PARA PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO DE 2022(CUSTEIO PORTARIA 751/22) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292021 | 0002421 | 03/05/2022 | 1546.40 | 36136131000148 | THALLES DE LASSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS OFICINAS REALIZADAS COM OS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/05/2022 | 1815.00 | 12441013000185 | COPYMAX - LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TINTAS E RECARGA DAS IMPRESSORAS PARA IMPRESSOA DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/05/2022 | 2680.00 | 12441013000185 | COPYMAX - LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE TRES IMPRESSORAS A LAZER, TRES IMPRESSORAS JATO DE TINTA E 20 RECARGAS DE TONER. CO 3110(E PROGRAMAS SOCIAIS) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/05/2022 | 570.00 | 00012813401463 | CLEYTON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/05/2022 | 500.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A ROÇADEIRA ELETRICA ONDE A MESMA FAZ A POLDAGEM DA GRAMA DA ARENA FRANCISCO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/05/2022 | 165.00 | 00007312212492 | EMAMNUELLY CARNEIRO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAIXAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/05/2022 | 405.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002434 | 03/05/2022 | 139.12 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/05/2022 | 113.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMPAER-PB, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REF. 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADA NA CONTA FPM. REF. 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/05/2022 | 555.27 | 00003193530441 | CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS, QUANDO O MESMO SE AFASTAR-SE-A NOS DIAS 04, 05 E 06 DE MAIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/05/2022 | 1620.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/05/2022 | 280.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLO DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NA CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA H1N1. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/05/2022 | 100.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002418 | 03/05/2022 | 342.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292021 | 0002419 | 03/05/2022 | 2501.40 | 36136131000148 | THALLES DE LASSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/05/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS. REF.05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/05/2022 | 650.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. REF. 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/05/2022 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I MARIA DALVA RAMALHO. REF. 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00011167135431 | GUSTAVO SARMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO MEDICO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO. 05/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522021 | 0002450 | 04/05/2022 | 811.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002451 | 04/05/2022 | 2424.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/05/2022 | 22.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/05/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/05/2022 | 650.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTIANDO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/05/2022 | 400.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - CLINVIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DUAS CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 05/05/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE MAIO, O MESMO FOI COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/05/2022 | 65.41 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA IZABEL - PB NO DIA 06 DE MAIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/05/2022 | 1280.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/05/2022 | 1060.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA AO TRATOR 4275 DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/05/2022 | 14.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002454 | 05/05/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTARTO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/05/2022 | 2500.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DA SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002458 | 05/05/2022 | 2389.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERAL E DE CONSERVAÇÃO DE RESTOS NORTAIS HUMANOS E SERVIÇO DE COPA DESTINADO A FALECIDA ALRENI LOPES DOS SANTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/05/2022 | 560.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLSAS DESTINADOS AOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/05/2022 | 300.78 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE MAIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/05/2022 | 165.00 | 00009037876447 | FRANCELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR EN AULAS DE ZUMBA DESTINADAS AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/05/2022 | 1882.65 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/05/2022 | 2574.00 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FOZ DO IGUAÇÚ-PR, DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/05/2022 | 560.00 | 03319986000155 | VINELLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CALÇAS EM BRIM DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0002472 | 06/05/2022 | 807.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR(HIDROCORTISONA INJETAVEL), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOSS ERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0002473 | 06/05/2022 | 400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR(AGUA DESTILADA INJETAVEL), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOSS ERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0002474 | 06/05/2022 | 49.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/05/2022 | 255.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS COMO DEPÓSITOS DE MATERIAIS DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PAULINO DE ARAÚJO NA COMUNIDADE RURAL DA VÁRZEA DO FEIJÃO, REF. AOS MES DE ABRIL/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/05/2022 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/05/2022 | 725.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DA AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G49. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/05/2022 | 385.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE-PAAF CO ANALISE DE NODULO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/05/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09 DE MAIO DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/05/2022 | 261.64 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2 DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0002499 | 09/05/2022 | 5126.66 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002500 | 09/05/2022 | 1658.09 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE MARÇO DE 2022 REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002477 | 09/05/2022 | 360.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002480 | 09/05/2022 | 540.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NA MANUTENÇÃO E REPARO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002481 | 09/05/2022 | 1440.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NA MANUTENÇÃO E REPARO DA DELEGACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002483 | 09/05/2022 | 600.00 | 00005491433438 | JUCERLANIO FABIO PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA RUA JOAO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002485 | 09/05/2022 | 540.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO LEVANTAMENTO DO MURO DE ARRIMO NA RUA JOAO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002486 | 09/05/2022 | 120.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0002488 | 09/05/2022 | 700.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO E BORRACHEIRO EM REMENDOS RODIZIO E CONSERTO DE PNEUS DA PATROL, CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361 E PÁ CARREGADEIRA HL 740. SERV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/05/2022 | 310.00 | 00004598716410 | FRANCISCO SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FERREIRO EM SOLDAS PARA A SECRETARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/05/2022 | 179.04 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/05/2022 | 6.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/05/2022 | 14.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/05/2022 | 1328.84 | 00003277901483 | GUSTAVO NUNES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO GUSTAVO NUNES DE AQUINO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0008925-92.1015.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/05/2022 | 401.40 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SUCUMBÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO CREDOR DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, CONFORME PROCESSO Nº 0800230-13.2019.8.15.0531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/05/2022 | 6689.99 | 00005258953459 | LUZIA REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SETENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALO EM FAVOR LUZIA REINALDO DA SILVA CONFORME PROCESSO Nº 0800230-13.8.15.0531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002479 | 09/05/2022 | 1020.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002482 | 09/05/2022 | 1860.00 | 00005491433438 | JUCERLANIO FABIO PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA DE FEIJAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002484 | 09/05/2022 | 1860.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PAULINO DE ARAUJO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA DE FEIJAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002487 | 09/05/2022 | 1860.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0002489 | 09/05/2022 | 800.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO E BORRACHEIRO EM REMENDOS DE PNEUS DOS ONIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SERV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0002490 | 09/05/2022 | 1500.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA RETIRADA DO FEIXO DE MOLA PARA A TROCA DO PARAFUSO DE CENTRO NO ONIBUS DE PLACA OGA 7890, NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, DAS BUCHAS DO FEIXO DE MOLA TRASEIRA E DIANTEIRA RETIRADA DO EIXO DIANTEIRO PARA SERVIÇO DE EMBUXAMENTO, TROCA DAS CUICAS E SERVIÇO NO ESTIBILIZADOR NO ONIBUS DE PLACA NPW 6788, TROCA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, CONSERTO DA CAIXA DE IDREÇÃO NO ONIBUS DE PLACA NQE 5208, UTILIZADO NO TRAN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002491 | 09/05/2022 | 1440.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/05/2022 | 560.00 | 00010221303405 | GABRIELA JORDANIA FERREIRA ROFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLSAS EM LONA DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/05/2022 | 2120.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRCESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/05/2022 | 480.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADA COM AS MAES DOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002478 | 09/05/2022 | 720.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/05/2022 | 1500.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA-10046369465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO, PLANEJAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/05/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA FORMAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/05/2022 | 780.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTRUTURA DESTINADA A LIVE DE DIVULGAÇÃO DAS BANDAS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002524 | 10/05/2022 | 713.88 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/05/2022 | 530.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PEIXES DESTINADOS A MONTAGEM DAS CESTAS BASICAS ENTREGUES AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CAD. UNICO, BPC E AUXILIO BRASIL(BOLSA FAMILIA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/05/2022 | 1800.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL, DO CADASTRO UNICO, PRAGRAMAS FEDERAIS DO SUAS, BOLSA FAMILIA(AUXILIO BRASIL), NO MUNICIPIO DE CONDADO. REFERENTE AO MES DE ABRIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002526 | 10/05/2022 | 441.21 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002527 | 10/05/2022 | 1143.53 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A MANUTENAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/05/2022 | 2000.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUEDE 02 ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: NQE-4401, (NQJ-5208) DE CONDADO-PB PARA PATOS - PB. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/05/2022 | 750.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIAS QUE ESTAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PARA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/05/2022 | 515.00 | 00089911830853 | JAILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM EM UM VEICULO TIPO ALTERNATIVO, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANUIDADE QUE CONTRIBUIRAO PARA O EMPODERAMENTO DOS GESTORES DE ASSITENCIA SOCIAL DA PARAIBA. OBJETIVANDO A QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES FRENTE AO DESAFIO POSTO PELA POLITICA ASSITENCIA SOCIAL ATU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002525 | 10/05/2022 | 223.65 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/05/2022 | 7922.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/05/2022 | 0.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/05/2022 | 14.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/05/2022 | 19630.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS- RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/05/2022 | 11296.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO DE CREDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA, RELATIVO A PARCELA 05/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/05/2022 | 6760.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CREDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA, RELATIVO A PARCELA 05/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/05/2022 | 2000.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUEDA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI DE CONDADO A PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002520 | 10/05/2022 | 2540.21 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/05/2022 | 350.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAÚDE ESPECIALIZADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA CONSULTA PSIQUIATRA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNIICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/05/2022 | 3360.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002523 | 10/05/2022 | 812.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002530 | 11/05/2022 | 4970.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/05/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/05/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2022, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/05/2022 | 370.00 | 00098213024400 | VERONILDA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE ARMAÇÕES OCULARES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/05/2022 | 55.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO SDA ROÇADEIRA ELETRICA, UTILIZADA PARA A POLDAGEM DOS MATOS E ERVAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002535 | 11/05/2022 | 300.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO LEVANTAMENTO DO MURO DE ARRIMO NA ZONA URBANA DA CIDADE NA RUA JOAO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002537 | 11/05/2022 | 300.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO LEVANTAMENTO DO MURO DE ARRIMO NA ZONA URBANA DA CIDADE NA RUA JOAO SOARES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002538 | 11/05/2022 | 1140.00 | 00002230822446 | FRANCISCO ERLI NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR NA LIMPEZA DOS MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002539 | 11/05/2022 | 1140.00 | 00004911082496 | ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS E ERVAS E NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002540 | 11/05/2022 | 1140.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM AJUDANTE DE OPERARIO, NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS BURACOS EM DIVERSAS RUAS, PAVIMENTÇÃO, MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS EM LIMPEZAS DAS RUAS E NA RETIRADA DE ENTULHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002542 | 11/05/2022 | 1979.76 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/05/2022 | 16.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/05/2022 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002528 | 11/05/2022 | 10004.61 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002532 | 11/05/2022 | 690.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002533 | 11/05/2022 | 1200.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA NO SITIO VARZEA DO FEIJÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002536 | 11/05/2022 | 330.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/05/2022 | 250.00 | 12928413000110 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE UMA COROA DE ROSAS E FLORES EM HOMENAGEM AO ALUNO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00006588465408 | LUCELYA LIEGE RODRIGUES MODESTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA EMBALAGEM DOS OVOS DE PASCOA ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/05/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/05/2022 | 730.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES - 88554376404-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/05/2022 | 450.00 | 00010854263438 | JAIANE DANTAS DINIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMBALAGEM DOS DOCES DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES REALIZADO COM AS MAES DOS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/05/2022 | 400.00 | 00010854263438 | JAIANE DANTAS DINIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES REALIZADO COM AS MAES DOS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/05/2022 | 1300.00 | 00006588465408 | LUCELYA LIEGE RODRIGUES MODESTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DOCES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES REALIZADO COM AS MAES DOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002529 | 11/05/2022 | 971.40 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nª 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002534 | 11/05/2022 | 360.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/05/2022 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕESS EM MATERIAIS EM CARÁTER OFICIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO(AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE JULGAMENTO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E AVISO DE ADIANTAMENTO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002563 | 12/05/2022 | 2526.75 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/05/2022 | 1800.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES 71197853464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-9646, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/05/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/05/2022 | 150.00 | 00010206967454 | DANIELE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, DE BENEFICIO EVENTUAL E RELATORIO EM ANEXO, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/05/2022 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/05/2022 | 5.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/05/2022 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/05/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/05/2022 | 6487.39 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/05/2022 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 10 DE MAIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/05/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE MAIO, O MESMO FOI COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/05/2022 | 3156.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. REF. AOS MES DE ABRIL/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/05/2022 | 12.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/05/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/05/2022 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/05/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/05/2022 | 925.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REF. AOS MES DE ABRIL/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/05/2022 | 279.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. REF. AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/05/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/05/2022 | 1017.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL. REF. AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0002566 | 13/05/2022 | 16000.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS ENTREGUES AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CAD UNICO, BPC E BOLSA FAMILIA(AUXILIO BRASIL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/05/2022 | 985.33 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE BRINDES DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADO COM AS MAES DOS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/05/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 83476-9 PAB SUAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/05/2022 | 42.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. REF. AOS MES DE ABRIL/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/05/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/05/2022 | 298.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/05/2022 | 660.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO. REF. AOS MES DE ABRIL/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002569 | 13/05/2022 | 1118.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/05/2022 | 100.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. REF. AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/05/2022 | 294.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO COVID-19. REF. AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0002592 | 16/05/2022 | 3000.19 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002595 | 16/05/2022 | 1060.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0002600 | 16/05/2022 | 682.63 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FORD KA DE PLACA QSD-8954, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE EM VISITAS DOMICILIAR DA ZONA RURAL E URBANA. QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0002601 | 16/05/2022 | 1318.09 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FORD KA DE PLACA QSD-8924, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PARA A UNIDADE ANCORA NA ZONA RURAL E ATENDIMENTOS. A PACIENTES ACAMADOS E DE DIDFICIL LOCOMOÇÃO NA ZONA RURAL. QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002603 | 16/05/2022 | 2560.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/05/2022 | 667.76 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DAS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002619 | 16/05/2022 | 598.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002620 | 16/05/2022 | 247.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002621 | 16/05/2022 | 1076.95 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002622 | 16/05/2022 | 85.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/05/2022 | 240.00 | 00032498337890 | JONAS TADEU FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PANOS DE PRATO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002614 | 16/05/2022 | 693.30 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/05/2022 | 2850.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ART. ESPORT. E DE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0002587 | 16/05/2022 | 2232.12 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR 275 ANO 1989, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002598 | 16/05/2022 | 1200.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFW-8886. QUE PERTENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME SERVIÇO DESCRITO EM NOTA FISCAL.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/05/2022 | 601.56 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/05/2022 | 310.00 | 00005014474403 | RANILSON PINHEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADO COM AS MAES DOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/05/2022 | 151.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A PREPARAÇÃO DOS DOCINHOS PARA A FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADA COM AS MAES DOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/05/2022 | 88.90 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE DOCINHOS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADO COM AS MAES DO SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/05/2022 | 200.00 | 00003085768459 | OSMILDA SOARES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/05/2022 | 250.00 | 12928413000110 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE UMA COROA DE ROSAS E FLORES EM HOMENAGEM A IDOSA QUE ERA INSERIDA NO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/05/2022 | 310.00 | 00013337711421 | TOMAZ MARTINS DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DO SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002617 | 16/05/2022 | 1572.02 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DO JANTAR SERVIDO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADO COM AS MAES DOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0002602 | 16/05/2022 | 6270.94 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO D DE PLACAS: OGC-9646, NQE-4401 E OGC- 5299 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/05/2022 | 185.09 | 00003882162473 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ADMINISTRATIVA COM O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002618 | 16/05/2022 | 7045.45 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/05/2022 | 515.00 | 00089911830853 | JAILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM EM UM VEICULO TIPO ALTERNATIVO, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR O DESLOCAMENTO PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/05/2022 | 2.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002616 | 16/05/2022 | 305.19 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0002589 | 16/05/2022 | 3650.78 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLQ-3G09 E RLQ-3G49, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002594 | 16/05/2022 | 1191.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G09, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0002590 | 16/05/2022 | 2500.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACA HCI7756, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002596 | 16/05/2022 | 1503.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 4275 ANO 2018. QUE PERTENCE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME SERVIÇO DESCRITO EM NOTA FISCAL.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002597 | 16/05/2022 | 1600.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HL 740. QUE PERTENCE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME SERVIÇO DESCRITO EM NOTA FISCAL.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002599 | 16/05/2022 | 1003.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACA HCI-7756. QUE PERTENCE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME SERVIÇO DESCRITO EM NOTA FISCAL.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/05/2022 | 2000.00 | 00009518518459 | SERGIO FLAVIO AMAZONA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 5 CARRADAS DE AREIA EM UM CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/05/2022 | 80.00 | 00099120151420 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PICARETA E DA XIBANCA USADA PELA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002650 | 17/05/2022 | 5620.70 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO EM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO. CONTRATO Nº 00216/2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002652 | 17/05/2022 | 140229.05 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO. CONTRATO Nº 00216/2020. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/05/2022 | 10000.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRATAMENTO MEDICO CIRURGICO DE COXARTOSE(CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE PROTESE), REALIZADA NA PACIENTE JOSSANDRA DINIZ LOURENÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/05/2022 | 65.41 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE MAIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA INTERNAÇÃO NO JULIANO MOREIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/05/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE MAIO, O MESMO FOI COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/05/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE MAIO, O MESMO FOI COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/05/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13 DE MAIO DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/05/2022 | 385.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE MAIS PAAF COM ANALISE DE UM NÓDULO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/05/2022 | 250.00 | 21071313000100 | PROTEGER-ATIVIDADES, SER. E DIAGNÓSTICOS EM SAÚDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM APLICAÇÃO COM INCLUSAO DE VACINA GESTO VACINAL DESTINADO A PACIENTE INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/05/2022 | 320.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLO DESTINADOS A I CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002649 | 17/05/2022 | 288.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, A MESMA APRESENTA GRAVE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE E QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE(CID D 80.1+D81.0), NECESSITANDO CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA DO SUPLEMENTO SUPRACITADO. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002651 | 17/05/2022 | 618.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA ISMAR GOMES NASCIMENTO, A MESMA APRESENTA QUADRO CLINICO DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA. SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MEDICA, DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/05/2022 | 780.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA RAIO - X PA MAIS PERFIL E UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/05/2022 | 103.33 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/05/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/05/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/05/2022 | 200.00 | 00003085768459 | OSMILDA SOARES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002644 | 17/05/2022 | 2991.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERAL E ORNAMENTAÇÃO DE CORPO, CONSERVAÇÃO DE RESTOS MORTAIS HUMANOS E SERVIÇO DE COPA AO FUNERAL DO FALECIDO VICTOR DE OLIVEIRA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/05/2022 | 3960.00 | 41219940000153 | O PEZÃO(FRANCISCO NONATO DE ARAUJO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PVC DESTINADO A ESCOLA MANOEL PAULINO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA DO FEIJAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/05/2022 | 525.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DESTINADAS AS MAES DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/05/2022 | 250.00 | 00013883246441 | FRANCISCO FELIPE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇOM NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DESTINADAS AS MAES DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/05/2022 | 165.00 | 00008409968452 | JOENIO JACKSON CORDEIRO CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇOM NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES REALIZADO COM AS MAES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/05/2022 | 250.00 | 00013883246441 | FRANCISCO FELIPE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇOM NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DESTINADAS AS MAES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO DIA 14/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/05/2022 | 165.00 | 00008361893881 | LEVY ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇOM NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES REALIZADO COM AS MAES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/05/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA DO AÇUDE ENGENHEIRO ARCO VERDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL NO SITIO RUA DA PALHA NO MUNICIPIO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002653 | 17/05/2022 | 1710.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002654 | 17/05/2022 | 902.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002674 | 18/05/2022 | 100.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002676 | 18/05/2022 | 862.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/05/2022 | 525.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES REALIZADO COM AS MAES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/05/2022 | 309.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES REALIZADAS COM AS MAES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/05/2022 | 575.00 | 00073931101487 | ANTONIO RAPOSO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADOS COM AS MAES DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/05/2022 | 260.00 | 16707459000160 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E NA APLICAÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0002662 | 18/05/2022 | 36880.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS OGD-6094, NQE-4401, NPS-1163. UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0002663 | 18/05/2022 | 19768.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS OGA-7890, NQE-4401, OGD-6094. UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/05/2022 | 3.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/05/2022 | 11.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/05/2022 | 5000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM UMA PARTE DO PAGAMENTO DE PACOTE DE RADIOTERAPIA DESTINADA DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/05/2022 | 370.18 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA INSCREVER-SE NO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/05/2022 | 406.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DO 13 SALARIO DE 2021 DA SEC. DE SAÚDE - FUS LOTAÇÃO 02061 (SERVIDORA ERIKA KALINNE DINIZ LEITE AFASTADA DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/05/2022 | 337.82 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 LATAS DE FORTINI COMPLETE 800G E UM OLEO DE COCO SEM SABOR, DESTINADO A CRIANÇA RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, O MESMO APRESENTA QUADRO DE DEFICIT NO CRESCIMENTO E ESTATURA NECESSITANDO DE SUPLEMENTAÇÃO. SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MEDICA E DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/05/2022 | 403.90 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE, DESTINADOS A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, A MESMA APRESENTA QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE. SEGUE EM ANEXO A DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/05/2022 | 260.00 | 16707459000160 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ NO PARABRISA DA PATROL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/05/2022 | 685.00 | 23699056000262 | C N QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PLACA EM ACRILICO PARA A INSTALAÇÃO NA PATROL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/05/2022 | 595.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NO CONSERTO , SOLDA E REMENDOS DOS CARROS DE MAO, DA COLETA QUE FAZEM A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/05/2022 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VALOR DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 908265/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002680 | 19/05/2022 | 2515.52 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA,FISCALIZAÇÃO E ACOMPNHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0002684 | 19/05/2022 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA. REF 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/05/2022 | 500.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA DR. AGEU DE CASTRO,S/N, PARA FINS DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REF.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/05/2022 | 300.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA DA SECRETARIA DE OBRAS. REF 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/05/2022 | 300.00 | 00097726168404 | LINDOMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/05/2022 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002706 | 19/05/2022 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CEICULO, TIPO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REF 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/05/2022 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/05/2022 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/05/2022 | 845.00 | 00000883061430 | DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS PUBLICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002712 | 19/05/2022 | 10000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/05/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/05/2022 | 1500.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSERÇÃO DE FINORMAÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONDADO CONSULTORIA PARA REFORMULAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E NOVA ELEIÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TECNICA SOBRE O USO CORRETO DOS RECURSOS DO SUS - FINANCIAMENTO FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002682 | 19/05/2022 | 7885.80 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/05/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. REF. AO MES 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/05/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/05/2022 | 1.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/05/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/05/2022 | 185.09 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB, NO DIA 19 DE MAIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052022 | 0002678 | 19/05/2022 | 2800.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSNO MUNICIPIO. REF. 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002679 | 19/05/2022 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. REF.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0002681 | 19/05/2022 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FICAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/05/2022 | 350.00 | 00041229470816 | THAINÁ DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIO JOSÉ BEZERRA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA. RF. 05/2022. , | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/05/2022 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002698 | 19/05/2022 | 3490.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/05/2022 | 1212.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVES, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS, E DE REDE DE INTERNET. REFE. AO MES 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/05/2022 | 220.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF.05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/05/2022 | 1050.00 | 00013800879450 | HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. REF 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002733 | 19/05/2022 | 1000.54 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Inexigível | 000032022 | 0002683 | 19/05/2022 | 2200.00 | 44702076000134 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO SOC. INDIV. DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTOJURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/05/2022 | 300.00 | 00001149487470 | RENEIDE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. REF 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/05/2022 | 200.00 | 00009951134750 | LUZEIDE APOLÔNIO PORFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO E A LEI DE Nº 461/2017, BENEFICIO EVENTUAL. PARA COBRIR NECESSIDADES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/05/2022 | 3233.06 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ITENS PARA COMPOR KITS DE BEBE DESTINADOS AS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/05/2022 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/05/2022 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/05/2022 | 440.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF.05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/05/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/05/2022 | 2500.40 | 23042424000114 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002731 | 19/05/2022 | 3749.23 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/05/2022 | 120.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE UM PORTA CHAVES EM COMPENSADO DE MADEIRA DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/05/2022 | 80.00 | 00071206213353 | LUIZ MOTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DE ARVORES NO PREDIO DA CRECHE(ANTIGA ESCOLA JOSE QUEIROGA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/05/2022 | 260.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA. REF.05/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/05/2022 | 763.00 | 23042424000114 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/05/2022 | 700.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL LUDICO DESTINADOS PARA REALIZAR ATIVIDADES NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE CONDADO DURANTE A SEMANA DO BEBE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/05/2022 | 380.00 | 00004598716410 | FRANCISCO SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE FERRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/05/2022 | 700.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002685 | 19/05/2022 | 6400.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/05/2022 | 3007.80 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS E EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/05/2022 | 5280.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA A BRASILIA PARA O PREFEITO E O SECRETARIO DO GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/05/2022 | 1850.90 | 00003193530441 | CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 05 DIÁRIAS DO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO PARA RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/05/2022 | 400.00 | 00039730309876 | ANDRELE DE LIMA ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, ONDE FUNCIONA ACASA DE ACOLHIMENTO. REF. 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/05/2022 | 250.60 | 23042424000114 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES FRANCES, DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002732 | 19/05/2022 | 264.36 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DO ACOLHIMENTO(CASA LAR) DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICILA DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002686 | 19/05/2022 | 10000.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇODE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMAE BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO. REF 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/05/2022 | 426.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA SECRETARIA DE AÇÃO SAUDE- UNIDADES BASICAS. REF.05/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/05/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/05/2022 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/05/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ESUS FEEDBACK, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. REF. 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002734 | 19/05/2022 | 2083.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/05/2022 | 520.00 | 00011944974466 | RENNE DE SA GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM SOLDAS DOS ARMARIOS, CONFECÇÃO DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002749 | 20/05/2022 | 793.95 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/05/2022 | 1779.20 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/05/2022 | 1043.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002774 | 20/05/2022 | 1443.50 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIADDES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002748 | 20/05/2022 | 399.88 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 080795435.2019.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0002772 | 20/05/2022 | 450.36 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002776 | 20/05/2022 | 621.62 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/05/2022 | 4002.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, CAIÇARA, GENIPAPO E PERÍMETRO IRRIGADO. REF. AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002750 | 20/05/2022 | 535.70 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DO JANTAR REALIZADO PARA AS MAES DOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/05/2022 | 515.00 | 00006724673488 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PARA AS MAES DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/05/2022 | 520.00 | 00005081537438 | FRANCISCA DE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DO JANTAR SERVIDO NO EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADO COM AS MAES DOS USUSARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/05/2022 | 1710.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS ALUSIVAS A SEMANA DO BEBE, EM CARATER INTERDISCIPLINAR COM ESCOPO DO FOMENTO AO DESENVOVLVIMENTO INAFNTIL E DO BRINCAR, NO MUNICIPIO DE CONDADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/05/2022 | 660.00 | 00011944974466 | RENNE DE SA GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM SOLDAS DOS ARMARIOS E FICHARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002743 | 20/05/2022 | 907.80 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANUEL PAULINO DE ARAUJO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA DE FEIJAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002745 | 20/05/2022 | 1938.50 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA MANOEL PAULINO DE ARAUJO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA DO FEIJAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/05/2022 | 2127.00 | 27693622000107 | AUTO SERV. E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E ENSAIO/SELAGEM NO TACOGRAFO DOS ONIBUS DE PLACAS NPW-6788 E OGC-5299 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002747 | 20/05/2022 | 1523.20 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 16763- 0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/05/2022 | 130.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA E DO TELECENTRO. REF. AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0002778 | 20/05/2022 | 1956.10 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO A PASCOA REALIZADA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/05/2022 | 5670.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO ESCOLAR DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002754 | 20/05/2022 | 352.80 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0002770 | 20/05/2022 | 629.69 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/05/2022 | 5377.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DELEGACIA, SEDE, AÇOUGUE, REPETIDORA DE TV, CAPELA SÃO JOSÉ, MATADOURO, CASA DA CIDADANIA). REF. AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/05/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/05/2022 | 1108.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/05/2022 | 0.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/05/2022 | 1001.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA 71311702407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMTNO DE REFEIÇÕES NO MES DE MARÇO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE VAO PARA A CIDADE DE PATOS PAEA REUNIOES ESTRATEGICAS E PARA OS MOTORISTAS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/05/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19 DE MAIO DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/05/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE MAIO, O MESMO FOI COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/05/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM O UROLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/05/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DESTINADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/05/2022 | 580.00 | 00011944974466 | RENNE DE SA GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM SOLDAS NOS CARRINHO DE COLETA DE LIXO, CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002744 | 20/05/2022 | 1844.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/05/2022 | 257.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/05/2022 | 410.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, DOS QUIOSQUES I, II E III E DO PRÉDIO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. REF. AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/05/2022 | 2600.00 | 34551664000160 | IAGO DA SILVA VIDAL DE NEGREIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE LAMINA DA PATROL COM PARAFUSOS E SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE UNHAS DA ENCHEDEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/05/2022 | 5934.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-COM - LOTAÇÃO 204. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/05/2022 | 8580.15 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-CTR - LOTAÇÃO 204. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/05/2022 | 34225.45 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-EST - LOTAÇÃO 204. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/05/2022 | 100.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 05/2022. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 2693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/05/2022 | 500.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO(EXERESE PALPEBRAL) DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/05/2022 | 159.96 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 LATAS DE LEITE FORTINE COMPLETE, DESTINADOS A CRIANÇA THAYLLA LAVINNE BATISTA MONTEIRO, A MESMA NECESSITA DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, SEGUE EM ANEXO DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/05/2022 | 925.00 | 00012687594490 | VITOR DE MEDEIROS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/05/2022 | 261.64 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2 DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/05/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COM, LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/05/2022 | 69534.24 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST, LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/05/2022 | 25133.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR, LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/05/2022 | 350.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA COSULTA VASCULAR DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/05/2022 | 1400.00 | 26079287000180 | CLÍNICA MÉDICA GERAL E ESPECIALIZADA- DR ANTONIO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UM EXAME(BIOPSIA DE PROSTATA) REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/05/2022 | 3753.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM - LOTAÇÃO 203. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571- X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/05/2022 | 9348.96 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EST - LOTAÇÃO 203. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/05/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/05/2022 | 18.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/05/2022 | 1230.00 | 00009477701432 | MARIA DO DESTERRO GOMES MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS DE CAMPO REALIZADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/05/2022 | 7146.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 202. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/05/2022 | 40056.81 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EST - LOTAÇÃO 202. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/05/2022 | 2424.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELR CTR - LOTAÇÃO 006. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/05/2022 | 6464.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELR ELE - LOTAÇÃO 006. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/05/2022 | 925.00 | 00012687594490 | VITOR DE MEDEIROS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA O OUTRO MUNICIPIO EM BUSCA DE MELHORIAS DE VIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/05/2022 | 7146.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COM - LOTAÇÃO 207. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/05/2022 | 3999.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CTR - LOTAÇÃO 207. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/05/2022 | 930.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DO PALCO DA ESCOLA TRAJANO PIRES DA NOBREGA, EMPRESTADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS AMES, QUE FOI DANIFICADO PELA CHUVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/05/2022 | 9219.84 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EST- LOTAÇÃO 207. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002783 | 23/05/2022 | 2503.20 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/05/2022 | 800.00 | 00004753845478 | ANDRE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSAO DE 7.868 IMPRESSOES, COPIAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II(6º A0 9º ANO) PARA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/05/2022 | 438.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/05/2022 | 9696.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ CTR, LOTAÇÃO 002. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/05/2022 | 1300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF CTR, LOTAÇÃO 2073. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/05/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV CTR, LOTAÇÃO 2074. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/05/2022 | 1454.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV EST, LOTAÇÃO 2074. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/05/2022 | 615.00 | 16707459000160 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA PERSONALISADO, DESTINADO AO EVENTO DA SEMANA DO BEBE EM CARATER INTERDISCIPLINAR COM ESCOPO DO FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL E DO BRINCAR NO MUNICIPIO DE CONDADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/05/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM - LOTAÇÃO 206. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/05/2022 | 3814.58 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CTR - LOTAÇÃO 206. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/05/2022 | 64.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMPAER/PB REF. AO MES DE MAIO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/05/2022 | 1780.89 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕESS EM MATERIAIS EM CARÁTER OFICIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO(AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE JULGAMENTO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E AVISO DE ADIANTAMENTO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/05/2022 | 5361.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COM - LOTAÇÃO 201. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/05/2022 | 13500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELE - LOTAÇÃO 201. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/05/2022 | 3159.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COM, LOTAÇÃO 201. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/05/2022 | 105.00 | 00031812589468 | DOGIVAL ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO NO GELA AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/05/2022 | 10828.14 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO CTR, LOTAÇÃO 005, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/05/2022 | 4371.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE-COM, LOTAÇÃO 209. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/05/2022 | 3872.08 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE-EST, LOTAÇÃO 209. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/05/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA-COM - LOTAÇÃO 003. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/05/2022 | 615.00 | 00004398163433 | LUCIANA DE LIMA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MARMITAS DESTINADAS A EQIPE DE SAUDE QUE TRABALHAM NA UBS ANCORA DO SITIO VARZEA DO FEIJAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/05/2022 | 3915.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - EST. LOTAÇÃO 00004 RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/05/2022 | 11486.29 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - LOTAÇÃO 00007.. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/05/2022 | 6484.84 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - LOTAÇÃO 00007. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/05/2022 | 10536.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - LOTAÇÃO 02055. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/05/2022 | 2450.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - LOTAÇÃO 02055. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/05/2022 | 12360.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR, LOTAÇÃO 02057. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/05/2022 | 1906.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST, LOTAÇÃO 02057. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/05/2022 | 3100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR, LOTAÇÃO 02058. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/05/2022 | 14699.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - EST, LOTAÇÃO 02059. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/05/2022 | 27400.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - CTR, LOTAÇÃO 02060. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/05/2022 | 24633.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST, LOTAÇÃO 02060. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/05/2022 | 24231.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST., LOTAÇÃO 02058. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/05/2022 | 19343.48 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST., LOTAÇÃO 02058. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/05/2022 | 1007.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST. LOT. 2058. REF. AO 13º PROPORCIONAL DE RILVA GOMES DE FARIAS, TENDO EM VISTA A MESMA TER SEU VINCULO EMPREGATICIO DESFEITO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA INSS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/05/2022 | 12029.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - CTR. LOTAÇAO 00004. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/05/2022 | 528.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UNIDADE BASICA III (ANA BARBOSA DOS SANTOS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/05/2022 | 3182.50 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK 3B75. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/05/2022 | 190.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/05/2022 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/05/2022 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/05/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/05/2022 | 7797.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE CTR, LOTAÇÃO 02081, REF. AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/05/2022 | 18361.64 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE EST, LOTAÇÃO 02081, REF. AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/05/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/05/2022 | 45.74 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/05/2022 | 2100.00 | 00034562109491 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ACESSORAMENTO TECNICO PARA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/05/2022 | 8887.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/05/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/05/2022 | 350.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA COSULTA VASCULAR DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/05/2022 | 250.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA USG MORFOLOGICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/05/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB , NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2022, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/05/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26 DE MAIO DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/05/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MAIO, O MESMO FOI COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/05/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE MAIO, O MESMO FOI COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/05/2022 | 65.41 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA IZABEL - PB NO DIA 25 DE MAIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/05/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE MAIO, O MESMO FOI COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/05/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/05/2022 | 3200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/05/2022 | 515.00 | 00010264401492 | JOÃO PAULO BENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO OOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/05/2022 | 185.09 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB, NO DIA 25 DE MAIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/05/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571- X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/05/2022 | 4.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 621080- TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/05/2022 | 49.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000641-0 CONSIGNAÇÃO CAIXA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/05/2022 | 60.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/05/2022 | 1000.00 | 40199288000190 | LUCAS FERREIRA DE SOUSA 105.355.404-42 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE SAO JOSE DO RIO DO PEIXE-PB PARA CONDADO-PB, PARA SER ENTREGUE AS FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/05/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/05/2022 | 4000.00 | 27976063000134 | IRANILDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC NA ESCOLA MANOEL PAULINO DE ALMEIDA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA DO FEIJAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/05/2022 | 130.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE 02 EXTINTORES DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA NPW-6788 E NQJ-5208, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/05/2022 | 3252.20 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PAULINO DE ARAUJO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA DO FEIJAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/05/2022 | 185.09 | 00010241830419 | GEAN ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 01 DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE ESPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17 DE MAIO PARA COMPRAR MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/05/2022 | 2000.00 | 00004598716410 | FRANCISCO SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/05/2022 | 2133.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ. LOTAÇÃO 002. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/05/2022 | 286.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF. LOTAÇÃO 02073. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/05/2022 | 586.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV. LOTAÇÃO 02074. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/05/2022 | 2382.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO. LOTAÇÃO 005. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/05/2022 | 1715.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER. LOTAÇÃO 0209. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/05/2022 | 1038.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA. LOTAÇÃO 003. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/05/2022 | 4844.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO. LOTAÇÃO 201. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/05/2022 | 1878.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA. LOTAÇÃO 0206. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/05/2022 | 3086.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAÚDE. LOTAÇÃO 02059. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/05/2022 | 2856.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL. LOTAÇÃO 02055. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/05/2022 | 2646.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE - COVID-19 - CTR. LOTAÇÃO 00004. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/05/2022 | 2526.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - SAMU - CTR. LOTAÇÃO 000007. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/05/2022 | 861.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - COVID-19 - EST. LOTAÇÃO 00004. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/05/2022 | 1426.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - SAMU - EST. LOTAÇÃO 00007. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/05/2022 | 11447.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ESF. LOTAÇÃO 02060. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/05/2022 | 10268.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - PACS. LOTAÇÃO 02058. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/05/2022 | 3833.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - CEO. LOTAÇÃO 02057. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/05/2022 | 221.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - PACS. LOT. 2058. RELATIVO AO 13º PROPORCIONAL DA EX SERVIDORA RILVA GOMES DA SILVA QUE TEVE SEU VINCULO DESFEITO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA PELO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/05/2022 | 3252.20 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL PAULINO DE ARAUJO LOCALIZADA NA ZONA RURAL SITIO VARZEA DO FEIJAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/05/2022 | 205.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REVISAO DE 20 MIL QUILOMETROS DO VEICULO OROCH DE PLACA RLX1E18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/05/2022 | 675.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DE 20 MIL QUILOMETROS DO VEICULO OROCH DE PLACA RLX1F18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/05/2022 | 1866.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR. LOTAÇÃO 006. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/05/2022 | 4382.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. LOTAÇÃO 0207. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/05/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/05/2022 | 2642.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. LOTAÇÃO 203. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/05/2022 | 21.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/05/2022 | 16722.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, PARCELA 04/60. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/05/2022 | 16.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/05/2022 | 9886.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LOTAÇÃO 202. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/05/2022 | 10518.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SEC. DE OBRAS. LOTAÇÃO 0204. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/05/2022 | 28448.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. REF. AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/05/2022 | 300.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/05/2022 | 350.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA COSULTA VASCULAR DESTINADA A PACIENTE(MARIA EMILIA LOPES) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/05/2022 | 21552.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - FUS. LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/05/2022 | 680.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA ENDOSCOPIA MAIS TESTE DE UREASE COM SUPORTE ANESTEGICO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/05/2022 | 65.41 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA IZABEL - PB NO DIA 27 DE MAIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/05/2022 | 65.41 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA IZABEL - PB NO DIA 28 DE MAIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/05/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE MAIO, O MESMO FOI COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/05/2022 | 30.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/05/2022 | 400.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES(CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADO AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE ESTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/05/2022 | 71.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARAO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002966 | 27/05/2022 | 1923.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0002965 | 27/05/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RF. 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/05/2022 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00015410750489 | MARIANNE VIEIRA SILVA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DAS FANTASIAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/05/2022 | 1280.00 | 00015410750489 | MARIANNE VIEIRA SILVA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COSTUREIRA NO CONSERTO DAS ROUPAS JUNINAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/05/2022 | 19.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/05/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA , LOTAÇÃO 02082, REF. AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/05/2022 | 55841.21 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA , LOTAÇÃO 02082, REF. AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/05/2022 | 13960.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL SI , LOTAÇÃO 02083, REF. AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/05/2022 | 119402.99 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL SI , LOTAÇÃO 02083, REF. AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/05/2022 | 32649.72 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL SF , LOTAÇÃO 02085, REF. AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/05/2022 | 123426.94 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL SF , LOTAÇÃO 02085, REF. AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/05/2022 | 21581.55 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL SF , LOTAÇÃO 02085, REF. AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/05/2022 | 16202.02 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% EDUC.INF CRECHE , LOTAÇÃO 02084, REF. AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/05/2022 | 8268.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% EDUCAÇÃO -AEE , LOTAÇÃO 02086, REF. AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/05/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 30% EDUC. ENS FUNDAMENTAL SF , LOTAÇÃO 02091, REF. AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/05/2022 | 3460.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 30% EDUC. ENS FUNDAMENTAL SF , LOTAÇÃO 02091, REF. AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/05/2022 | 5689.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE. LOTAÇÃO 02081. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/05/2022 | 68059.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL. LOTAÇÃO 02083 E 02085. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/05/2022 | 1027.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL. LOTAÇÃO 02091. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/05/2022 | 1818.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO- AEE. LOTAÇÃO 02086. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/05/2022 | 3564.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC INF CRECHE. LOTAÇÃO 02084. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/05/2022 | 12551.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC INF PRÉ ESCOLA. LOTAÇÃO 02082. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/05/2022 | 7603.20 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REVESTIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL PAULINO DE ARAUJO LOCALIZADA NA ZONA RURAL SITIO VARZEA DO FEIJAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002931 | 27/05/2022 | 945.00 | 11388997000115 | STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO INDIVIDUAL, DESTINADAS AS UNIDADES BAISCAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002932 | 27/05/2022 | 950.00 | 11388997000115 | STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO INDIVIDUAL, DESTINADAS AS UNIDADES BAISCAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002933 | 27/05/2022 | 756.00 | 11388997000115 | STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO INDIVIDUAL, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/05/2022 | 370.18 | 00010241830419 | GEAN ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 01 DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE ESPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAICO - RN NO DIA 30 DE MAIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/05/2022 | 2095.68 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DUAS TRILICHES DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/05/2022 | 1190.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MAES, REALIZADO COM AS MAES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/05/2022 | 1025.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MAES, REALIZADO COM OS USUARIOS DO SERVIÇO CE CONVIVENCIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002971 | 30/05/2022 | 700.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PALIO DE PLACA QFU-4428 UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002975 | 30/05/2022 | 1592.66 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PALIO DE PLACA QFU-4428, QUE PRESTA SERVIÇO AO BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002990 | 30/05/2022 | 413.66 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002989 | 30/05/2022 | 441.70 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/05/2022 | 2504.99 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA UNIÃO DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002968 | 30/05/2022 | 2700.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002973 | 30/05/2022 | 1000.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS DOIS FORDS KA DE PLACA QSD-8954 E QSD-8924. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002978 | 30/05/2022 | 3008.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002979 | 30/05/2022 | 974.55 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FORD KA DE PLACA QSD-8954, UTILIZADO NO TRSNPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002980 | 30/05/2022 | 964.76 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FORD KA DE PLACA QSD-8924, UTILIZADO NO TRSNPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002986 | 30/05/2022 | 878.98 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A MANUTENAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/05/2022 | 130.82 | 00008357118461 | MYRELLE WANDERLEY BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DA COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 31 DE MAIO A CIDADE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS(ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003004 | 30/05/2022 | 1200.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003007 | 30/05/2022 | 2004.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003008 | 30/05/2022 | 1320.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA H1N1. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002972 | 30/05/2022 | 9466.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACAS OGC-9646, OGA-7890, NQJ-5208, NPS-1163 E NPW-6788. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002976 | 30/05/2022 | 22101.37 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACAS OGC-9646, OGC-5299, NQJ-5208, OGD-6094, NPW-6788, NPS-1163, OGA-7890 E NQE-4401. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002977 | 30/05/2022 | 2327.35 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE V6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002987 | 30/05/2022 | 2847.69 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/05/2022 | 435.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA PRESTADA NA PREPARAÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO EVENTO DA PASCOA REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/05/2022 | 7.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26235-8- FEB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/05/2022 | 250.00 | 34143439000195 | CARJET SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO AUTOMOTIVO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM UMA LAVAGEM ESPECIAL COM MOTOR, VERNIZ DE MOTOR E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DO VEICULO DUSTER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003006 | 30/05/2022 | 996.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO CRAS EM EVENTOS NOS HORAIOS OPOSTOS AO FUNCIONAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/05/2022 | 180.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM EXTINTOR COM SUPORTE VEICULAR DESTINADO AO CARRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/05/2022 | 150.00 | 00009089958495 | ALINE DE MORAES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE ALMOCHAVEIROS E PORTA MOEDAS, DESTINADOS A SEMANA DO BEBE EM CARATER INTERDISCIPLINAR COM ESCOPO DO FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL E DO BRINCAR, NO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/05/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB , NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNCIPIO. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/05/2022 | 500.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 01 PASSAGEIRO DA CIDADE DE SAO PAULO-SP A CONDADO-PB, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 - BENEFICIOS EVENTUAL, DE ACORDO COM O RELTÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/05/2022 | 246.20 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ITENS PARA A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, DESTINADAS A SEMANA DO BEBE, CONFORME LEI Nº 490/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/05/2022 | 11.65 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 PROTEMPORE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/05/2022 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/05/2022 | 3582.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/05/2022 | 2.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/05/2022 | 185.09 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM AO RECIFE-PE, NO DIA 01 DE JUNHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/05/2022 | 740.36 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM AO RECIFE-PE, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002967 | 30/05/2022 | 1000.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA S10 DE PLACA JKK-3338. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002974 | 30/05/2022 | 1877.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416ES-10 DE PLACA JKK-3J38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/05/2022 | 5000.00 | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA PUBLICITARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDITORIAIS, EVENTOS E FESTAS COMEMORATIVAS QUE PODERAO SER IMPLEMENTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB NO DECORRER DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002988 | 30/05/2022 | 248.66 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003009 | 30/05/2022 | 1320.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/05/2022 | 17105.01 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR AO CREDOR LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ, CONFORME PROCESSO Nº 0000134-17.2008.8.15.0531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002969 | 30/05/2022 | 1160.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MONTANA DE PLACA OGB-5649 UTILIZADA NO APOIO A MANUTNEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002981 | 30/05/2022 | 2001.61 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MONTANA DE PLACA OGB-5649 UTILIZADO NO APOIO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002982 | 30/05/2022 | 4544.34 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002983 | 30/05/2022 | 3311.69 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/05/2022 | 144.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/05/2022 | 1355.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EIXO DIANTEIRO PARA A TROCA DOS ROLAMENTOS DO PIAO DO TRATOR MASSEY 4275. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/05/2022 | 1850.00 | 00014058928468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA USINAGEM EM SOLDA PARA MAQUINAS PESADAS DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/05/2022 | 615.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM DIVERSAS PINTURAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002970 | 30/05/2022 | 1904.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLQ3G49, RLQ3G29 E RLQ3G49. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/05/2022 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE MAIO DE 2022. PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS(ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/05/2022 | 4700.00 | 03978159000173 | CLINICA JAUREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/05/2022 | 420.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM ECICARDIOGRAMA E UM ELETROCARDIOGRAMA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003005 | 30/05/2022 | 864.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DO COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/05/2022 | 200.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇO MEDICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA RETIRADA DE POLIPOVIA, COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/05/2022 | 150.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA POLIPECTOMIA MAIS ENDOSCOPIA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/05/2022 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/05/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003045 | 31/05/2022 | 250.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB2813 E STRADA DE PLACA QFY6279 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/05/2022 | 1400.00 | 43149128000124 | TURBO MAIS TURBINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR 4275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/05/2022 | 875.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE MATERIAL DECORATIVO ONDE OS MESMOS ESTAO GUARDADOS NOS DEPOSITOS DAS ZONAS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/05/2022 | 1427.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/05/2022 | 26.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/05/2022 | 54.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/05/2022 | 10.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/05/2022 | 11.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/05/2022 | 14.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003047 | 31/05/2022 | 250.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFH9B62 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/05/2022 | 2250.00 | 00006588465408 | LUCELYA LIEGE RODRIGUES MODESTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS DESTINADAS A DECORAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADO COM AS MAES DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/05/2022 | 185.00 | 00007440869494 | KAROL CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE QUATRO VENTILADORES E TROCA DE HELICES NA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003039 | 31/05/2022 | 150000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10, S50, S500) PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DE PLACAS: NQJ5208, NPS1163, NPW6788, V6 DE CHASSI FINAL 26016, MOG5999, OGA7890, OGC9646, OGD6094, NQE4401, OGC5299, QFD7B72 E VAN DE PLACA RLW0I98 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003041 | 31/05/2022 | 1500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DE PLACAS: NQJ5208, NPS1163, NPW6788, V6 DE CHASSI FINAL 26016, MOG5999, OGA7890, OGC9646, OGD6094, NQE4401, OGC5299, QFD7B72 E VAN DE PLACA RLW0I98 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003043 | 31/05/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB2813 E STRADA DE PLACA QFY6279 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/05/2022 | 600.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS DA INTERNETCOM ENFASE INSTUTICIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONDADO.PB.GOV.BR . REF. A MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/05/2022 | 515.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DECORATIVO PARA O VENTO DO DIA DAS MAES, DESTINADO AS MAES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003046 | 31/05/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFH9B62 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/06/2022 | 10.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108- TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/06/2022 | 745.00 | 27693622000107 | AUTO SERV. E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ENSAIO/SELAGEM NO TACOGRAFO, VENDA DE BOBINAS DO TACOGRAFO DIGITAL DA VAN DE PLACA QFA0B51. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/06/2022 | 65.41 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28 DE MAIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/06/2022 | 65.41 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30 DE MAIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/06/2022 | 65.41 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01 DE JUNHO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/06/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/06/2022 | 65.41 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJASEIRAS-PB NO DIA 31 DE MAIO DE 2022 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/06/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE MAIO, O MESMO FOI COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/06/2022 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL , VERBAS ORIUNDAS DAQUELE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIEMTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/06/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR AS DESPESAS OPERACIONAIS COM A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO X E ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 556/2022. DATADO DE 21/02/2022. REFERENTE AO 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/06/2022 | 300.00 | 00010385369441 | ROMULO VINICIUS TRIGUEIRO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO CIRURGIÃO DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DO MUNICIPIO. 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/06/2022 | 1359.39 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/06/2022 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/06/2022 | 571.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADA NA MOTO DE PLACA QFD-4773, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/06/2022 | 70.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COMERC. DE MÁQUINAS E ASSITEN. TÉCNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A ROÇADEIRA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00012484233485 | JERFESON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS. REF. 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/06/2022 | 620.00 | 00013562960417 | JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RELATORIO FOTOGRAFICO. REF. 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/06/2022 | 2000.00 | 00014058928468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA USINAGEM NO EMBUCHAMENTO E RETIRADA DE PARAFUSOS E SOLDAS NAS LAMEIRAS DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/06/2022 | 1.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108- TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/06/2022 | 9.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/06/2022 | 6323.98 | 00005343956432 | JULIANA MOURA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR AO CREDOR: JULIANA MOURA PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0805128-65.2021.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/06/2022 | 632.40 | 00002126603490 | AELDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO AELDO ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0805128-65.2021.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003059 | 02/06/2022 | 949.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/06/2022 | 130.82 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA-IPC/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003073 | 02/06/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTARTO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/06/2022 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/06/2022 | 710.75 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. (PREFEITURA, CASA DA CIDADANIA, AÇOUGUE PÚBLICO, DELEGACIA MUNICIPAL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003089 | 02/06/2022 | 1830.28 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/06/2022 | 188.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/06/2022 | 350.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLO DESTINADOS A SEMANA DO BEBE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/06/2022 | 820.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS AMES REALIZADO COM AS MAES REALIZADO COM AS MAES DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/06/2022 | 7083.07 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REF. 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADA NA CONTA FPM. REF. 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/06/2022 | 93.70 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DA EMPAER/PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/06/2022 | 570.00 | 00012813401463 | CLEYTON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/06/2022 | 93.73 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003060 | 02/06/2022 | 161.20 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/06/2022 | 412.37 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/06/2022 | 310.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLO DESTINADOS AO DIA D VACINAÇÃO DA INFLUENZA H1N1 E COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/06/2022 | 513.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADA NA MOTO DE PLACA QFD-4733, USADA PELOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 0003072 | 02/06/2022 | 4108.85 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/06/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS. REF.06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/06/2022 | 650.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. REF. 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/06/2022 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I MARIA DALVA RAMALHO. REF. 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/06/2022 | 1000.00 | 00011167135431 | GUSTAVO SARMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO MEDICO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO. 06/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/06/2022 | 281.19 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/06/2022 | 799.00 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAFE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/06/2022 | 1110.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME SERVIÇO DESCRITO EM NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/06/2022 | 820.00 | 00010854263438 | JAIANE DANTAS DINIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA A SEMANA DO BEBE REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/06/2022 | 1688.50 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/06/2022 | 940.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE E UNIDADE ANCORA DO MUNICIPIO, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANIT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/06/2022 | 5360.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBAS UTILIZADAS NO TRATAMENTO FOCAL DOS QUARTEIROES POSITIVOS PARA O AEDES AEGYPTI(VETORES) E COM REGISTROS DE CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS E/OU SUSPEITOS PARA A DENGUE, ZICA, CHIKUNGUNYA, BUSCANDO REDUZIR A QUANTIDADE DE VETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/06/2022 | 205.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES - 88554376404-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/06/2022 | 2216.54 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS AMES REALIZADO COM AS MAES DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/06/2022 | 1800.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL, DO CADASTRO UNICO, PRAGRAMAS FEDERAIS DO SUAS, BOLSA FAMILIA(AUXILIO BRASIL), NO MUNICIPIO DE CONDADO. REFERENTE AO MES DE MAIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/06/2022 | 40.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/06/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 01 DIÁRIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO-CE , NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/06/2022 | 239.70 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAFE DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/06/2022 | 2375.00 | 12236534000109 | COSTA FEITOSA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/06/2022 | 319.60 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAFE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/06/2022 | 2035.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/06/2022 | 479.40 | 11421060000102 | NN MERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAFE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/06/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571- X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/06/2022 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/06/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE JUNHO, O MESMO FOI COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/06/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/06/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/06/2022 | 187.46 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS PRAÇAS ANTONIO DE SÁ LEITE E EDVALDO MOTA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | CONSTRUÇÃO DE CANAL P/ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 06/06/2022 | 29342.43 | 38195017000114 | R. DUARTE ALVES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 1ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UM CANAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, TRECHO ENTRE A RUA ODILON LINHARES E A RUA OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS, CONTRATO ADM: 00122/2022-CPL; DISPENSA Nº DV00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571- X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/06/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/06/2022 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/06/2022 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/06/2022 | 451.00 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONFECÇÃO DE UM KIT DE MADEIRA PARA A COLETA DE IMPRESSÕES DIGITAIS NA SALA DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES CIVIL/CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O IPC-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/06/2022 | 240.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR QUE FAZ A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 06/06/2022 | 185.09 | 00007119112406 | LUCIANA LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 08 DE JUNHO/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DDE INTESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/06/2022 | 249.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS COMO DEPÓSITOS DE MATERIAIS DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PAULINO DE ARAÚJO NA COMUNIDADE RURAL DA VÁRZEA DO FEIJÃO. REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/06/2022 | 700.00 | 24118887000185 | JOSE DE SOUSA SANTANA-PORCELANA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MANOEL PAULINO SITIO VARZEA DO FEIJAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/06/2022 | 3050.00 | 03562331000103 | JOAO CARVALHO GUIMARAES-ME- G FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA E UM FOGAO DESTINADO A ESCOLA MANOEL PAULINO DE ALMEIDA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA DO FEIJAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/06/2022 | 187.46 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/06/2022 | 93.73 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 06/06/2022 | 300.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOSONIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/06/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/06/2022 | 3125.90 | 11950458000128 | COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS E RESIDUOS TEXTEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOACIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/06/2022 | 206.24 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES E DO CRAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/06/2022 | 2796.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ALUSIVO A ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS COM OBJETIVO DE FOMENTAR A INTEGRAÇÃO SOCIOFAMILIAR DOS USUARIOS DA PROTEÇÃO SOCIALBASICA. CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/06/2022 | 123.71 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO SCFV, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/06/2022 | 585.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALISAÇÃO DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003140 | 06/06/2022 | 720.00 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE FECHADURAS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0003138 | 06/06/2022 | 1440.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/06/2022 | 575.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 07/06/2022 | 515.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE MATERIAL DECORATIVO ONDE OS MESMOS FORAM UTILIZADOS NA SEMANA DO BEBE REALIZADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003170 | 07/06/2022 | 804.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003171 | 07/06/2022 | 1072.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/06/2022 | 152.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS- COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ANA BARBOSA DOS SANTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003187 | 07/06/2022 | 1680.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO FORD KA DE PLACA QSD-8954, UTILIZADO NO TRASNPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003192 | 07/06/2022 | 1540.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO FORD KA DE PLACA QSD-8924, UTILIZADO NO TRASNPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, PARA A UNIDADE ANCORA NA ZONA RURAL E TANEDIMENTOS A PACIENTES ACAMADOS E DE DIFICIL LOCOMOÇÃO NA ZONA RURAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003195 | 07/06/2022 | 36.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/06/2022 | 370.18 | 00010241830419 | GEAN ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 01 DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE ESPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE NO DIA 06 DE JUNHO PARA COMPRAR MATERIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003185 | 07/06/2022 | 4380.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFW-8886. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003178 | 07/06/2022 | 1540.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO PALIO DE PLACA QFU-4428, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 07/06/2022 | 370.18 | 00051905965400 | IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 06 DE JUNHO, PARA COMPRAR MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 07/06/2022 | 370.18 | 00051905965400 | IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 07 DE JUNHO, PARA EMBARCAR EM VOO COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO NACIONAL DO GRUPO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 07/06/2022 | 515.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE MATERIAL DECORATIVO ONDE OS MESMOS FORAM UTILIZADOS NA SEMANA DO BEBE REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 07/06/2022 | 100.00 | 00056645503415 | JORGE LUIZ PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 07/06/2022 | 100.00 | 00000020020430 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 07/06/2022 | 100.00 | 00085483915453 | MARIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/06/2022 | 100.00 | 00005994048410 | MARIA TELMA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/06/2022 | 100.00 | 00011755404476 | HERICA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/06/2022 | 100.00 | 00005573865439 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 07/06/2022 | 150.00 | 00005495289463 | ANA MARIA ALVES DA COSTA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 07/06/2022 | 150.00 | 00001858690412 | FRANCISCA ANALIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 07/06/2022 | 150.00 | 00032462856838 | MARIA FLAVIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/06/2022 | 150.00 | 00007871684400 | MARIA JOSÉ LOIA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 07/06/2022 | 350.00 | 00006455443454 | MANOEL MESSIAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/06/2022 | 250.00 | 00000006280420 | GERALDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003159 | 07/06/2022 | 5064.07 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0003173 | 07/06/2022 | 500.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA TROCA DE PEÇAS DO ONIBUS DE PLACA OGC-9646. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0003175 | 07/06/2022 | 1260.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGC-5299, QFD7B72, NPS-1163, NPW-6788, OGA-789, NQE-4401, NPS-1163, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 07/06/2022 | 25.72 | 02030715000112 | ANATEL- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, REF. AO ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 07/06/2022 | 84.87 | 02030715000112 | ANATEL- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS, REF. AO ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/06/2022 | 1335.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MIDIA INSTITUCIONAL PARA ACESSO A INFORMAÇÕES DIVERSAS EM REDES SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 07/06/2022 | 1.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 07/06/2022 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003161 | 07/06/2022 | 2568.36 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0003174 | 07/06/2022 | 1070.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0003176 | 07/06/2022 | 1450.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA TROCA DE PEÇAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003183 | 07/06/2022 | 13350.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120K DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003163 | 07/06/2022 | 2436.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 07/06/2022 | 4713.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 07/06/2022 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 07 DE JUNHO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/06/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07 DE JUNHO DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 07/06/2022 | 261.64 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2 DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 07/06/2022 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022. PARA RESOLVER ASSUNTOS REALCIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0003193 | 07/06/2022 | 1680.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G29 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003203 | 08/06/2022 | 4480.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/06/2022 | 65.41 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE JUNHO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/06/2022 | 65.41 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE JUNHO, O MESMO FOI COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/06/2022 | 22.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/06/2022 | 462.00 | 00004753845478 | ANDRE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSAO DE 4.500 COPIAS PARA A AVALIAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II(6º AO 9º ANO). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/06/2022 | 150.00 | 00010206967454 | DANIELE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, DE BENEFICIO EVENTUAL E RELATORIO EM ANEXO, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/06/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA FORMAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003201 | 08/06/2022 | 84.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003202 | 08/06/2022 | 84.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0003204 | 08/06/2022 | 121.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003237 | 09/06/2022 | 1080.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA UBSII NO BAIRRO DO ALTO. TOTAL DE 9 DIARIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003238 | 09/06/2022 | 1080.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003239 | 09/06/2022 | 1280.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NA MANUTENÇÃO E REPARO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003240 | 09/06/2022 | 540.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BAISCA DE SAUDE II NO BAIRRO DO ALTO. TOTAL DE 9 DIARIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003242 | 09/06/2022 | 501.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003243 | 09/06/2022 | 694.70 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003247 | 09/06/2022 | 172.40 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOA SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/06/2022 | 1983.60 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMPENSADOS PARA A CONFECÇÃO DE OBJETOS EM MADEIRA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003215 | 09/06/2022 | 1616.72 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nª 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003233 | 09/06/2022 | 720.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003234 | 09/06/2022 | 300.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR. TOTAL DE 5 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/06/2022 | 787.50 | 00009013246478 | HIRANDY LELIS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PALIO DE PLACA QFU-4428 UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003216 | 09/06/2022 | 2249.60 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADOS COM AS MAES DOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/06/2022 | 500.00 | 00087248395404 | JOSE CARLOS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LANTERNAGEM DO PALIO DE PLACA QFU-4428 UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003235 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NA MANUTENÇÃO E REPARO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003236 | 09/06/2022 | 900.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/06/2022 | 2000.00 | 00004480829423 | EVANALBA ALVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO A TERCEIRO PESSOA FISICA E PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MATERIAIS (ROUPAS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇOES DO CUSTEIO CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/06/2022 | 400.00 | 00000020252480 | MARIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/06/2022 | 321.80 | 00003526328447 | REGINACÉLIA BRAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/06/2022 | 135.00 | 00000020020430 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/06/2022 | 239.05 | 00014421916439 | FERLANDIA CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/06/2022 | 90.00 | 00009876556479 | MARIA LUCIA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/06/2022 | 135.00 | 00006763026455 | GIRLENE FERREIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/06/2022 | 200.00 | 00003199176496 | PEDRO GREGÓRIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/06/2022 | 104.48 | 00012768206407 | ANDERSON MORENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/06/2022 | 90.00 | 00005465548495 | CRISTIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/06/2022 | 140.00 | 00071921817496 | MARIA BEATRIZ SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/06/2022 | 115.00 | 00001620889498 | JOANA D'ARK QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/06/2022 | 125.00 | 00097956210410 | JOSÉ RICARDO DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/06/2022 | 475.83 | 00014188803886 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/06/2022 | 135.00 | 00014189996793 | PONCIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/06/2022 | 263.93 | 00006695223416 | MIRIAN VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/06/2022 | 30.00 | 00011938016483 | MARIA DAMIANA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003217 | 09/06/2022 | 9899.56 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003221 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANUEL PAULINO NO SITIO VARZEA DO FEIJÃO. NUM TOTAL DE 25 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003223 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003224 | 09/06/2022 | 1440.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003225 | 09/06/2022 | 3000.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MANOEL PAULINO DE ARAUJO DA ZONA RURAL SITIO VARZEA DO FEIJAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003226 | 09/06/2022 | 3000.00 | 00005491433438 | JUCERLANIO FABIO PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MANOEL PAULINO DE ARAUJO NA ZONA RURAL SITIO VARZEA DO FEIJAO. TOTAL DE 25 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003227 | 09/06/2022 | 600.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. TOTAL DE 10 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003228 | 09/06/2022 | 840.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. TOTAL DE 14 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/06/2022 | 90.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL (RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/06/2022 | 4500.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BANDEIROLAS PARA A DECORAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/06/2022 | 1.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 621080 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/06/2022 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/06/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/06/2022 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022. PARA RESOLVER ASSUNTOS REALCIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003229 | 09/06/2022 | 1380.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM AJUDANTE DE OPERARIO, NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS BURACOS EM DIVERSAS RUAS, PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS EM LIMPEZAS DAS RUAS E NA RETIRADA DE ENTULHOS. TOTAL DE 23 DIARIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003230 | 09/06/2022 | 1440.00 | 00004911082496 | ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS E ERVAS E NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 24 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003231 | 09/06/2022 | 1440.00 | 00002230822446 | FRANCISCO ERLI NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SERVENTES NA LIMPEZA DOS MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 24 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003232 | 09/06/2022 | 2050.00 | 00009457514432 | ERONIDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/06/2022 | 1540.00 | 00071424300444 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE ROÇO DE 10 KM DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE RURAL DO JATOBÁ DA ESTRADA E SÍTIO SÃO MIGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003275 | 10/06/2022 | 2618.95 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE MAIO DE 2022 REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/06/2022 | 250.00 | 11515221000208 | J. CARECA SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFZ: 2576. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/06/2022 | 13.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB NO DIA10 DE JUNHO DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/06/2022 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 12 DE JUNHO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/06/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JUNHO, O MESMO FOI COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/06/2022 | 65.41 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA ONDE O MOTORISTA NO DIA 10 DE JUNHO REALIZOU O TRANSPORTE DE UM PACIENTE. PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL. PARA CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/06/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DESTINADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/06/2022 | 10.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 621080 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/06/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/06/2022 | 19630.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS RFB-PREVPARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/06/2022 | 5433.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/06/2022 | 0.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/06/2022 | 11296.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA, RELATIVA A PARCELA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/06/2022 | 8528.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA, RELATIVA A PARCELA 06/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/06/2022 | 1525.00 | 23699056000262 | C N QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/06/2022 | 358.80 | 08995631002143 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM BIRÔ PARA A SALA ONDE FUNCIONA A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/06/2022 | 800.00 | 00010406776490 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE PELICULA NOS VIDROS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PAULINO DE ALMEIDA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA DE FEIJAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/06/2022 | 6000.00 | 00009875112461 | DIEGO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RE. AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO ELETRICO NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR IMPLANTADO NO PREDIO DA CRECHE(ANTIGA ESCOLA DR. JOSE QUEIROGA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/06/2022 | 135.00 | 00071079684409 | JAQUELINE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/06/2022 | 150.00 | 00032462856838 | MARIA FLAVIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/06/2022 | 30.00 | 00009345042458 | MARIA DE FATIMA NOBERTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/06/2022 | 800.00 | 00010406776490 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/06/2022 | 336.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO SOCIOEDUCATIVO REFERENTE AO DIA 12 DE JUNHO ACERCA DO COMBATE AO TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/06/2022 | 165.00 | 00009037876447 | FRANCELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR EN AULAS DE ZUMBA DESTINADAS AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/06/2022 | 310.00 | 00005014474403 | RANILSON PINHEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO SITIO VARZEA DO FEIJAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/06/2022 | 420.00 | 00003373133424 | JULIERME MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA CONSTRUIDA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO VARZEA DO FEIJAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/06/2022 | 1556.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕESS EM MATERIAIS EM CARÁTER OFICIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO(AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE JULGAMENTO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E AVISO DE ADIANTAMENTO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/06/2022 | 930.00 | 00004408198145 | IRIS APARECIDA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO CABELELEIRA EM ESCOVAS E PENTEADOS PARA AS GESTANTES QUE PARTICIPARAM DO ENSAIO FOTOGRAFICO REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/06/2022 | 3300.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TENDA PARA DAR SUPORTE AS AÇOES DO PAIF E PAB, DURANTE 21 DIAS NO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003300 | 13/06/2022 | 504.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/06/2022 | 12.48 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/06/2022 | 0.07 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2861. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/06/2022 | 11.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/06/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/06/2022 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/06/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/06/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/06/2022 | 285.75 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO COMPLEXO SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/06/2022 | 170.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO FARMACEUTICO EM MEDICAMENTOSMANIPULADOS DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/06/2022 | 403.90 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE, DESTINADOS A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, A MESMA APRESENTA QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE., SEGUE EM ANEXO DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/06/2022 | 334.82 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 LATAS DE FORTINE COMPLETE 800G E UM OLEO DE COCO SEM SABO, DESTINADO A CRIANÇA RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, O MESMO APRESENTA QUADRO DE DEFICIT NO CRESCIMENTO E ESTATURA NECESSITANDO DE SUPLEMENTAÇÃO. SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MEDICA E DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/06/2022 | 1350.00 | 00009384638455 | FRANCINALDO GOMES CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS TIMBAUBA E SACO DOS MEDEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/06/2022 | 2050.00 | 17702007000158 | LAURINDO ALVES SOARES-690.232.984-20 MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO SUPORTE AS MAQUINAS QUE ESTAO OPERANDO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/06/2022 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571- X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/06/2022 | 1130.00 | 00077190670459 | ROSIMERE MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO FEITO EM PALET DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MES DE JUNHO NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/06/2022 | 3910.22 | 00075282429420 | EDLEUZA PEREIRA DE ASSIS SILVA | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR AO CREDOR EDLEUZA PEREIRA DE ASSIS SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000978-25.2012.8.15.0531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/06/2022 | 391.02 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SUCUMBÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO CREDOR DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, CONFORME PROCESSO Nº 000978-25.2012.815.0531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/06/2022 | 1872.00 | 00013908009464 | MATEUS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM UM VEICULO TIPO D-20 DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO JATOBA DA ESTRADA PARA A ESCOLA EMSAL DURANTE O MES DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/06/2022 | 1860.00 | 00013908009464 | MATEUS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM UM VEICULO TIPO D-20 DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO JBORGES PARA A ESCOLA EMSAL DURANTE O MES DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/06/2022 | 280.00 | 00011944974466 | RENNE DE SA GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/06/2022 | 650.00 | 00011944974466 | RENNE DE SA GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE FECHADURAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/06/2022 | 2100.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRASNPORTE DE ALUNOS EM UM VEICULO TIPO VERANEIO DA COMUNIDADE RURAL DOS SITIOS POLDRINHO E JENIPAPO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. DURANTE O MES DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/06/2022 | 1540.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRASNPORTE DE ALUNOS EM UM VEICULO TIPO VERANEIO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RUA DA PALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. DURANTE O MES DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/06/2022 | 820.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRASNPORTE DE ALUNOS EM UM VEICULO TIPO VERANEIO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RUA DA PALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. DURANTE O MES DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRASNPORTE DE ALUNOS EM UM VEICULO TIPO VERANEIO DA COMUNIDADE RURAL DOS SITIOS POLDRINHO E JENIPAPO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. DURANTE O MES DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/06/2022 | 200.00 | 00015721702710 | REGISLANIA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI 461/2017 DE BENEFÍCIO EVENTUAL E RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003303 | 14/06/2022 | 1800.00 | 17263792000190 | REALMED DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPAR DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/06/2022 | 230.00 | 00011944974466 | RENNE DE SA GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DAS MACAS DAS AMBULANCIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003318 | 14/06/2022 | 1009.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SORO RINGER COM LACTATO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0003322 | 14/06/2022 | 924.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/06/2022 | 1890.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS GOLA POLO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/06/2022 | 300.00 | 00010386147400 | JAY HALLAN SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM APLICAÇÃO DE PELICULAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-QSD-8954 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/06/2022 | 125.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO(VASELINA SOLIDA) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/06/2022 | 3400.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/06/2022 | 624.15 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SWITCHS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/06/2022 | 3000.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CO1310 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/06/2022 | 141.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTIANDO AS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/06/2022 | 496.20 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV QUE DA SUPORTE AS AÇÕES DA PSB, NO MUNICIPIO DE CONDADO. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANFELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 15/06/2022 | 3306.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003341 | 15/06/2022 | 5488.79 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 15/06/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 15/06/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 01 DIÁRIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CAICO-RN , NO DIA 16 DE JUNHO DE 2022, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/06/2022 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003344 | 15/06/2022 | 15007.78 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 15/06/2022 | 880.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE PRESSAO DA TURBINA E TESTE DE SCANNER NO ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/06/2022 | 98.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571- X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/06/2022 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17734-2 CIDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003345 | 15/06/2022 | 618.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA ISMAR GOMES NASCIMENTO, A MESMA APRESENTA QUADRO CLINICO DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA. SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MEDICA, DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003346 | 15/06/2022 | 288.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTIMIL PEPTI 800G, DESTINADO A CRIANÇA NETHILY FERNANDES ALVES, A MESMA APRESENTA GRAVE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE E APRESENTA QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE (CID D 80.1+D 81.0) O QUE CAUSA PREJUIZO INTENSO NA QUALIDADE DE VIDA DA PACIENTE, NECESSITANDO CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA DO SUPLEMENTO SUPRACITADO. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 15/06/2022 | 320.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇO MEDICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE DE EXAME DE ENDOSCOPI DIGESTIVA ALTA. REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/06/2022 | 2500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RE. AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM PESQUISA DE CORPO INTEIRO PRÉ-DOSE, IODOTERAPIA DE 100MCI E PESQUISA DE CORPO INTEIRO PÓS-DOSE FEITO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/06/2022 | 1500.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ACONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VISANDO OFERECER COOPERAÇÃO TECNICA VOLTADA PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTAO E ORGANIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE A GESTAO DOS RECURSOS DESTINADOS AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003373 | 17/06/2022 | 10000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 17/06/2022 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 17 DE JUNHO. O MESMO FOI BUSCAR PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL ESTADUAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/06/2022 | 130.82 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA IZABEL - PB NO DIA 15 DE JUNHO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/06/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/06/2022 | 65.41 | 00001618799428 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE JUNHO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003365 | 17/06/2022 | 2515.52 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0003369 | 17/06/2022 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA. REF 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 17/06/2022 | 500.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA DR. AGEU DE CASTRO S/N, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REF. AO MES DE 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 17/06/2022 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/06/2022 | 300.00 | 00097726168404 | LINDOMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/06/2022 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003393 | 17/06/2022 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REF 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/06/2022 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/06/2022 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 17/06/2022 | 2664.26 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DAS LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/06/2022 | 280.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/06/2022 | 13.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571- X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/06/2022 | 11.65 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 PROTEMPORE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003367 | 17/06/2022 | 7885.80 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/06/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. REF. AO MES 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 17/06/2022 | 120.00 | 00003003550411 | FRANSUILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE ESCRIVANINHA PARA A SALA DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/06/2022 | 114.20 | 41457892000131 | CARTÓRIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS NOTIRIAL E REGISTRAL (RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/06/2022 | 150.00 | 00077190670459 | ROSIMERE MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO A SEDE DA PREFEITURA.PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PEQUENOS OBJETOS DECORATIVOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052022 | 0003363 | 17/06/2022 | 2800.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSNO MUNICIPIO. REF. 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003364 | 17/06/2022 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. REF.06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0003366 | 17/06/2022 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FICAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/06/2022 | 350.00 | 00041229470816 | THAINÁ DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIO JOSÉ BEZERRA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA. RF. 06/2022. , | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 17/06/2022 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003384 | 17/06/2022 | 3490.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/06/2022 | 1212.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVES, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS, E DE REDE DE INTERNET. REFE. AO MES 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/06/2022 | 220.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DE ADMINISTRAÇÃO. REF.06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0003391 | 17/06/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RF. 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/06/2022 | 1050.00 | 00013800879450 | HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. REF 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/06/2022 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF.06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/06/2022 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF.06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/06/2022 | 440.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS. REF.06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 17/06/2022 | 175.00 | 00005991028451 | JACKSON PEREIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESSAS COM O SERVIÇO PRESTADO EM IMPRESSOES PARA A ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 17/06/2022 | 515.00 | 00012046571495 | JOAO F. SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA BOMDA DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003360 | 17/06/2022 | 1644.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERAL E ORNAMENTAÇÃO DE CORPO, CONSERVAÇÃO DE RESTOS MORTAIS HUMANOS E SERVIÇO DE COPA AO FUNERAL DO FALECIDO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003368 | 17/06/2022 | 2200.00 | 44702076000134 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO SOC. INDIV. DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 17/06/2022 | 300.00 | 00001149487470 | RENEIDE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. REF 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/06/2022 | 260.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . REF.06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/06/2022 | 335.33 | 00012962321747 | LEIDIJANE FARIAS PORFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 561/2017, DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/06/2022 | 200.00 | 00009951134750 | LUZEIDE APOLÔNIO PORFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO BENEFICIO EVENTUAL- ALUGUEL SOCIAL. DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO E A LEI DE Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/06/2022 | 195.00 | 00067559573487 | JOSE LACERDA COURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BEENFICIO EVENTUAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003371 | 17/06/2022 | 10000.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇODE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMAE BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO. REF 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/06/2022 | 460.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE-UNIDADES BASICAS DE SAUDE. REF.06/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/06/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/06/2022 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/06/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ESUS FEEDBACK, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. REF. 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003405 | 17/06/2022 | 350.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003406 | 17/06/2022 | 1299.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM OXIMETRO PORTATIL RECARREGAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003357 | 17/06/2022 | 441.21 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/06/2022 | 1126.16 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/06/2022 | 902.00 | 00011265993440 | NAYANE KAUANNA DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO MAQUIADORA NO ENSAIO FOTOGRAFICO DAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/06/2022 | 754.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFA NO ENSAIO FOTOGRAFICO DAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003370 | 17/06/2022 | 6400.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/06/2022 | 700.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/06/2022 | 400.00 | 00039730309876 | ANDRELE DE LIMA ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, ONDE FUNCIONA ACASA DE ACOLHIMENTO. REF. 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/06/2022 | 3306.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMPENSADO PARA A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRAÇA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/06/2022 | 3861.20 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMPENSADO PARA A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/06/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/06/2022 | 2213.08 | 05476456000146 | ACM AUTOCENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESATDO NA MOTONIVELADORA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/06/2022 | 369.80 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS PEO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/06/2022 | 1850.00 | 00080706991400 | JOSIVAN DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM FERRO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/06/2022 | 770.08 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. DE COMPRESSAO E COM. DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLAZ-2D13, RECEBIDO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA O MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/06/2022 | 1937.98 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/06/2022 | 3549.00 | 23042424000114 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/06/2022 | 3273.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/06/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/06/2022 | 1050.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COMERC. DE MÁQUINAS E ASSITEN. TÉCNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00014058928468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM SOLDA E REPARO NOS JOGOS DE LAMINA DA PATROL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/06/2022 | 170.00 | 00003501734433 | ARETUSA DELFINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA ESPECIALISTA EM ESTOMOTERAPIA NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/06/2022 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO SOBRE FLUXO DE ONCOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/06/2022 | 2400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM NEVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE: ELIZA MEDEIROS DA SILVA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/06/2022 | 1508.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA 71311702407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE VAO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REUNIOES ESTRATEGICAS E PARA OS MOTORISTAS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/06/2022 | 320.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM ECOCARDIOGRAMA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/06/2022 | 32357.21 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST., LOTAÇÃO 02061, REF. A 1ª PARCELA - ADIANTAMENTO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/06/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/06/2022 | 400.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - CLINVIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/06/2022 | 450.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULANCIAS UTILIZADAS NO TRANSPRTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 21/06/2022 | 240.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VAN QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/06/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/06/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE JUNHO, O MESMO FOI COM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/06/2022 | 379.40 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/06/2022 | 683.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0003444 | 21/06/2022 | 2376.40 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0003446 | 21/06/2022 | 3414.50 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/06/2022 | 924.50 | 35429133000162 | FERMATEC - COMERC. DE MÁQUINAS E ASSITEN. TÉCNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/06/2022 | 1030.00 | 00000883061430 | DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/06/2022 | 2604.42 | 12281632000400 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA & COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/06/2022 | 15864.82 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EST., LOTAÇÃO 00204. REF. A 1ª PARCELA - ADIANTAMENTO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/06/2022 | 2008.06 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/06/2022 | 210.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NO REMENDO DAS CARROÇAS DE MAO, DA COLETA QUE FAZEM A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/06/2022 | 2600.00 | 00000933581483 | ERIVALDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE CABIAMENTO DE AÇO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/06/2022 | 825.00 | 00000883061430 | DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS PUBLICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/06/2022 | 620.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE FERROS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/06/2022 | 995.00 | 00010618986448 | JORGE LUIS DO N. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE MATOSE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/06/2022 | 995.00 | 00010618986448 | JORGE LUIS DO N. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIOS FIOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/06/2022 | 1040.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/06/2022 | 1040.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIOS FIOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003502 | 21/06/2022 | 98114.68 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. DO CONVENIO 887367/2019; CONTRATO DE REPASSE 1063836-58/2019; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO; CONTRATO ADM 00145/2020. TP 00002/2020. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 21/06/2022 | 100.00 | 00074168525449 | MAURICIO DA COSTA TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 21/06/2022 | 74.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COMERC. DE MÁQUINAS E ASSITEN. TÉCNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ROÇADEIRA ELETRICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/06/2022 | 32.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/06/2022 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/06/2022 | 3866.19 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST., LOTAÇÃO 00203. REF. A 1ª PARCELA - ADIANTAMENTO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/06/2022 | 10030.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DE ACORDO COM O PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 21/06/2022 | 910.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GAS EM AR CONDICONADO NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/06/2022 | 200.00 | 38194321000147 | ARMAZEM NOBREGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/06/2022 | 16988.98 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EST., LOTAÇÃO 00202. REF. A 1ª PARCELA - ADIANTAMENTO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/06/2022 | 1730.00 | 00009477701432 | MARIA DO DESTERRO GOMES MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS DE CAMPO REALIZADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/06/2022 | 1937.98 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/06/2022 | 1500.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MANUEL PAULINO DE ALMEIDA LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO FEIJAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0003447 | 21/06/2022 | 484.50 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/06/2022 | 565.00 | 00076608859791 | JOAO DE DEUS S. LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NUMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM FORRÓ PÉ DE SERRA REALIZADO NO SAO JOAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/06/2022 | 27799.36 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - EST. LOTAÇÃO 02082. REF. A 1ª PARCELA - ADIANTAMENTO 13º SALARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/06/2022 | 8864.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE - EST. LOTAÇÃO 02081. REF. A 1ª PARCELA - ADIANTAMENTO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/06/2022 | 59210.91 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL- EST. LOTAÇÃO 02083. REF. A 1ª PARCELA - ADIANTAMENTO 13º SALARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/06/2022 | 8101.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE- EST. LOTAÇÃO 02084. REF. A 1ª PARCELA - ADIANTAMENTO 13º SALARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/06/2022 | 69684.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL- EST. LOTAÇÃO 02085. REF. A 1ª PARCELA - ADIANTAMENTO 13º SALARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/06/2022 | 606.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL- SF EST. LOTAÇÃO 02085. 13º SALARIO PROPORCIONAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/06/2022 | 4134.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO- AEE- EST. LOTAÇÃO 02086. REF. A 1ª PARCELA - ADIANTAMENTO 13º SALARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/06/2022 | 1730.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC ENS FUND -SF EST. LOTAÇÃO 02091. REF. A 1ª PARCELA - ADIANTAMENTO 13º SALARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/06/2022 | 300.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 21/06/2022 | 550.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLO DESTINADOS AO COFFE BREAK PARA A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PAULINO DA VARZEA DO FEIJAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/06/2022 | 135.78 | 00070784038430 | ANA KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO VENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017, DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/06/2022 | 3030.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - CONS. TUTELAR - ELE., LOTAÇÃO 0006, REF. A 1ª PARCELA - ADIANTAMENTO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/06/2022 | 4387.72 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - EST., LOTAÇÃO 00207. REF. A 1ª PARCELA - ADIANTAMENTO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/06/2022 | 727.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - SCFV - EST., LOTAÇÃO 02074. REF. A 1ª PARCELA - ADIANTAMENTO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/06/2022 | 901.45 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS PEO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/06/2022 | 3286.92 | 05476456000146 | ACM AUTOCENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REVISAO DA MOTONIVELADORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/06/2022 | 1800.00 | 00020367821400 | JOAO SARNENTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR NA MAQUINA MOTONIVELADORA FAZENDO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/06/2022 | 2500.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BANDEIROLAS PLASTICAS DESTINADAS PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/06/2022 | 2010.00 | 00005091509429 | JOSE ANCHIETA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM COSTURA DE BANDEIRAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS ORNAMENTAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/06/2022 | 1300.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A CONFECÇÃO DAS ORNAMENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/06/2022 | 345.00 | 00005091509429 | JOSE ANCHIETA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE VIES DESTIANDO AS BANDEIRAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/06/2022 | 1515.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - EST., LOTAÇÃO 00209. REF. A 1ª PARCELA - ADIANTAMENTO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/06/2022 | 300.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GAS EM AR CONDICONADO NO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/06/2022 | 1500.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GAS NOS AR CONDICONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: OZORIO QUEIROGA E ANA BARBOSA DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003445 | 21/06/2022 | 842.00 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/06/2022 | 1548.80 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003452 | 21/06/2022 | 6111.44 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/06/2022 | 1957.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - EST., LOTAÇÃO 00004, REF. AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/06/2022 | 3242.42 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST., LOTAÇÃO 00007, REF. 1ª PARCELA DO ADIANTAMENTO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/06/2022 | 1050.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST., LOTAÇÃO 02055, REF. 1ª PARCELA DO ADIANTAMENTO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/06/2022 | 1906.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST., LOTAÇÃO 02057, REF. A 1ª PARCELA - ADIANTAMENTO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/06/2022 | 21738.73 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST., LOTAÇÃO 02058, REF. A 1ª PARCELA - ADIANTAMENTO 13º SALARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/06/2022 | 7013.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO SAUDE - EST., LOTAÇÃO 02059, REF. A 1ª PARCELA - ADIANTAMENTO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/06/2022 | 11513.66 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST., LOTAÇÃO 02060, REF. A 1ª PARCELA - ADIANTAMENTO 13º SALARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/06/2022 | 710.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLO DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003510 | 21/06/2022 | 608.64 | 06106005000180 | STOK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/06/2022 | 3915.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - COVID-19 - EST. LOTAÇÃO 00004. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/06/2022 | 7646.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST. LOTAÇÃO 00007. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 22/06/2022 | 19297.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDE - ACS - EST. LOTAÇÃO 02058. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/06/2022 | 3849.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE. LOTAÇÃO 02059. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/06/2022 | 3150.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST. LOTAÇÃO 02055. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/06/2022 | 2958.84 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - EST. LOTAÇÃO 02057. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/06/2022 | 24180.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST. LOTAÇÃO 02058. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/06/2022 | 10850.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE - EST. LOTAÇÃO 02059. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/06/2022 | 24613.25 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - EST. LOTAÇÃO 02060. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/06/2022 | 3400.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST. LOTAÇÃO 02061. REF. AO MÊS 06/2022. (INCENTIVO QUALIFAR SUS HORUS) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/06/2022 | 10897.06 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAMU - CTR. LOTAÇÃO 00007. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/06/2022 | 10536.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR. LOTAÇÃO 02055. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/06/2022 | 12360.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - CEO - CTR. LOTAÇÃO 02057. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/06/2022 | 3100.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - ACS - CTR. LOTAÇÃO 02058. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/06/2022 | 27400.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - CTR. LOTAÇÃO 02060. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/06/2022 | 1300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - CTR. LOTAÇÃO 02061. REF. AO MÊS 06/2022. (INCENTIVO QUALIFAR HORUS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/06/2022 | 11848.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - COVID-19 - CTR. LOTAÇÃO 00004. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/06/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE-COM. LOTAÇÃO 0209. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/06/2022 | 3484.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE-EST. LOTAÇÃO 0209. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/06/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA-COM. LOTAÇÃO 003. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/06/2022 | 11145.04 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO-CTR. LOTAÇÃO 005. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/06/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COM. LOTAÇÃO 0206. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/06/2022 | 2265.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA-CTR. LOTAÇÃO 0206. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/06/2022 | 8520.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COM. LOTAÇÃO 0201. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/06/2022 | 13500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELE. LOTAÇÃO 0201. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/06/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-CTR. LOTAÇÃO 02074. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/06/2022 | 2512.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CTR. LOTAÇÃO 02073. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/06/2022 | 1454.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-EST. LOTAÇÃO 2074. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/06/2022 | 2424.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR-CTR. LOTAÇÃO 006. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/06/2022 | 8524.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CR. FELIZ-CTR. LOTAÇÃO 002. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 22/06/2022 | 4848.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CTR. LOTAÇÃO 0207. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/06/2022 | 6464.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR-ELE. LOTAÇÃO 006. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/06/2022 | 7146.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-COM. LOTAÇÃO 207. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/06/2022 | 8782.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-EST. LOTAÇÃO 207. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/06/2022 | 13.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/06/2022 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/06/2022 | 8336.48 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE. LOTAÇÃO 02081. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/06/2022 | 18656.81 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE. LOTAÇÃO 02081. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/06/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC INF PRE ESCOAL. LOTAÇÃO 02082. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/06/2022 | 55841.21 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC INF PRE ESCOLA. LOTAÇÃO 02082. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/06/2022 | 15700.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL SI. LOTAÇÃO 02083. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/06/2022 | 121140.62 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL SI. LOTAÇÃO 02083. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/06/2022 | 16634.65 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE. LOTAÇÃO 02084. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/06/2022 | 23336.41 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL SF. LOTAÇÃO 02085. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/06/2022 | 154408.37 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL SF. LOTAÇÃO 02085. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/06/2022 | 8268.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO- AEE. LOTAÇÃO 02086. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/06/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EDUC. ENS FUNDAMENTAL SF. LOTAÇÃO 02091. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/06/2022 | 3460.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% EDUC. ENS FUNDAMENTAL SF. LOTAÇÃO 02091. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/06/2022 | 7146.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-COM. LOTAÇÃO 0202. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/06/2022 | 36184.45 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-EST. LOTAÇÃO 0202. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 22/06/2022 | 3636.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS-COM. LOTAÇÃO 0203. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 22/06/2022 | 9045.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS-EST. LOTAÇÃO 0203. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/06/2022 | 34.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/06/2022 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/06/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/06/2022 | 5934.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS-COM. LOTAÇÃO 0204. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/06/2022 | 34502.59 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS-EST. LOTAÇÃO 0204. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/06/2022 | 8962.95 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS-CTR. LOTAÇÃO 0204. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/06/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - COM. LOTAÇÃO 02061. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/06/2022 | 70605.98 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST. LOTAÇÃO 02061. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/06/2022 | 25274.19 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - CTR. LOTAÇÃO 02061. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/06/2022 | 3700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM UM EXAME DE PET SCAN DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 23/06/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/06/2022 | 21502.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, LOTAÇÃO 2061, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/06/2022 | 2055.00 | 00012687594490 | VITOR DE MEDEIROS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO UTILITARIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/06/2022 | 2600.00 | 00000933581483 | ERIVALDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE CABIAMENTO DE AÇO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 23/06/2022 | 1025.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES (CAFE DA MANHA) DESTINADO AS EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO NA LIMPEZA DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/06/2022 | 1670.00 | 34471018000193 | VENTIART COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 23/06/2022 | 10608.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS. LOTAÇÃO 00204, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 23/06/2022 | 2880.00 | 34471018000193 | VENTIART COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 23/06/2022 | 698.22 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/06/2022 | 31453.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 23/06/2022 | 10349.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/06/2022 | 376.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/06/2022 | 676.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 23/06/2022 | 2060.00 | 00009073202442 | ADRIANA LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA ARTISTICA DE PAINEL NA PEREDEDO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2835-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/06/2022 | 109.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 23/06/2022 | 25.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 23/06/2022 | 10.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 23/06/2022 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 23/06/2022 | 2549.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. LOTAÇÃO 00203, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 23/06/2022 | 16422.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, PARCELA 05/60. REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003608 | 23/06/2022 | 895.74 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 23/06/2022 | 9398.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LOTAÇÃO 00202, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 23/06/2022 | 1025.00 | 00009663287446 | LUIZ RICARDO DA SILVA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 23/06/2022 | 900.00 | 23655534000151 | ADRIANA MARQUES DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO EM HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CIDADAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003586 | 23/06/2022 | 0.80 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 3113) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/06/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 23/06/2022 | 740.36 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM AO CAICO-RN, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELACIONADO A COMPRA DE PEÇAS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 23/06/2022 | 5938.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE. LOTAÇÃO 02081, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/06/2022 | 3659.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70%EDUC INF CRECHE. LOTAÇÃO 02084, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/06/2022 | 1027.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DO FUNDEB 30% EDUC ENSINO FUNDAMENTAL. LOTAÇÃO 02091, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/06/2022 | 68892.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC ENSINO FUNDAMENTAL. LOTAÇÃO 02083 E 02085, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 23/06/2022 | 12551.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC PRE ESCOLA. LOTAÇÃO 02082, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 23/06/2022 | 1818.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO- AEE LOTAÇÃO 02086, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/06/2022 | 133.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL LOTAÇÃO 02085, REFERENTE AO MÊS 13° SALARIO PROPORCIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 23/06/2022 | 1060.00 | 00002641189445 | JOSENILDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE TRAJES TEMATICOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/06/2022 | 130.82 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 01 DIÁRIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SE AFASTAR-SE-A NO DIA 23 DE JUNHO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/06/2022 | 210.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DO SAO JOAO DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/06/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/06/2022 | 310.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECERTARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 23/06/2022 | 760.00 | 00008452582498 | WANDERLEA SANTOS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE PIZZAS E ESFIRRAS DESTINADAS AO PASSEIO COMUNITARIO REALIZADO COM OS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 23/06/2022 | 590.00 | 00007380424475 | FRANCISCA ROMANA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS DECORATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 23/06/2022 | 498.00 | 00003241258440 | VERA LUCIA GOMES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS DECORATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 23/06/2022 | 1866.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 00006, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 23/06/2022 | 4570.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. LOTAÇÃO 00207, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 23/06/2022 | 1875.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ. LOTAÇÃO 00002, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/06/2022 | 1540.00 | 00012687594490 | VITOR DE MEDEIROS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA O OUTRO MUNICIPIO EM BUSCA DE MELHORIAS DE VIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/06/2022 | 4000.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMPENSADO DESTINADO PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7070-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 23/06/2022 | 2600.00 | 00003372582446 | FABRICIO LUCENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO CRAS, SCFV E DEMAIS LOCAIS VINCULADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONDADO, PB CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003607 | 23/06/2022 | 609.30 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES SERVIDOS NO ENSAIO FOTOGRAFICO REALIZADO COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003609 | 23/06/2022 | 884.37 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO JANTAR DO DIA DAS MAES REALIZADO COM AS MAES DO SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003610 | 23/06/2022 | 720.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO JANTAR DO DIA DAS MAES REALIZADO COM AS MAES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 23/06/2022 | 2000.00 | 00011045823414 | REGIS PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE OBJETOS DE MADEIRA DECORRATIVOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS COM OS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 23/06/2022 | 552.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF. LOTAÇÃO 02073, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 23/06/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CTR. LOTAÇÃO 02074, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 23/06/2022 | 319.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV-EST. LOTAÇÃO 02074, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 23/06/2022 | 4844.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO. LOTAÇÃO 00201, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 23/06/2022 | 33.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMPAER/PB. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 23/06/2022 | 1537.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LOTAÇÃO 00206, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 23/06/2022 | 462.00 | 00010624527476 | JOZINALDO DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM 3KM DE ROÇO DOS MATOS DA ESTARDA VICINAL NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SACO DO MEDEIROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/06/2022 | 600.00 | 00006032116409 | ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA VEREADOR MANOEL FILHO, 14 CENTRO DE CONDADO, ONDE FUNICONA A CASA DE ACOLHIMENTO, CORREPSONDENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 23/06/2022 | 2451.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO. LOTAÇÃO 00005, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/06/2022 | 348.00 | 38194321000147 | ARMAZEM NOBREGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA A DECORAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/06/2022 | 1030.00 | 00005091509429 | JOSE ANCHIETA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE MATERIAL LISOLENE PARA A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/06/2022 | 2050.00 | 00004292976457 | ERICA CRISTINA M. MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA DE VIES PARA BANDEIRAS JUNINAS DESTINADAS A DECORAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 23/06/2022 | 2600.00 | 00002353704441 | MARIA DO SOCORRO LUCENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO DESENHO E PINTURA NA VILA JUNINA USADA NA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 23/06/2022 | 1435.00 | 00003575261474 | LAILSON DA SILVA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CERCAS DECORATIVAS EM MADEIRAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 23/06/2022 | 1038.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA. LOTAÇÃO 00003, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 23/06/2022 | 2060.00 | 00009187977486 | EDMUZARIF FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA VILA JUNINA DAS DECORAÇÕES DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 23/06/2022 | 1035.00 | 00009073202442 | ADRIANA LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E PINTURA DE LETRAS EM CAIXA DE MADEIRA DESTINADAS A DECORAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 23/06/2022 | 1805.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE. LOTAÇÃO 00209, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003593 | 23/06/2022 | 361.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003594 | 23/06/2022 | 179.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 23/06/2022 | 580.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECARGAS DE TONNERS NA IMPRESSORA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003598 | 23/06/2022 | 682.20 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA A SEMANA DO BEBE REALIZADO PELAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 23/06/2022 | 415.00 | 00088234339400 | GIOVANNETO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL ARTESANAL DECORATIVO DESTINADO A DECORAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/06/2022 | 2856.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, LOTAÇÃO 2055, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 23/06/2022 | 3833.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, LOTAÇÃO 2057, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 23/06/2022 | 10247.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, LOTAÇÃO 2058, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/06/2022 | 3086.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, LOTAÇÃO 2059, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 23/06/2022 | 11442.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF, LOTAÇÃO 2060, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 23/06/2022 | 861.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE COVID-19, LOTAÇÃO 00004, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003623 | 23/06/2022 | 65500.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE UM VEÍCULO OKM, TIPO SEDAN, COM CAPACIDADE PARA 5 LUGARES COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS EM PREGÃO ELETRÔNICO 026/2022 DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 23/06/2022 | 1500.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST, LOTAÇÃO 00007, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 23/06/2022 | 2397.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, LOTAÇÃO 00007, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003650 | 23/06/2022 | 179.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003658 | 23/06/2022 | 2126.60 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003664 | 23/06/2022 | 1176.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003669 | 23/06/2022 | 21500.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE UM VEÍCULO OKM, TIPO SEDAN, COM CAPACIDADE PARA 5 LUGARES COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS EM PREGÃO ELETRÔNICO 026/2022 DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/06/2022 | 2606.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - COVID-19/CTR. LOTAÇÃO 00004, REFERENTE AO MÊS 06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022022 | 0003675 | 24/06/2022 | 80000.00 | 23268243000100 | TATY GIRLGRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DA BANDA "TATY GIRL", PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO NO MUNICIPIO DE CONDADO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 24/06/2022 | 2600.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO CRAS E DA CASA LAR. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 24/06/2022 | 211.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 24/06/2022 | 4500.00 | 34551664000160 | IAGO DA SILVA VIDAL DE NEGREIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE RECONDICIONAMENTO DE TRES JOGOS DE LAMINAS DA MAQUINA PESADA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/06/2022 | 53.80 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/06/2022 | 1030.00 | 00071427830444 | IVONALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ART. DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A MONTAGEM DE UM PALCO COM DUAS TORRES METALICAS, MEDINDO 08X12M. ESTRUTURA PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EVENTOS, NA AREA DE EVENTOS DAS COMEMORAÇÕES DO SAO PEDRO NA CIDADE CONDADO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/06/2022 | 56.40 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/06/2022 | 523.28 | 00008786884476 | JOSE GLAUCO LACERDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, QUANDO O MESMO AFASTOU-SE A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO. NOS DIAS 21 E 23 DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/06/2022 | 4701.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. (PREFEITURA SEDE, CAPELA SÃO JOSE, CASA DA CIDADANIA, REPETIDORA, AÇOUGUE E DELEGCIA) REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/06/2022 | 20.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/06/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/06/2022 | 13.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/06/2022 | 57.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/06/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/06/2022 | 370.18 | 00009202083479 | KENYA RAYANA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A MESMA AFASTOU-SE PARA A CIDADE DE CARUARU-PE NO DIA 23 DE JUNHO. PARA COMPRAR MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/06/2022 | 185.09 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM AO JOAO PESSO, NO DIA 03 DE JUNHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELACIONADO A BUSCA DE UM ONIBUS DOADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/06/2022 | 1300.00 | 27693622000107 | AUTO SERV. E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ENSAIO/SELAGEM NO TACOGRAFO, DO ONIBUS DE PLACA NPS 1163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/06/2022 | 2550.00 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 20 BANCOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/06/2022 | 2000.00 | 00011045823414 | REGIS PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE OBJETOS DE MADEIRA DECORATIVAS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS COM OS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/06/2022 | 310.00 | 00071426183453 | CICERO COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APTESENTAÇÃO MUISCAL NO EVENTO JUNINO REALIZADO COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/06/2022 | 310.00 | 00070962250481 | CARLOS ALBERTO LEONCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE DANÇA NO SAO JOAO REALIZADO COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000520220 | 0003677 | 27/06/2022 | 25000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DA ARTISTA "BIZAY", PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO NO MUNICIPIO DE CONDADO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0003678 | 27/06/2022 | 70000.00 | 37253847000198 | SUA MUSICA DIGITAL SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO PRODUÇÃO E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DO CANTOR "JAPAOZIN", PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO NO MUNICIPIO DE CONDADO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0003679 | 27/06/2022 | 30000.00 | 27188180000133 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DO CANTOR "ROBERTO VANEIRÁO", PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NO DIA 03 DE JULHO DE 2022, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO NO MUNICIPIO DE CONDADO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0003680 | 27/06/2022 | 45000.00 | 19595940000107 | MEEF PROMOÇÕES DIVERSIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DA BANDA "CAVALO DE PAU", PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO NO MUNICIPIO DE CONDADO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/06/2022 | 1025.00 | 00005014474403 | RANILSON PINHEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/06/2022 | 370.18 | 00003193530441 | CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 01 DIÁRIA DO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE. NO DIA 23 DE JUNHO. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/06/2022 | 720.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PARA A A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO O MEDICO DA UNIDADE ESTA DE ATESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/06/2022 | 720.00 | 00006670247435 | LUCAS WERTON DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PARA A A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO O MEDICO DA UNIDADE ESTA DE ATESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/06/2022 | 415.00 | 00088234339400 | GIOVANNETO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL ARTESANAL DECORATIVO DESTINADO A DECORAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/06/2022 | 84.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE SAUDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/06/2022 | 221.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID-19. REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/06/2022 | 580.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECARGAS DE TONNERS NA IMPRESSORA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/06/2022 | 1336.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. (UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, III). REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/06/2022 | 2070.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR DAS FESTIVIDADES REALIZADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/06/2022 | 650.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NAS UNIDAES BASICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/06/2022 | 3195.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO (POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS GENIPAPO, CAIÇARA, MORORO E PERIMETRO IRRIGADO ENGENHEIRO ARCO VERDE). REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/06/2022 | 213.18 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO DE PLACA QFW-8886. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/06/2022 | 1170.00 | 00007394029433 | RONDINEY FARLAN GOMES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BALAIOS EM PALHA DESTINADOS AS DECORAÇÕES EM PRAÇA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/06/2022 | 1025.00 | 00007484885452 | FABIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SAO PEDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/06/2022 | 1025.00 | 00076608859791 | JOAO DE DEUS S. LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/06/2022 | 1530.00 | 00013191333479 | THAIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UTENCILIOS PARA O CAMARIM DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/06/2022 | 89.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. (QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL). REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/06/2022 | 646.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. (CASA DE ACOLHIMENTO) REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/06/2022 | 1025.00 | 00006724673488 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/06/2022 | 26.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. (SCFV). REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/06/2022 | 1025.00 | 00006724673488 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE COMKDAS TIPICAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/06/2022 | 310.00 | 00070962250481 | CARLOS ALBERTO LEONCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE DANÇA NO SAO JOAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/06/2022 | 980.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. (CRECHE MUNICIPAL,TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL). REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/06/2022 | 7205.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. (GE FRANCISCO BARBOSA, GE IPUEIRA DOS LINHARES, EMEF MANOEL PAULINO, GINASIO ESCOLAR, EMEF JOAO DE ALMEIDA, COLEGIO EMSAL). REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/06/2022 | 343.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. (GE DINAMERICA DE SA CAVALCANTE, GE MUNICIPAL, GE ANGICOS, EMEF INOCENCIA FRANCISCA ROSA, EMEF CICERO JOAO DE ALMEIDA). REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/06/2022 | 2000.00 | 35433010000103 | MERO MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17965- MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/06/2022 | 213.18 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MNN-5184. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/06/2022 | 960.00 | 23699056000262 | C N QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/06/2022 | 721.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. (CRAS) REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/06/2022 | 268.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. (ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES) REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/06/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/06/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SE AFASTAR-SE-A NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO A CIDADE DE JOAO PESSOA. A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/06/2022 | 2070.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR DO SAO JOAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/06/2022 | 555.00 | 00008818548409 | JOSE VITOR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO FERREIRO NA CONFECÇÃO DE LUSTRES DEOCRATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/06/2022 | 621.08 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DO AIR CROSS DE PLACA QSA-6174 UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/06/2022 | 310.00 | 00071426183453 | CICERO COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUISCAL NO EVENTO JUNINO REALIZADO COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/06/2022 | 118.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/06/2022 | 1.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/06/2022 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/06/2022 | 185.09 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA WANDERLEY MONTEIRO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM DIARIA DA SECRETARIA DE CULTURA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/06/2022 | 1750.00 | 00006628719448 | JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE MISSIONARIA CATOLICA PARA A REALIZAÇÃO DA MISSA CURA E LIBERTAÇÃO REALIAZADA EM PRAÇA PUBLICA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/06/2022 | 2565.95 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DO FORD KA DE PLACA QSF-4756. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/06/2022 | 3433.02 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DO FORD KA DE PLACA QSF-4776. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/06/2022 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/06/2022 | 2634.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. (COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES) REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/06/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/06/2022 | 245.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DA AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/06/2022 | 2521.68 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-2576. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/06/2022 | 421.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PREDIOS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICÍPIO. (PRAÇA DE SA LEITE, QUIOSQUES I, II, III E POÇO ARTESIANO) REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9451-X FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/06/2022 | 3700.00 | 00089308158472 | JOSÉ VAGNER LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS BARRACAS SITUADAS NO CENTRO DE EVENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/06/2022 | 620.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES (CAFE DA MANHA) DESTINADO AS EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO NA LIMPEZA DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/06/2022 | 583.50 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/06/2022 | 1540.00 | 00003575261474 | LAILSON DA SILVA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PINTURAS DIVERSAS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/06/2022 | 410.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS BALOES JUNINOS EXPOSTOS EM PRAÇA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/06/2022 | 74.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COMERC. DE MÁQUINAS E ASSITEN. TÉCNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ROÇADEIRA ELETRICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/06/2022 | 1203.50 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/06/2022 | 620.00 | 00013562960417 | JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RELATORIO FOTOGRAFICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/06/2022 | 210.00 | 00013562960417 | JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO AS EQUIPES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/06/2022 | 1550.00 | 00012548291480 | ALAN DE ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003780 | 29/06/2022 | 780.00 | 00002230822446 | FRANCISCO ERLI NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR NA LIMPEZA DOS MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO(13 DIARIAS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003781 | 29/06/2022 | 1440.00 | 00004911082496 | ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS E ERVAS E NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 24 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003783 | 29/06/2022 | 1320.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. (22 DIARIAS) TOTAL DE 23 DIARIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/06/2022 | 155.00 | 00003435185465 | FRANCISCO ASSIS F LI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA LUMINARIA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/06/2022 | 2000.00 | 00014058928468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM SOLDA E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS PESADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/06/2022 | 740.00 | 00004227959411 | ADRIANO PINHEIRO DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO MEIO FIO DAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/06/2022 | 87.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/06/2022 | 153.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/06/2022 | 5.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/06/2022 | 65.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/06/2022 | 26.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTIANDO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/06/2022 | 256.60 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/06/2022 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17965- MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/06/2022 | 515.00 | 00010854263438 | JAIANE DANTAS DINIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DO SÃO JOAO REALIZADO NA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/06/2022 | 1394.60 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE CONDADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 0003765 | 29/06/2022 | 60000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DA BANDA "HENRY FREITAS", PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NO MUNICIPIO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/06/2022 | 5900.00 | 00001034864459 | RODRIGO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROMAÇÃO RELIGIOSA DAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/06/2022 | 10100.00 | 00009526167422 | JOSE MARCOS DE ALMEIDA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA A FESTA DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/06/2022 | 10000.00 | 30602731000178 | ADEMAR GOUVEIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA TRANSMISSAO AO VIVO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO DURANTE 01,02 E 03. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS EM NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/06/2022 | 515.00 | 00003372582446 | FABRICIO LUCENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE KAKTOS EM MADEIRA DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA O TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003779 | 29/06/2022 | 218400.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA - ME | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO SAO PEDRO DO MUNICPIO DE CONDADO, CONFORME ESPECIFICADO: LOCAÇÃO DE PALCO, DE SOM, 2 GERADORES DE ENERGIA, DISCIPLINADOR, 10 TENDAS, 10 BANHEIROS QUIMICOS, PAINEDE LED, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, FECHAMENTO METALICO, DOIS CAMARIS REFRIGERADOS E 30 UNIDADES DE LOCAÇÃO DE PRATICAVEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/06/2022 | 410.00 | 00009073202442 | ADRIANA LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA ARTISTICA EM OBJETOS DECORATIVOS DE MADEIRAS PARA A DECORAÇÃO DA CIDADE PARA O TRADICIONAL SAO PEDRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/06/2022 | 515.00 | 00010854263438 | JAIANE DANTAS DINIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BALÕES DECORATIVOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/06/2022 | 2070.00 | 00006021823443 | FRANCISCO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO SUPORTE COMO SEGURANÇA DURANTE OS CINCO DIAS DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/06/2022 | 2070.00 | 00005712278480 | LUCIANA OLIVIA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO SUPORTE COMO SEGURANÇA DURANTE OS CINCO DIAS DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/06/2022 | 1344.66 | 75315333019985 | ATACADAO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA SERVIR AOS ARTISTAS NO CAMARIM QUE SE APRESENTARAO NO TRADICIONAL SAO PEDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/06/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROJETO DE CIDADE CENOGRÁFICA PARA A FESTA DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/06/2022 | 600.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS DA INTERNETCOM ENFASE INSTUTICIONAL NO ENDEREÇO WWW.CONDADO.PB.GOV.BR . REF. A JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/06/2022 | 24613.25 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - EST. LOTAÇÃO 02060. REF. AO MÊS 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/06/2022 | 2175.00 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0003804 | 30/06/2022 | 20000.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES DA SILVA- PRODUÇÃO MUSICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DO CANTOR "RODOLFO LOPES" PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSCAL DURANTE AS FESTIVIDADES NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/06/2022 | 44.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/06/2022 | 135.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/06/2022 | 1.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/06/2022 | 3096.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/06/2022 | 2.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/06/2022 | 59.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/07/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/07/2022 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/07/2022 | 1191.00 | 08164012000163 | VENCEREMOS AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II E III. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003810 | 04/07/2022 | 600.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DO DIA D DE VACINAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003813 | 04/07/2022 | 2400.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003814 | 04/07/2022 | 1200.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 04/07/2022 | 3060.00 | 00096495332491 | DAMIAO ALMEIDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APERESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA(SHOW EVANGELICO) DA FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 04/07/2022 | 515.00 | 00009073202442 | ADRIANA LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PORTAL DECORATIVO DE ENTRADA DA VILA JUNINA DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 04/07/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003811 | 04/07/2022 | 1500.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003812 | 04/07/2022 | 1236.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003815 | 04/07/2022 | 900.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 04/07/2022 | 182.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 04/07/2022 | 126.00 | 30330222000133 | PATOS LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 04/07/2022 | 515.00 | 00076608859791 | JOAO DE DEUS S. LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELA SECREATRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 04/07/2022 | 515.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO AS FETIVIDADES JUNINAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 05/07/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SE AFASTAR-SE-A NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO A CIDADE DE JOAO PESSOA. A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/07/2022 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE JULHO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/07/2022 | 65.41 | 00001618799428 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE JUNHO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/07/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE JULHO, O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/07/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 29 DE JUNHO, O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 05/07/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 04 DE JULHO DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/07/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO DO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003839 | 05/07/2022 | 600.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSD8924 E QSD8954 DA SAÚDE DA FAMÍLIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 05/07/2022 | 370.18 | 00007119112406 | LUCIANA LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DDE INTESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 05/07/2022 | 480.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE RETENÇÃO DO INSS E IRRF E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 11/07/2022 DESTINADA AO AGENTE ADMINISTRATIVO JONILDO LINHARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/07/2022 | 16.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 05/07/2022 | 1745.00 | 00060115483420 | GENILSON MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE COMO SEGURANÇA DURANTE OS 5 DIAS DAS FESTIIDADES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/07/2022 | 1745.00 | 00006414878430 | MARIA APARECIDA TOMÉ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE COMO SEGURANÇA DURANTE OS 5 (CINCO) DIAS DAS FESTIIDADES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 05/07/2022 | 2070.00 | 00015410750489 | MARIANNE VIEIRA SILVA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM COSTURA DOS VESTIDOS JUNINOS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE 7 A 14 ANOS DO MUNICIPIO DE CONDADO. CO-3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 05/07/2022 | 1847.00 | 00061928186491 | ANGELA MARIA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE COMIDAS TIPICAS UTILIZADAS PARA COMEMORAÇÕES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE CONDADO, PB. CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 05/07/2022 | 930.00 | 00003107408190 | RUBENILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE COMIDAS TIPICAS UTILIZADAS PARA AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE CONDADO,PB. CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/07/2022 | 1800.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL, DO CADASTRO UNICO, PRAGRAMAS FEDERAIS DO SUAS, BOLSA FAMILIA(AUXILIO BRASIL), NO MUNICIPIO DE CONDADO. REFERENTE AO MES DE JUNHO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 05/07/2022 | 1800.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL, DO CADASTRO UNICO, PRAGRAMAS FEDERAIS DO SUAS, BOLSA FAMILIA(AUXILIO BRASIL), NO MUNICIPIO DE CONDADO. REFERENTE AO MES DE JULHO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 05/07/2022 | 1030.00 | 00012869498403 | THIAGO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E ARMAZENAMENTO EM DEPOSITOS DE MATERIAIS DECORATIVOS JUNINOS ONDE OS MESMOS FORAM UTILIZADOS NOS EVENTOS DO SCFV. CO-3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 05/07/2022 | 720.00 | 00006670247435 | LUCAS WERTON DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PARA A A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO O MEDICO DA UNIDADE ESTA DE ATESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0003837 | 05/07/2022 | 60000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSD8924 E QSD8954 DA SAÚDE DA FAMÍLIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 05/07/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS. REF.0072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003864 | 06/07/2022 | 40.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 06/07/2022 | 1070.00 | 00009839821474 | JOÃO PAULO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE PIZZAS PARA O DIA DE CONVIVENCIA COMUNITARIA DOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE CONDADO. CO-3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 06/07/2022 | 3894.00 | 01318312000100 | LAVOSIER PEREIRA DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DOS ARTISTAS "SEU MARQUINHOS" E "CAVALO DE PAU" NO DIA 01/07/2022, "JAPAOZINHO" NO DIA 02/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 06/07/2022 | 165.00 | 00097730220482 | LEIDJANE CALADO DE MEDEIROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE UMA TABUA DE FRIOS COM INCLUSÃO DE MATERIAL PARA OS CAMARINS NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DE CONDADO,PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 06/07/2022 | 2000.00 | 00020694113468 | MARCONE DE CARVALHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE A PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA (SHOW EVANGÉLICO) DAS FESTIVIDADES CULTURAISDO TRADICIONAL SÃO PEDRO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003863 | 06/07/2022 | 482.10 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 06/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REF. 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 06/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADA NA CONTA FPM. REF. 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 06/07/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 06/07/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 06/07/2022 | 185.09 | 00010184889448 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05 DE JULHO O MESMO AFASTOU-SE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 06/07/2022 | 370.18 | 00010184889448 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO O MESMO AFASTOU-SE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 06/07/2022 | 110.00 | 00004090953464 | RODRIGO RUMMENIGE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRASNPORTE DE MERACDORIAS DA CIDADE DE CAICO A CONDADO, PARA A PREFEITURA DE CONDADO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003857 | 06/07/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTARTO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 06/07/2022 | 1465.00 | 08164012000163 | VENCEREMOS AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE Á COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA0B51. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 06/07/2022 | 1495.00 | 08164012000163 | VENCEREMOS AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE Á COMPRA DESTINADAS A AMBULÂNCIA DE PLACA QFZ-2576. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 06/07/2022 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALIZAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL MANTIDO PELA CONVENIADA, REF. 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 06/07/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR AS DESPESAS OPERACIONAIS COM A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO X E ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 556/2022. DATADO DE 21/02/2022. REFERENTE AO 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 06/07/2022 | 515.00 | 00003372582446 | FABRICIO LUCENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS MEIOS FIOS NAS VIAS PUBLICAS DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 06/07/2022 | 2070.00 | 00007450959410 | ALANY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 07/07/2022 | 310.00 | 00003372582446 | FABRICIO LUCENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS MEIOS FIOS NAS VIAS PUBLICAS DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 07/07/2022 | 480.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE RETENÇÃO DO INSS E IRRF E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 11/07/2022 DESTINADA AO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CLAUBER DIEGO B. ALMEIDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 07/07/2022 | 185.09 | 00008233388432 | CLAUBER DIEGO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CLAUBER DIEGO BARBOSA DE ALMEIDA POR OCASIÃO DO SEU AFASTAMENTO NO DIA 11 DE JULHO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSOS DE RETENÇÃO DO INSS E IRRF E ALIMENTAÇÃO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 07/07/2022 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 07/07/2022 | 6.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TROBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 07/07/2022 | 5.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 07/07/2022 | 21.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 07/07/2022 | 5763.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 07/07/2022 | 130.82 | 00001006415475 | JONILDO LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO JONILDO LINHARES PEREIRA POR OCASIÃO DO SEU AFASTAMENTO NO DIA 11 DE JULHO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RETENÇÃO DE INSS IRRF E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 07/07/2022 | 1950.00 | 00005718550409 | JOSE DO BONFIM DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NO APOIO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 07/07/2022 | 2060.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS EXPOSTO EM PRAÇA E RUA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 07/07/2022 | 3184.19 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RE. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO BUFFET QUE FOI SERVIDO NOS CAMARINS DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DE CONDADO, EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 CONDADOSIGTV ESTR3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/07/2022 | 3080.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO NAS REUNIOES DO PAIF, NO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/07/2022 | 1652.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS OFICINAS REALIZADAS COM USUÁRIOS DO SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 08/07/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 CONDADOSIGTV ESTR3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 08/07/2022 | 1030.00 | 00003144257486 | ELIANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DOS VESTIDOS JUNINOS DAS USUARIAS DO GRUPO DE IDOSAS "VIVA A VIDA". CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 08/07/2022 | 540.00 | 00011265993440 | NAYANE KAUANNA DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO MAQUIADORA NAS USUARIAS QUE PARTICIPARAM DA DANÇA JUNINA DAS COMEMORAÇÕES DE SAO JOAO REALIZADO PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. CO-3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/07/2022 | 2060.00 | 00005082661493 | LUCENILDA LEITE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PLATAFORME 360° DURANTE OS TRES DIAS DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/07/2022 | 1745.00 | 00006756064460 | MANOEL BENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO SU´PORTE COMO SEGURANÇA DURANTE OS CINCO DIAS DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/07/2022 | 3573.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, PLACAS E LUMINÁRIAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A FESTA DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO,PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 08/07/2022 | 257.00 | 00011944974466 | RENNE DE SA GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE TRANCAS COM INCLUSÃO DE MATERIAL DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADA NO CENTRO DE EVENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/07/2022 | 1030.00 | 00009053849467 | JACYARA LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AS EQUIPES QUE TRABALHARAM A FRENTE DAS COMEMORAÇÕES JUNINAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 08/07/2022 | 570.00 | 00012813401463 | CLEYTON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. 07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/07/2022 | 261.64 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 07 E 08 DE JULHO, O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DO CHEFE DE GABINETE E DO GESTOR MUNICIPAL. DI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/07/2022 | 370.18 | 00003193530441 | CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. NO DIA 07 E 08 DE JULHO. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/07/2022 | 601.56 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO, PARA BUSCAR UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 08/07/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA FORMAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ART. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS, DRENAGEM E SINALIZAÇÕA VERTICAL EM VIAS, NO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, COM AREA TOTAL DE 3.542,42KM², REFERENTE AO CV.914889/2021 MDR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I MARIA DALVA RAMALHO. REF. 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00011167135431 | GUSTAVO SARMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO MEDICO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO. 07/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/07/2022 | 300.00 | 00010385369441 | ROMULO VINICIUS TRIGUEIRO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO CIRURGIÃO DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DO MUNICIPIO. 07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/07/2022 | 850.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE E UNIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0003907 | 08/07/2022 | 1282.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIAA EM SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/07/2022 | 605.00 | 00004398163433 | LUCIANA DE LIMA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MARMITAS DESTINADAS A EQUIPE DE SAUDE QUE TRABALHAM NA UBS ANCORA DO SITIO VARZEA DO FEIJAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 08/07/2022 | 1665.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO SAO JOAO REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 08/07/2022 | 68.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 08/07/2022 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 08/07/2022 | 0.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 08/07/2022 | 19630.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 08/07/2022 | 5880.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/07/2022 | 2160.00 | 00009477701432 | MARIA DO DESTERRO GOMES MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS DE CAMPO REALIZADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/07/2022 | 1025.00 | 00006180405441 | TACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PRONTOS DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 08/07/2022 | 1000.00 | 16707459000160 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E ADESIVAGEM DA FACHADA DE ENTRADA DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 08/07/2022 | 1335.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MIDIA INSTITUCIONAL PARA ACESSO A INFORMAÇÕES DIVERSAS EM REDES SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00012484233485 | JERFESON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS. REF. 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 08/07/2022 | 21.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 08/07/2022 | 310.00 | 00011944974466 | RENNE DE SA GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DOS PORTOES DE FERRO COM A TROCA DAS FECHADURAS E COM CONFECÇÃO DE CHAVES EXTRAS DOS DEPOSITOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/07/2022 | 105.00 | 00010613767454 | DAMIÃO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO LIXAMENTO E PINTURA DE POSTES DE FERRO PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0003898 | 08/07/2022 | 9641.81 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003916 | 08/07/2022 | 1327.43 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE JUNHO DE 2022 REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 08/07/2022 | 789.00 | 00011944974466 | RENNE DE SA GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÕES DE CADEIRAS SECRETARIAS, ARMARIOS E CONFECÇÃO DE FECHADURAS DE DIVERSOS SETORES DO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/07/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SE AFASTAR-SE-A NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO A CIDADE DE JOAO PESSOA. A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 08/07/2022 | 1000.00 | 14368038000126 | KM PRODUTOS OTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DESTINADAS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ONDE AS MESMAS NECESSITA DESTA DOAÇÃO DE OCULOS E ARMAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 08/07/2022 | 9.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 08/07/2022 | 159.99 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/07/2022 | 1855.00 | 27693622000107 | AUTO SERV. E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ENSAIO/SELAGEM E MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE BOBINA NO TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA NQJ-5208. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/07/2022 | 205.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO OROCH DE PLACA RLX1F18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/07/2022 | 706.63 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE OEÇAS DESTINADAS AO VEICULO OROCH DE PLACA RLX1F18 QUE PASSOU POR REVISÃO DE 30.000 KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA ESC MUN MANOEL P DE ARAUJO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003913 | 08/07/2022 | 9833.87 | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO Nº 031/2022 E COMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO ADM 0231/2021 QUE TRATA DA QUARTA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PAULINO DE ARAÚJO NA COMUNIDADE RURAL SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 11/07/2022 | 1030.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES - 88554376404-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DOS FREEZERS E VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 11/07/2022 | 213.18 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA NPW-6788 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/07/2022 | 426.36 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA OGC-9646 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/07/2022 | 53.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003946 | 11/07/2022 | 600.00 | 00005491433438 | JUCERLANIO FABIO PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL PAULINO DE ARAUJO NA ZONA RURAL SITIO VARZEA DO FEIJAO. TOTAL DE 05 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/07/2022 | 205.00 | 00015190717445 | MARIA BEATRIZ MEDEIROS GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/07/2022 | 660.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MUDANÇA DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM VEICULO TIPO CAMINHAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/07/2022 | 1230.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DECORATIVO PARA AS ORNAMENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE REFERENTE A JUNHO E JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/07/2022 | 150.00 | 00010206967454 | DANIELE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, DE BENEFICIO EVENTUAL E RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003936 | 11/07/2022 | 2842.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES "RISCOS CIRURGICOS", DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/07/2022 | 500.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO SAO JOAO REALIZADO NO COMPLEXO DE SAUDE AVANI NOBREGA LINHARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/07/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003949 | 11/07/2022 | 720.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NA PINTURA DO CEO- NO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES. TOTAL DE 06 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/07/2022 | 1850.90 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIGEM A CAMPO GRANDE MS. NOS DIAS 11 A 15 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/07/2022 | 586.66 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ6A43. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/07/2022 | 400.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - CLINVIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, ECOCARDIOGRAMA, DESTIANDO AO PACIENTE MANOEL ALVES DANTAS NETO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/07/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 12 DE JULHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA. DI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/07/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB NO DIA 09 DE JULHO DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/07/2022 | 65.41 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 11/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ART. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E ACESSOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDIOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CONDADO-PCOM AREA TOTAL DE 2.290,77KM², REFERENTE AO CV.912432/2021 MDR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003955 | 11/07/2022 | 600.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO ESGOTO NO BAIRRO NOVO CONDADO. TOTAL DE 5 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/07/2022 | 1025.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003960 | 11/07/2022 | 840.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO ESGOTO DO BAIRRO NOVO DE CONDADO. TOTAL DE 7 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/07/2022 | 820.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SOLDA NA ESTRUTURA DE FERRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003965 | 11/07/2022 | 1080.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR DOS QUEBRA MOLAS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. TOTAL 9 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003966 | 11/07/2022 | 360.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO ESGOTO NO BAIRRO NOVO DE CONDADO. TOTAL DE 06 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003967 | 11/07/2022 | 300.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO ESGOTO NO BAIRRO NOVO. TOTAL DE 05 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003970 | 11/07/2022 | 300.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO ESGOTO NO BAIRRO NOVO CONDADO. TOTAL DE 5 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003973 | 11/07/2022 | 1080.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR DOS QUEBRA MOLAS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. TOTAL DE 9 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/07/2022 | 835.00 | 00011802245405 | JOSE JUNIOR BENEDITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/07/2022 | 305.00 | 00010618986448 | JORGE LUIS DO N. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CORETO SITUADO NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 11/07/2022 | 534.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO SAO JOAO REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/07/2022 | 109.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/07/2022 | 13.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/07/2022 | 1.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/07/2022 | 11296.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA, RELATIVO A PARCELA 07/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/07/2022 | 7428.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA, RELATIVO A PARCELA 07/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/07/2022 | 600.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO SAO JOAO REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003948 | 11/07/2022 | 720.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA DO CEO- NO COMPLEXO DE SAUDE ABANI DA NOBREGA LINHARES. TOTAL 06 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/07/2022 | 1320.00 | 00009518518459 | SERGIO FLAVIO AMAZONA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003953 | 11/07/2022 | 300.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS. TOTAL DE 5 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003957 | 11/07/2022 | 840.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS. TOTAL DE 7 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003962 | 11/07/2022 | 420.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO CENTRO EVENTOS. TOTAL DE 07 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003963 | 11/07/2022 | 720.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS. TOTAL DE 6 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003964 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00005491433438 | JUCERLANIO FABIO PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO CENTRO DE EVENTOS. TOTAL DE 10 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003968 | 11/07/2022 | 300.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS. TOTAL DE 05 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003969 | 11/07/2022 | 1020.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA DO CENTRO DE EVENTOS. TOTAL 8.5 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003971 | 11/07/2022 | 960.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR DO CENTRO DE EVENTOS. TOTAL DE 8 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003974 | 11/07/2022 | 2040.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO CENTRO DE EVENTOS. TOTAL DE 17 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/07/2022 | 1650.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO LOCUTOR PARA A APRESENTAÇÃO DOS ARTISTAS DURANTE OS TRES DIAS DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO, PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/07/2022 | 305.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO CENTRO DE EVENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003950 | 11/07/2022 | 840.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003951 | 11/07/2022 | 1080.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR). TOTAL DE 09 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003952 | 11/07/2022 | 480.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR). TOTAL DE 08 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003954 | 11/07/2022 | 480.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR. TOTAL DE 08 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/07/2022 | 2060.00 | 00004598716410 | FRANCISCO SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR) DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/07/2022 | 2070.00 | 00015410750489 | MARIANNE VIEIRA SILVA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM COSTURA DOS VESTIDOS JUNINOS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE 5 A 7 ANOS DO MUNICIPIO DE CONDADO. CO-3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/07/2022 | 515.00 | 16707459000160 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS IMPRESSOES ADESIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/07/2022 | 720.00 | 00011265993440 | NAYANE KAUANNA DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO MAQUIADORA NAS IDOSAS DO SCFV 60+ (GRUPO VIVA A VIDA) EM APRESENTAÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/07/2022 | 515.00 | 00012565753489 | AWANA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM OFICINA DE DANÇA PARA IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA ALUSIVO AS APRESENTAÇÕES DO PERIODO JUNINO, NO CRAS DE CONDADO-PB. CO3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 12/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 12/07/2022 | 800.00 | 22440968000171 | VANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS PORTAS DA CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00006603941465 | HAMAYA RANNY DE QUEIROGA FREITAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM DO ARTISTA HENRY FREITAS E BANDA (21 PESSOAS), QUE SE APRESENTOU NO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 12/07/2022 | 600.00 | 23655534000151 | ADRIANA MARQUES DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE "ADRIANO SOM", NO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 12/07/2022 | 720.00 | 00003372370422 | DAMIAO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A VÁRZEA DO FEIJÃO AO SITIO ALGODÕES DURANTE DEZ DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003990 | 12/07/2022 | 3135.96 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 12/07/2022 | 480.00 | 22440968000171 | VANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REGULAGEM E CONSERTO NA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 12/07/2022 | 1000.00 | 22440968000171 | VANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 12/07/2022 | 132.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 12/07/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 12/07/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 12/07/2022 | 659.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 12/07/2022 | 880.00 | 00007579148455 | LADY DAYANNNE RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES QUE VIERAM PELO PROGRAMA CIDADAO PARA EMISSÃO DE IDENTIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 12/07/2022 | 1200.00 | 22440968000171 | VANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FORMAS DAS LOMBADAS ADAPTADAS EM DIVERSAS RUAS ADAPTADAS EM RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 12/07/2022 | 87.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 12/07/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE JULHO DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 12/07/2022 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0004009 | 12/07/2022 | 4763.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES "RISCOS CIRURGICOS", DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 12/07/2022 | 1000.00 | 22440968000171 | VANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REGULAGEM E INSTALAÇÃO DE PIVOR NAS PORTAS DE VIDRO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES, COM INCLUSÃO DE MATERIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 12/07/2022 | 1800.00 | 22440968000171 | VANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTÕES DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 12/07/2022 | 65.41 | 00004187964401 | MARCELO FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA QDO O MOTORISTA SE AFASTARSE-A NO DIA 12 DE JULHO DE 2022, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 12/07/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 12/07/2022 | 200.00 | 00015721702710 | REGISLANIA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI 461/2017 DE BENEFÍCIO EVENTUAL E RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 12/07/2022 | 151.00 | 00060128221380 | FRANCISCA LENILDA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI DE N° 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 12/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0004016 | 13/07/2022 | 11213.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACA: OGD-6094, NQJ-5208, OCG-9646, OCG-5299, NPS-1163, OGA-7890, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004033 | 13/07/2022 | 19331.69 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACAS OGC-5299, NQE-4401, OGD-9646, NQJ-5208, NPS-1163, VOLARE V6 2008/2009, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/07/2022 | 252.00 | 04750492000193 | PISCINAS E COMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (HIPOCLORITO DE CALCIO CLOR 40KG PASTILHA PROTAB) PARA A PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000542021 | 0004026 | 13/07/2022 | 702.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSA-6174 UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 13/07/2022 | 460.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A INSCRIÇÃO DE DOIS MEMBRO DO CONSELHO DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO XIV UINTERSESORIALDO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE ACONTECERACONTECERÁ EM POMBAL NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE JULHO DE 2022 NAS DEPENDENCIAS DA INSTITUIÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL "MARGARIDA PEREIRA DA SILVA" CEMAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0004025 | 13/07/2022 | 553.60 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ÂMBULANCIA DE PLACA QZ-2576 UTILIZADA NO TRNASPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004031 | 13/07/2022 | 2804.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ESTRADA DE PLACA QFY-6279 E DO FIAT UNO DE PLACA OFB-2813 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004037 | 13/07/2022 | 999.47 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT DE PLACA OFB-2813 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADAS FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004038 | 13/07/2022 | 2971.71 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT DE PLACA QFY-6279 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADAS FORA DO DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/07/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE JULHO DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 13/07/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA DERMATOLOGICA DESTINADA A PACIENTE VITORIA LINHARES FERREIRA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0004018 | 13/07/2022 | 4540.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÃO COLETOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE PLACA HCI-7756, PÁ CARREGADEIRA HL740 E MOTONIVELAORA 120K. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004030 | 13/07/2022 | 6373.29 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K, DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361, DA PÁ CARREGADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0004022 | 13/07/2022 | 2084.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FROD KÁ PLACA QSF-4756. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/07/2022 | 1700.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE CFTV SEGURANÇA ELETRONICA DO MUNICIPIO DE CONDADO EM TODOS OS SETORES. REF. 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 13/07/2022 | 1700.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE CFTV SEGURANÇA ELETRONICA DO MUNICIPIO DE CONDADO EM TODOS OS SETORES. REF. 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 13/07/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/07/2022 | 59.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004023 | 13/07/2022 | 982.56 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FIAT DE PLACA OFB-2763 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0004027 | 13/07/2022 | 268.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004029 | 13/07/2022 | 2147.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FORD KÁ DE PLACA QSD-8954 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004034 | 13/07/2022 | 5727.15 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS AO FORD KÁ DE PLACA QSD-8924, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE PARA A UNIDADE ÂNCORA NA ZONA RURAL E ATENDIMENTO A PACIENTES ACAMADO E DIFICIL LOCOMOÇÃO NA ZONA RURAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004035 | 13/07/2022 | 1243.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO DE PALCA OFB-2763 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004036 | 13/07/2022 | 4304.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS AO FORD KÁ DE PLACA QSD-8954, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE PARA A UNIDADE ÂNCORA NA ZONA RURAL E ATENDIMENTO A PACIENTES ACAMADO E DIFICIL LOCOMOÇÃO NA ZONA RURAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004046 | 13/07/2022 | 1816.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004049 | 13/07/2022 | 743.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR(MASCARAS CIRURGICAS DUPLA DESCARTAVEL), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004032 | 13/07/2022 | 3677.48 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFW-8886. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 13/07/2022 | 2060.00 | 00050713949449 | LUCIO BEZERRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E ORGANIZAÇÃO JUNTO AS BARRAQUEIROS QUE TRABALHARAM COM VENDAS NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE CONDADO,PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/07/2022 | 1030.00 | 00002015770461 | MARIA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE CURSO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DO PAIF-CURSO DE EXTENSÃO DE CILIOS COM A FINALIDADE DE PREVENÇÃO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM FAVOR DAS MULHERES DO GRUPO DO PAIF, DO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004028 | 13/07/2022 | 1457.82 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PALIO DE PLACA QFU-4428 UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 13/07/2022 | 600.00 | 00004193728498 | FABIOLA ISABEL S. MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADOS A SORTEIO REALIZADOS EM ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 13/07/2022 | 240.00 | 00079090028404 | LUCIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAIXAS EM MDF E ACRILICO PARA SER UTILIZADAS COMO MODELO NA OFICINA DE ARTESANATO QUE SERAO REALIZADOS COM OS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/07/2022 | 2000.00 | 41348549000159 | FEITOSA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS RELACIONADOS A SEC. DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 14/07/2022 | 700.00 | 00001965681026 | CLEONICE BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DAS ROUPAS JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004073 | 14/07/2022 | 521.27 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004075 | 14/07/2022 | 1479.39 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE 080.7954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004078 | 14/07/2022 | 732.78 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004083 | 14/07/2022 | 521.27 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 14/07/2022 | 3500.00 | 00020367821400 | JOAO SARNENTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR NA MAQUINA MOTONIVELADORA FAZENDO A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004050 | 14/07/2022 | 1378.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 14/07/2022 | 0.79 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. (EMPENHO DE COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO DE NÚMERO 4046). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 14/07/2022 | 209.97 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAFETEIRAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 14/07/2022 | 300.00 | 00010385369441 | ROMULO VINICIUS TRIGUEIRO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO CIRURGIÃO DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DO MUNICIPIO. 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004077 | 14/07/2022 | 884.66 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004080 | 14/07/2022 | 1511.94 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO SAO JOAO REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 14/07/2022 | 1288.00 | 08164012000163 | VENCEREMOS AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE Á COMPRA DESTINADAS AO VEICULO FORD-QSD-8924 ONDE O MESMO ESTA A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II, E III. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/07/2022 | 185.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 14/07/2022 | 6.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRUBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 14/07/2022 | 28.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 14/07/2022 | 1700.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE CFTV SEGURANÇA ELETRONICA DO MUNICIPIO DE CONDADO EM TODOS OS SETORES. REF. 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 14/07/2022 | 875.00 | 00006724673488 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS DEPOSITOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 14/07/2022 | 25.72 | 02030715000112 | ANATEL- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS, REF. AO ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004086 | 14/07/2022 | 3863.49 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FORD KA DE PLACA QSF-4756. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004088 | 14/07/2022 | 3252.95 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MONTANA DE PLACA OGB-5649 UTILIZADA NO APOIO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/07/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 14/07/2022 | 78.48 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 14/07/2022 | 515.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 01 PASSAGEIRO DA CIDADE DE SAO PAULO-SP A CONDADO-PB, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 - BENEFICIOS EVENTUAL, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 14/07/2022 | 3250.00 | 18005193000139 | IVANILTON EDUARDO DE SÁ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSLADO DO FALECIDO GILVAN GOMES DE SOUSA DA CIDADE DE SANTO ESTEVÃO-BA PARA CONDADO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004090 | 14/07/2022 | 1884.13 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACA RLQ-3G49 E QFZ-2576 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 14/07/2022 | 870.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 14/07/2022 | 110.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA E DO TELECENTRO REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 14/07/2022 | 343.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. (GE DINAMERICA DE SA CAVALCANTE, GE MUNICIPAL, GE ANGICOS, EMEF INCOENCIA FRANCISCA ROSA,EMEF CICERO JOAO DE ALMEIDA) REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/07/2022 | 1785.00 | 00010627823483 | JACKSON PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA, RETOQUE, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, ONIBUS VOLKSWAGEM DE PALCA: NPS-1163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/07/2022 | 310.00 | 00076608859791 | JOAO DE DEUS S. LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004072 | 14/07/2022 | 10822.68 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004074 | 14/07/2022 | 1882.11 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO SAO JOAO REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/07/2022 | 2000.00 | 41348549000159 | FEITOSA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS RELACIONADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 14/07/2022 | 3335.00 | 00008354277496 | ARTHUR OZIAS A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 7 CARRADAS DE AREIA DESTINADO A ESCOLA DA MANOEL PAULINO DOS SANTOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA DO FEIJÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0004089 | 14/07/2022 | 1684.80 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 15/07/2022 | 2070.00 | 00010192561413 | BIANCA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE FRIZZERES DESTINADOS A ACOMODAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. DURANTE O PERIODO DE DOIS MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 15/07/2022 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796- 5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 15/07/2022 | 432.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DA MOTOS DE PLACA MNN-5184 E ONIBUS DE PLACAS QFD-7B72, NPS-1163, NQE-4401, OGC-9446 E OGD-6094. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 15/07/2022 | 8.31 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 15/07/2022 | 72.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DA MOTOT DE PLACA OFB-2653. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 15/07/2022 | 72.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-6174. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 15/07/2022 | 840.00 | 00010627823483 | JACKSON PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FUNILARIA PINTURA DA PORTA LATERAL E POLIMENTO COMPLETO NO VEICULO DE PLACA: QFA OB51. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 15/07/2022 | 145.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DAS MOTOS DE PLACAS QDF-4743 E MNB-0121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/07/2022 | 72.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-2576. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 15/07/2022 | 432.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DAS MOTOS DE PLACAS QFF-9793, QFF-9783, QFF-9753, QFF-9743 E VEICULOS DE PLACAS QSF-4776 E QSF-4756. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 15/07/2022 | 8.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571- X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 15/07/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 15/07/2022 | 720.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PARA A A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO O MEDICO DA UNIDADE ESTA DE ATESTADO.SERVIÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 15/07/2022 | 72.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA QFD-4733. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 15/07/2022 | 72.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DDA VAN DE PLACA QFA-0B51, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARAA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 15/07/2022 | 72.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB-2763, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 15/07/2022 | 72.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB-2813, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 15/07/2022 | 72.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO VEICULO SAMU DE PLACA QSK-3B75. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 15/07/2022 | 145.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSD-8954 E QSD-8924, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, EM VISITAS DOMICILIARESNA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 15/07/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 15/07/2022 | 72.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFW8886. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/07/2022 | 155.00 | 00008543431484 | ROMERO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE MOVEIS DA CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 15/07/2022 | 620.00 | 00010192561413 | BIANCA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA GELADEIRA DESTINADOS AO CAMARIN DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS TRES DIAS DE FESTA NO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 15/07/2022 | 820.00 | 00015410750489 | MARIANNE VIEIRA SILVA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM COSTURA DAS ROUPAS JUNINAS DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 15/07/2022 | 72.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFA-9B62 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 18/07/2022 | 600.00 | 00012468582403 | FABIOLA ISABEL S. MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADOS A SORTEIO REALIZADOS EM ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 18/07/2022 | 185.09 | 00009202083479 | KENYA RAYANA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A MESMA AFASTOU-SE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE JULHO. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 18/07/2022 | 356.46 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MAQUIAGEM DESTINADAS AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULO DO MUNICIPIO DE CONDADO(OFICINAS PARA ADOLESCENTES). CO-3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 18/07/2022 | 1872.00 | 00050991957415 | ALCIDES BATISTA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E CONSUMO DA BANDA BIZAY COM CHECK IN NO DIA 04 DE JULHO PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 18/07/2022 | 784.92 | 00006032116409 | ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS QUANDO A ENFERMEIRA DO SAMU SE FASTARSE-A NOS DIAS 25 A 27 DE JULHO A CIDADE DE SAO PAULO, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE QUALIFICAÇÃO RCP EM ADULTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004129 | 18/07/2022 | 506.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOTLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004130 | 18/07/2022 | 685.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004131 | 18/07/2022 | 644.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004133 | 18/07/2022 | 535.35 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENDODONTIA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004134 | 18/07/2022 | 3318.38 | 07788510000114 | IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENDODONTIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004135 | 18/07/2022 | 1107.31 | 07788510000114 | IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004136 | 18/07/2022 | 720.00 | 07788510000114 | IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571- X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 18/07/2022 | 7.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 18/07/2022 | 16722.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, PARCELA 06/60. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 18/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 18/07/2022 | 110.53 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 18/07/2022 | 24280.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 18/07/2022 | 418.56 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 18/07/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO SEM CONTRASTE, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 18/07/2022 | 1500.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ACONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VISANDO OFERECER COOPERAÇÃO TECNICA VOLTADA PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTAO E ORGANIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE A GESTAO DOS RECURSOS DESTINADOS AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CONDADO. DETALHES CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 18/07/2022 | 925.00 | 00006139528470 | DALIANE RODRIGUES BEZERRA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES(HCV QUANTITATIVO EM TEMPO REAL, GENOTIPAGEM) REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 18/07/2022 | 492.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS FARMACEUTCOS DE MEDICAÇÃO MANIPULADA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004152 | 19/07/2022 | 2949.40 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004156 | 19/07/2022 | 4038.00 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 19/07/2022 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF.07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/07/2022 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF.07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 19/07/2022 | 440.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF.07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/07/2022 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA RLW0198. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 19/07/2022 | 2500.00 | 00010192561413 | BIANCA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSERTO DE UM FREEZER E VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 19/07/2022 | 60.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM RAIO X DO TORAX PA/PERFIL, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 19/07/2022 | 320.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004164 | 19/07/2022 | 10000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE 07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 19/07/2022 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE JULHO DE 2022 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 19/07/2022 | 65.41 | 00004187964401 | MARCELO FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SE AFASTARSE-A NO DIA 17 DE JULHO DE 2022, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA BUSCAR UM PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA HOSPITALAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 19/07/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB NO DIA 15 DE JULHO DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 19/07/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 15 DE JULHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA. DI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004162 | 19/07/2022 | 2200.00 | 44702076000134 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO SOC. INDIV. DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/07/2022 | 300.00 | 00001149487470 | RENEIDE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. REF 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/07/2022 | 260.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF.07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/07/2022 | 189.00 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE 27 CPF'S PARA CIDADÃOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM ACESSO A INTERNET E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/07/2022 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0004159 | 19/07/2022 | 2515.52 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0004163 | 19/07/2022 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA. REF 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/07/2022 | 500.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA DR. AGEU DE CASTRO S/N, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REF. AO MES DE 07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/07/2022 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/07/2022 | 300.00 | 00097726168404 | LINDOMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF 07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004185 | 19/07/2022 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REF 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 19/07/2022 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 19/07/2022 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/07/2022 | 620.00 | 00013562960417 | JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO AS EQUIPES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 19/07/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A BOLETO DE CONVÊNIO 914889/2021; CONTRATO DE REPASSE 1077221-67; PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO; PAVIMENTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052022 | 0004157 | 19/07/2022 | 2800.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSNO MUNICIPIO. REF. 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004158 | 19/07/2022 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. REF.07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0004160 | 19/07/2022 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FICAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 19/07/2022 | 350.00 | 00041229470816 | THAINÁ DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIO JOSÉ BEZERRA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA. RF. 07/2022. , | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/07/2022 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. REF 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/07/2022 | 1212.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVES, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS PROGRAMAS E DE REDE DE INTERNET. REF. 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 19/07/2022 | 220.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF.07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0004183 | 19/07/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RF. 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 19/07/2022 | 1050.00 | 00013800879450 | HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO FOTOGRAFIA E FILAMGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNIC. REF 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 19/07/2022 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/07/2022 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 19/07/2022 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004161 | 19/07/2022 | 7885.80 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/07/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. REF. AO MES 07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004155 | 19/07/2022 | 1996.75 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004166 | 19/07/2022 | 10000.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇODE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMAE BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO. REF 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/07/2022 | 460.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. REF.07/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 19/07/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 19/07/2022 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/07/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ESUS FEEDBACK, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. REF. 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 19/07/2022 | 650.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004198 | 19/07/2022 | 939.00 | 10462477000142 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MASCARAS CIRURGICAS TRIPLAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004153 | 19/07/2022 | 775.20 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DO ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 19/07/2022 | 600.00 | 00006032116409 | ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DE MENORES EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL. REF. A 07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/07/2022 | 700.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004165 | 19/07/2022 | 6400.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO PARA O GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE 07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004154 | 19/07/2022 | 1499.45 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV 60 ANOS MAIS GRUPO VIVA A VIDA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/07/2022 | 750.00 | 00040389100838 | NAYANNE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA OFICINA DE HIDROGINASTICA EM FAVOR DOS IDOSOS DO SCFV, EM CONDADO-PB. CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 19/07/2022 | 185.09 | 00009202083479 | KENYA RAYANA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A MESMA AFASTOU-SE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE JULHO. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. RELACIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/07/2022 | 491.75 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO NIVUS DE PLACA QFN8G92, POIS O MESMO PASSOU PELA REVISAO DE 26735KM RODADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/07/2022 | 418.25 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REVISAO DO VEICULO NIVUS DE PLACA QFN8G92, POIS O MESMO PASSOU PELA REVISAO DE 26735KM RODADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/07/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/07/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/07/2022 | 1014.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/07/2022 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/07/2022 | 184643.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A BLOQUEIO JUDICIAL DESCONTADONPELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0810772-97.2020.8.15.0000 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/07/2022 | 1200.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO CAMINHAO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONDADO-PB A PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/07/2022 | 1000.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO PALIO DE PLACA QFU-4428 DE TAVARES-PB PARA PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/07/2022 | 200.00 | 00009951134750 | LUZEIDE APOLÔNIO PORFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO BENEFICIO EVENTUAL- ALUGUEL SOCIAL. DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO E A LEI DE Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/07/2022 | 150.00 | 00010694603465 | ALINE GOMES OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA DINIZ DE ACORDO COM LEI 461/2017 DE BENEFICIO EVENTUAL E RELATORIO EM ANEXO, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004209 | 20/07/2022 | 1767.68 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/07/2022 | 441.23 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLW0198. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 21/07/2022 | 4.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 21/07/2022 | 1171.00 | 00013908009464 | MATEUS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM UM VEICULO TIPO D-20 DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO JATOBA DA ESTARDA PARA A ESCOLA EMSAL DURANTE O MES DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 21/07/2022 | 1130.00 | 00013908009464 | MATEUS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM UM VEICULO TIPO D-20 DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BORGES PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. DURANTE O MES DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/07/2022 | 910.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A MAIO, JUNHO E JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/07/2022 | 1040.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO AS ESCOLAS EMSAL REFERENTE A MAIO, JUNHO E JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 21/07/2022 | 1666.00 | 23042424000114 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/07/2022 | 110.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DA BIBLIOTECA E DO TELECENTRO MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 21/07/2022 | 9010.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO GINÁSIO ESCOLAR DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 21/07/2022 | 327.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 21/07/2022 | 779.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/07/2022 | 24.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004233 | 21/07/2022 | 3019.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA, TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA CONDADO-PB, FUNERAL E ORNAMENTAÇÃO DE CORPO, CONSERVAÇÃO DE RESTOS MORTAIS HUMANOS E SERVIÇO DE COPA DESTIANDO A FALECIDA MARIA JOSE DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/07/2022 | 260.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESE DE MAIO E JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 21/07/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SE AFASTAR-SE-A NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO A CIDADE DE JOAO PESSOA. A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/07/2022 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 13 DE JULHO. PARA RESOVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/07/2022 | 555.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 21/07/2022 | 43.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 21/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/07/2022 | 300.00 | 00003368126474 | HALAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA BOMBA DÁGUA TROCA DE CORRENTE DENTADA, TENSOR E ROLAMENTO, TROCA DE VALVULA TERMOSTATICA E LOMPEZA DIAGNOSTICO COMPUATDORIZADO NA ESTRADA DE PLACA QFY6279. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/07/2022 | 315.00 | 00003501734433 | ARETUSA DELFINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA ESPECIALISTA EM ESTOMOTERAPIA NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/07/2022 | 858.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA 71311702407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE VAO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REUNIOES ESTRATEGICAS E PARA OS MOTORISTAS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/07/2022 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LÓCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ESPIROMETRIA, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 21/07/2022 | 302.83 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 LATAS DE FORTINE COMPLETE 800G E UM OLEO DE COCO SEM SABO, DESTINADO A CRIANÇA RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, O MESMO APRESENTA QUADRO DE DEFICIT NO CRESCIMENTO E ESTATURA NECESSITANDO DE SUPLEMENTAÇÃO. SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MEDICA E DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 21/07/2022 | 409.90 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE, DESTINADO A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, A MESMA APRESENTA QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE. SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MEDICA E DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004251 | 21/07/2022 | 4410.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004252 | 21/07/2022 | 288.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTIMIL PEPTI 800G, DESTINADO A CRIANÇA NETHILY FERNANDES ALVES, A MESMA APRESENTA GRAVE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE E APRESENTA QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE (CID D 80.1+D 81.0) O QUE CAUSA PREJUIZO INTENSO NA QUALIDADE DE VIDA DA PACIENTE, NECESSITANDO CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA DO SUPLEMENTO SUPRACITADO. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004253 | 21/07/2022 | 618.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 06 LATAS DE LEITES PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA ISMA GOMES DO NASCIMENTO, A MESMA APRESENTA QUADRO CLINICO DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 21/07/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOA PESSOA-PB NO DIA 21 DE JULHO DE 2022 REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 21/07/2022 | 65.41 | 00004187964401 | MARCELO FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SE AFASTARSE-A NO DIA 20 DE JULHO DE 2022, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA BUSCAR UM PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA HOSPITALAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 21/07/2022 | 425.60 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO DETINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 21/07/2022 | 2049.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 21/07/2022 | 587.15 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A ROÇADEIRA ELETRICA ONDE A MESMA FAZ A CAPINAGEM E PODA DE MATOS E ARVORES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/07/2022 | 426.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, DOS QUIOSQUES I, II E III E DO PRÉDIO PERTENCENTES A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 21/07/2022 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAÇÃO DE GFIPE DA CONTABILIDADE, REF. 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/07/2022 | 390.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 21/07/2022 | 1150.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM SCANNER DESTINADO A SALA DE EMISSÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 21/07/2022 | 3751.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. (PREFEITURA MUNICIPAL, CAPELA SÃO JOSÉ, MATADOURO PÚBLICO, CASA DA CIDADANIA, REPETIDORA DE TV, AÇOUGUE PÚBLICO E DELEGACIA DE POLÍCIA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 21/07/2022 | 13.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/07/2022 | 2899.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO GENIPAPO, PERÍMETRO IRRIGADO, CAIÇARA E MORORÓ. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/07/2022 | 520.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO A CASA DO ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, REFE. A MAIO, JUNHO E JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 21/07/2022 | 315.00 | 23042424000114 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES FRANCES, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 21/07/2022 | 562.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/07/2022 | 646.55 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO TRATOR CORTADOR DE GRAMA ONDE A QUE FAZ O CORTE DE GRAMA DA ARENA FRANCISCO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 21/07/2022 | 115.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/07/2022 | 598.80 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A PRODUÇÃO DE CADERNOS EDUCATIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 21/07/2022 | 1001.00 | 23042424000114 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AMIGO REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 21/07/2022 | 310.00 | 00010854263438 | JAIANE DANTAS DINIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AMIGO REALIZADO COM OS USUARIO DO SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/07/2022 | 25.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004219 | 21/07/2022 | 103.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDODONTIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO.- CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004227 | 21/07/2022 | 1194.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDODONTIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO.- CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004228 | 21/07/2022 | 134.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 21/07/2022 | 185.00 | 00007440869494 | KAROL CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE LIQUIDIFICADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 21/07/2022 | 307.62 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM CINTO AUTOMOTIVO AUTOMOTIVO DESTINADO A VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 21/07/2022 | 260.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO A SAMU DO MUNICIPIO. REF. A MAIO E JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/07/2022 | 1040.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO A AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE REF. A MAIO, JUNHO E JULHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004249 | 21/07/2022 | 1914.04 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004250 | 21/07/2022 | 2050.90 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 21/07/2022 | 1204.00 | 23042424000114 | ANDSON DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO LANCHE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 21/07/2022 | 45.97 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/07/2022 | 84.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 21/07/2022 | 1210.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 22/07/2022 | 670.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE IMPRESSORAS E LASER/TONER DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 22/07/2022 | 720.00 | 00010264401492 | JOÃO PAULO BENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LMPEZA DE MATOS DA SEDE DO SCFV. CO-3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/07/2022 | 36.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMPAER. REF. AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 22/07/2022 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/07/2022 | 25.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/07/2022 | 23.48 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 25/07/2022 | 260.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 25/07/2022 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LÓCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UM EXAME DEM ESPIROMETRIA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 25/07/2022 | 280.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR SEM CONTRASTE DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 25/07/2022 | 500.00 | 36412215000167 | CLINICA NEUROLOGICA DE REABILITAÇÃO NUNES E MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 25/07/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOA PESSOA-PB NO DIA 25 DE JULHO DE 2022, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 25/07/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGEM Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 22 DE JULHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA. DI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 25/07/2022 | 455.00 | 00032498337890 | JONAS TADEU FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PANOS DE CHÃO EM ALGODÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0004304 | 25/07/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MNN5184 E DO RENAULT DUSTER OROCH DE PLACA RLX1F18 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004305 | 25/07/2022 | 250.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MNN5184 E DO RENAULT DUSTER OROCH DE PLACA RLX1F18 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 25/07/2022 | 205.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 25/07/2022 | 12117.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA O PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/06/2022. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 25/07/2022 | 51.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 25/07/2022 | 310.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 25/07/2022 | 268.99 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 25/07/2022 | 915.00 | 00009056052411 | ANDERSON WENDEL D. MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE PROJETO ART. DE Nº PB20220458310 COMO ENGENHEIRO ELETRICISTA DOS SERVIÇOS DE ELETRICA DA PRAÇA DE EVENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 25/07/2022 | 1145.00 | 08164012000163 | VENCEREMOS AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MONTANA DE PLACA OGB5649, UTLIZADA NO APOIO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 25/07/2022 | 212.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 25/07/2022 | 1230.00 | 00009056052411 | ANDERSON WENDEL D. MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE PROJETO ART. DE Nº PB20220458310 COMO ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA O AUMENTO DE CARGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 25/07/2022 | 1442.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS OFICINAS DE IDOSOS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE CONDADO NO MES DE JUNHO. CO-3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004295 | 25/07/2022 | 8500.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 25/07/2022 | 460.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004319 | 26/07/2022 | 1872.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/07/2022 | 13009.57 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR. LOTAÇÃO 00007. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/07/2022 | 7819.98 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST. LOTAÇÃO 00007. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/07/2022 | 10536.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR. LOTAÇÃO 02055. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004326 | 26/07/2022 | 2100.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 26/07/2022 | 2059.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR. LOTAÇÃO 02055. REF. AO MÊS 07/2022. (INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN. 558/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/07/2022 | 2450.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST. LOTAÇÃO 02055. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/07/2022 | 510.84 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST. LOTAÇÃO 02055. REF. AO MÊS 07/2022. (INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN. 558/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/07/2022 | 12360.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR. LOTAÇÃO 02057. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/07/2022 | 686.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR. LOTAÇÃO 02057. REF. AO MÊS 07/2022. (INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN. 558/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/07/2022 | 1906.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST. LOTAÇÃO 02057. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 26/07/2022 | 510.84 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST. LOTAÇÃO 02057. REF. AO MÊS 07/2022. (INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 26/07/2022 | 16233.33 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - CTR. LOTAÇÃO 02060. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 26/07/2022 | 2602.15 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - CTR. LOTAÇÃO 02060. REF. AO MÊS 07/2022. (INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN. 558/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 26/07/2022 | 24791.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - EST. LOTAÇÃO 02060. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 26/07/2022 | 2746.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - EST. LOTAÇÃO 02060. REF. AO MÊS 07/2022. (INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN. 558/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 26/07/2022 | 510.84 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COM. LOTAÇÃO 02061. REF. AO MÊS 07/2022. (INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN. 558/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004358 | 26/07/2022 | 1078.13 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 26/07/2022 | 360.00 | 00011944974466 | RENNE DE SA GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM COPIAS DE CHAVES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CONSERTO DOS ARMARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 26/07/2022 | 1197.34 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR. REF. AO MÊS 07/2022. (INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 5582022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 26/07/2022 | 2179.14 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST. REF. AO MÊS 07/2022. (INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 55822022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 26/07/2022 | 2512.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CTR. LOTAÇÃO 02073. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/07/2022 | 1939.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-EST. LOTAÇÃO 02074. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/07/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-CTR. LOTAÇÃO 02074. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/07/2022 | 8484.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CTR. LOTAÇÃO 002. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 26/07/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM. LOTAÇÃO 0206. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 26/07/2022 | 2265.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR. LOTAÇÃO 0206. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 26/07/2022 | 1020.00 | 00000006183492 | ANTONIO MARCOS SANTANA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VISINAIS DA COMUNIDADE JATOBA DA ESTRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 26/07/2022 | 600.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI PARA A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ENDEREÇO WWW.CONDADO.PB.GOV.BR . REF. A JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/07/2022 | 8520.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COM. LOTAÇÃO 201. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 26/07/2022 | 13500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELE. LOTAÇÃO 201. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/07/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - COM. LOTAÇÃO 0209. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/07/2022 | 3484.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - EST. LOTAÇÃO 0209. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/07/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - COM. LOTAÇÃO 003. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/07/2022 | 11025.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO-CTR. LOTAÇÃO 005. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/07/2022 | 5934.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - COM. LOTAÇÃO 0204. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 26/07/2022 | 9697.89 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CTR. LOTAÇÃO 0204. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 26/07/2022 | 32938.46 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EST. LOTAÇÃO 0204. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 26/07/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A BOLETO DE CONVÊNIO 912432/2021; CONTRATO DE REPASSE 10775529-88; PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO; PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 26/07/2022 | 615.00 | 00013500255426 | ALEX ROMULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO CONCERTO DA CAIXA DE MARCHA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004316 | 26/07/2022 | 456.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 26/07/2022 | 7146.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-COM. LOTAÇÃO 202. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004330 | 26/07/2022 | 1404.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 26/07/2022 | 1090.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-CTR. LOTAÇÃO 202. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 26/07/2022 | 37261.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EST. LOTAÇÃO 0202. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 26/07/2022 | 245.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL (RECONHECIMENTO DE FIRMAS (DOCUMENTOS) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/07/2022 | 12.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 26/07/2022 | 3636.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM. LOTAÇÃO 0203. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/07/2022 | 7954.59 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST. LOTAÇÃO 0203. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/07/2022 | 485.00 | 00011944974466 | RENNE DE SA GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PEQUENOS REPAROS E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A ESCOLA DA EMSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/07/2022 | 283.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES BOX E ALMOÇOS DESTINADOS AOS MEMBROS VOLUNTARIOS DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE ESTARAO REALIZANDO ATENDIMENTO NO DIA 30 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/07/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 26/07/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COM. LOTAÇÃO 02061. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 26/07/2022 | 34916.95 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR. LOTAÇÃO 02061. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/07/2022 | 71605.70 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/07/2022 | 2424.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR - CTR. LOTAÇÃO 00006. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/07/2022 | 6464.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR - ELE. LOTAÇÃO 00006. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004345 | 26/07/2022 | 2724.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA, PROCEDIMENTO PARA DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CORPO, TRANSLADO FUNERAL DE PATOS-PB PARA CONDADO-PB, ORNAMENTAÇÃO DE CORPO E SERVIÇO DE COPA DESTINADO AO FALECIDO RAIMUNDO ALVES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 26/07/2022 | 7146.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COM. LOTAÇÃO 0207. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 26/07/2022 | 5157.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CTR. LOTAÇÃO 0207. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/07/2022 | 9652.32 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EST. LOTAÇÃO 0207. REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/07/2022 | 1250.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS EM UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM MUDANÇA DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004401 | 27/07/2022 | 2208.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO AIRCROSS DE PLACA QSA-6174, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 27/07/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/07/2022 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIGEM A CAMPINA GRANDE-PB. NO DIAS 27 DE JULHO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SAUDE DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/07/2022 | 130.82 | 00000800963440 | SILVANIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM DIARIA, ONDE TECNICA DE ENFERMAGEM SE AFASTOU NO DIA 22 DE JULHO A CIDADE DE JOAO PESSOA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CONDADO-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, ( (VACINA MAIS PARAIBA) ONDE ESTIVERAM PRESENTES REPRESENTANTES DE TODOS OS MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004406 | 27/07/2022 | 2180.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QFZ-2576. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 27/07/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/07/2022 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIGEM A PRINCESA IZABEL-PB. NO DIA 29 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM OS MUNICIPIOS CONVENIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/07/2022 | 8221.63 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE - CTR. LOTAÇÃO 02081 REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/07/2022 | 17840.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE - EST. LOTAÇÃO 02081 REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/07/2022 | 55841.21 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA LOTAÇÃO 02082, REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/07/2022 | 15409.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUND- SI - LOTAÇÃO 02083 REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/07/2022 | 119472.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUND- SI - LOTAÇÃO 02083 REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/07/2022 | 16634.65 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE - LOTAÇÃO 02084, REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/07/2022 | 24336.53 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL-SF - LOTAÇÃO 02085, REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/07/2022 | 57166.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL-SF - LOTAÇÃO 02085, REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 27/07/2022 | 100438.17 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL-SF - LOTAÇÃO 02085, REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/07/2022 | 8268.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO- AEE- LOTAÇÃO 02086, REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004397 | 27/07/2022 | 1490.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLA MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 27/07/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENS FUNDAMENTAL-SF - LOTAÇÃO 02091, REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/07/2022 | 3460.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENS FUNDAMENTAL-SF - LOTAÇÃO 02091, REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004400 | 27/07/2022 | 2503.20 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004407 | 27/07/2022 | 10160.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGD-6094 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004409 | 27/07/2022 | 5200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MOG-5999 UTILIZADDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/07/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 27/07/2022 | 1027.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 30% EDUC. ENS FUNDAMENTAL - LOTAÇÃO 02091, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/07/2022 | 68885.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL - LOTAÇÃO 02083 E 02085, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/07/2022 | 3659.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE - LOTAÇÃO 02084, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 27/07/2022 | 12551.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRÉ ESCOLA - LOTAÇÃO 02082, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 27/07/2022 | 1818.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO- AEE - LOTAÇÃO 02086, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004405 | 27/07/2022 | 1680.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO FORD KÁ DE PLACA QSF-4756. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004390 | 27/07/2022 | 16858.55 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTINADA A REDE DE ESGOTO DAS RUAS: ODILON LINHARES DE ARAUJO, SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS, MARIA ANA DOS SANTOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004403 | 27/07/2022 | 18150.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004379 | 27/07/2022 | 759.32 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004382 | 27/07/2022 | 850.36 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004394 | 27/07/2022 | 218.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-34.2019.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 27/07/2022 | 175.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA PRESTADA NA PREPARAÇÃO DE TORTAS DOCES DESTINADO AOS ANIVERSARIANTES DO MES DE JUNHO DA CASA DE ACOLHIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 27/07/2022 | 1540.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTRUTURAS DECORATIVAS PARA OS DEPOSITOS DA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 27/07/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571- X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/07/2022 | 1375.00 | 00002909506436 | SANDRA ANGELICA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE HIDRANTES E SABINETES LIQUIDOS ARTESANAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SCFV VINCULADOS AS CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS EM CONDADO-PB. CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004402 | 27/07/2022 | 2656.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A SPIN DE PLACA QFH9B62, UTILIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004378 | 27/07/2022 | 2508.75 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004388 | 27/07/2022 | 700.00 | 07788510000114 | IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004392 | 27/07/2022 | 1289.42 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004404 | 27/07/2022 | 4720.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VTR DO SAMU DE LACA QSK3B75 DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004412 | 27/07/2022 | 3469.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 27/07/2022 | 2000.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU, REFERENTE A QUATRO MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 27/07/2022 | 5200.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AOS CILINDROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242022 | 0004419 | 27/07/2022 | 56.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIAA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004422 | 27/07/2022 | 3794.64 | 06106005000180 | STOK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 28/07/2022 | 4848.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR. LOTAÇÃO 02058, REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 28/07/2022 | 638.55 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR. LOTAÇÃO 02058, REF. AO MÊS 07/2022. (INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/07/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 28/07/2022 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 ARRECADAÇÃO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/07/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02082, REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/07/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 27 DE JULHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA. DI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/07/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, REALIZANDO O TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE PRESTAÇÃDE CONTAS COM OS MUNICIPIOS CONVENIADOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/07/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE JULHO DE 2022, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/07/2022 | 24537.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS. LOTAÇÃO 02061, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/07/2022 | 570.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA DO PESCOÇO COM CONTRASTE DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/07/2022 | 5733.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE - LOTAÇÃO 02081, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/07/2022 | 1450.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E INSERÇÃO DO SIGPC(SISTEMA DE GESTAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE E DO PDDE). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/07/2022 | 11.65 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/07/2022 | 11.65 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 PROTEMPORE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/07/2022 | 36.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000641-0 CONSIGNAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/07/2022 | 3226.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/07/2022 | 92.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/07/2022 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/07/2022 | 2.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/07/2022 | 4723.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. LOTAÇÃO 0207, REF. A JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/07/2022 | 1866.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAT. LOTAÇÃO 006, REF. A JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/07/2022 | 2425.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO. LOTAÇÃO 005, REF. A JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/07/2022 | 1038.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA. LOTAÇÃO 003, REF. A JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/07/2022 | 4844.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO. LOTAÇÃO 201, REF. A JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/07/2022 | 9758.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LOTAÇÃO 202, REF. A JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/07/2022 | 2549.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. LOTAÇÃO 203, REF. A JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/07/2022 | 10770.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS. LOTAÇÃO 204, REF. A JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/07/2022 | 1537.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LOTAÇÃO 206, REF. A JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/07/2022 | 1805.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER. LOTAÇÃO 209, REF. A JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/07/2022 | 3543.61 | 00004134786452 | HEBER TIBURTINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO HEBER TIBURTINO LEITE, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 0000966-11.2012.8.15.0531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/07/2022 | 3543.61 | 00004443528482 | DELMIRO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO DELMIRO GOMES DA SILVA NETO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 0000966-11.2012.8.15.0531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122022 | 0004458 | 29/07/2022 | 3490.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9451-X FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/07/2022 | 552.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF. LOTAÇÃO 2073, REF. A JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/07/2022 | 586.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV. LOTAÇÃO 2074, REF. A JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/07/2022 | 1866.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ. LOTAÇÃO 002, REF. A JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/07/2022 | 601.56 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO, PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DENIT E OUTRAS REPARTIÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/07/2022 | 370.18 | 00003193530441 | CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO, PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DENIT E OUTRAS REPARTIÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/07/2022 | 770.00 | 00020367821400 | JOAO SARNENTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR NA MAQUINA MOTONIVELADORA FAZENDO A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/07/2022 | 165.00 | 00009037876447 | FRANCELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR EN AULAS DE ZUMBA DESTINADAS AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR. REF. A JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/07/2022 | 165.00 | 00009037876447 | FRANCELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR EN AULAS DE ZUMBA DESTINADAS AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR. REF. A AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004451 | 29/07/2022 | 1188.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/07/2022 | 2856.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL. LOTAÇÃO 02055, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/07/2022 | 3833.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO. LOTAÇÃO 02057, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/07/2022 | 9025.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF. LOTAÇÃO 02060, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/07/2022 | 20675.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS/EST. LOTAÇÃO 02058, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/07/2022 | 1066.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS/CTR. LOTAÇÃO 02058, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/07/2022 | 2862.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU/CTR. LOTAÇÃO 0007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/07/2022 | 1426.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU/EST. LOTAÇÃO 0007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/07/2022 | 6566.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE. LOTAÇÃO 02059, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/07/2022 | 49470.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST. LOTAÇÃO 02058, REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/07/2022 | 9578.25 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST. LOTAÇÃO 02058, REF. AO MÊS 07/2022. ( INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 5582022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/07/2022 | 46010.69 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST. LOTAÇÃO 02058, REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/07/2022 | 9894.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE - EST-SUS. LOTAÇÃO 02059, REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/07/2022 | 4018.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE - EST-FUS. LOTAÇÃO 02059, REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/07/2022 | 16984.70 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE - EST-FUS. LOTAÇÃO 02059, REF. AO MÊS 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/08/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 02/08/2022 | 740.36 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CAICO-RN, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/08/2022 | 370.18 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 21 DE JULHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 02/08/2022 | 1.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 - TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004510 | 02/08/2022 | 900.51 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 02/08/2022 | 3000.00 | 00003882162473 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL AO FUNCIONARIO JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME Nº DE PROCESSO: 0800247-49.2019.8.15.0531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ART. PB20220466508, REFERENTE AO CONVENIO 682610/2014 - TG/PAC 0618/14, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. CONT. ADM. 0211/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0004501 | 02/08/2022 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10, S50 OU S500) PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACAS: NQJ5208, NPS1163, NPW6788, V6 26016, MOG5999, OGA7890, OGC9646, OGD6094, NQE4401, OGC5299, QFD7B72, RLW0I98 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004502 | 02/08/2022 | 500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACAS: NQJ5208, NPS1163, NPW6788, V6 26016, MOG5999, OGA7890, OGC9646, OGD6094, NQE4401, OGC5299, QFD7B72, RLW0I98 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 02/08/2022 | 2180.00 | 00000004386426 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO UTILITARIO PARA CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 02/08/2022 | 2155.00 | 00000004386426 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO UTILITARIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 02/08/2022 | 260.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEIA DESTINADO A PACIENTE COM ULCERA NA PERNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004506 | 02/08/2022 | 1501.47 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004509 | 02/08/2022 | 452.85 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 02/08/2022 | 179.70 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 02/08/2022 | 450.00 | 33155741000281 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO FUNERARIO (PREPARAÇÃO DO CORPO) REALIZADO NO FALECIDO FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004493 | 02/08/2022 | 244.50 | 07788510000114 | IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004494 | 02/08/2022 | 348.00 | 07788510000114 | IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE INDICADORES BIOLOGICOS PARA AUTOCLAVE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242022 | 0004495 | 02/08/2022 | 1200.00 | 07788510000114 | IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENDODONTIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004500 | 02/08/2022 | 429.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 02/08/2022 | 462.00 | 00070144715465 | JOSE CARLOS GONÇALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE FUNILARIA DO VEICULO DE PLACA QFY-6279, UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS CONTATOS DE CASOS DE COVID E POS COVID, ATRAVES DE VISITAS DOMICILIARES DAS EQUIPES DA APS-ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004507 | 02/08/2022 | 501.75 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 02/08/2022 | 1504.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004508 | 02/08/2022 | 961.97 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO CO3110((AÇÃO DO SCFV) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 02/08/2022 | 595.20 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/08/2022 | 570.00 | 00012813401463 | CLEYTON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. 08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REF. 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADA NA CONTA FPM. REF. 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0004523 | 03/08/2022 | 60000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DAS VANS DE PLACAS QFA0B51 E RLV6E88 UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL-SECRETARIA DE SAÚDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/08/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS. REF.08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/08/2022 | 650.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. MES DE 08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 03/08/2022 | 2000.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I MARIA DALVA RAMALHO. REF. 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00011167135431 | GUSTAVO SARMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO MEDICO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO. 08/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 03/08/2022 | 300.00 | 00010385369441 | ROMULO VINICIUS TRIGUEIRO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO CIRURGIÃO DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DO MUNICIPIO. 08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0004544 | 03/08/2022 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL-SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42.552-4 (COFINANCIAMENTO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13.425-2 (FUS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004524 | 03/08/2022 | 600.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS VANS DE PLACAS QFA0B51 E RLV6E88 UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL-SECRETARIA DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/08/2022 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALIZAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL MANTIDO PELA CONVENIADA, REF. 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/08/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR AS DESPESAS OPERACIONAIS COM A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO X E ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 556/2022. DATADO DE 21/02/2022. REFERENTE AO 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 03/08/2022 | 300.00 | 14214401000159 | OTICAS OURO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS E LENTES DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 03/08/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/08/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 02 DE AGOSTO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA. DI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/08/2022 | 4220.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004543 | 03/08/2022 | 3385.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004545 | 03/08/2022 | 400.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL-SECRETARIA DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00012484233485 | JERFESON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS. REF. 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 03/08/2022 | 620.00 | 00013562960417 | JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRASPÚBLICAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RELATORIO FOTOGRAFICO. REF. 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 03/08/2022 | 1232.00 | 00012566655413 | FABRICIA TRIGUEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM EDIÇOES E IMPRESSOES DE FOTOGRAFIAS ONDE AS MESMAS SAO PUBLICADAS NAS PAGINAS OFICIAIS DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004525 | 03/08/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 03/08/2022 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. MES DE 08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 03/08/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7.571-X - FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/08/2022 | 121.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12.999-2 (ICMS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/08/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 04/08/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 04/08/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 04/08/2022 | 411.98 | 01420327000266 | MOTOGAS IND. DE COMPRESSAO E COM. DE GAS NATURAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0004546 | 04/08/2022 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MONTANA OGB5649, MOTO QFD4743 E SAVEIRO QFZ2576 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004547 | 04/08/2022 | 150.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MONTANA OGB5649, MOTO QFD4743 E SAVEIRO QFZ2576 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004558 | 04/08/2022 | 500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS FORD'S KA DE PLACAS QSD8954, QSD8924 DA SAÚDE DA FAMÍLIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 04/08/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004561 | 04/08/2022 | 800.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLG3G29, RLG3G09 E RLQ3G49 UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 04/08/2022 | 90.00 | 00008470696483 | ANGELA MICHELI BARBOSA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO, DE ACORDO COM A LEI 461/2017 DE BENEFICIO EVENTUAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 04/08/2022 | 1627.42 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO OROCH DE PLACA RLX1F18 QUE PASSOU POR REVISÃO DE 40.000 KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 04/08/2022 | 250.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO NA REVISAO DO VEICULO OROCH DE PLACA RLX1F18 QUE PASSOU POR REVISÃO DE 40.000 KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0004557 | 04/08/2022 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS FORD'S KA DE PLACAS QSD8954, QSD8924 DA SAÚDE DA FAMÍLIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0004559 | 04/08/2022 | 80000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLG3G29, RLG3G09 E RLQ3G49 UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 05/08/2022 | 1800.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL, DO CADASTRO UNICO, PRAGRAMAS FEDERAIS DO SUAS, BOLSA FAMILIA(AUXILIO BRASIL), NO MUNICIPIO DE CONDADO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004562 | 05/08/2022 | 156.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0004565 | 05/08/2022 | 1000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QFD4733 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 05/08/2022 | 1425.00 | 04750492000193 | PISCINAS E COMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO TRADICIONAL E SULFATO DE ALUMINIO) PARA A PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004566 | 05/08/2022 | 10.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QFD4733 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 05/08/2022 | 55.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ELETRICA, UTILIZADA PARA A POLDAGEM DOS MATOS E ERVAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 05/08/2022 | 3.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 08/08/2022 | 1.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 08/08/2022 | 310.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/08/2022 | 680.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE ESTRUTURAS DE FERRO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004571 | 08/08/2022 | 420.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 07 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004572 | 08/08/2022 | 510.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 8,5 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004573 | 08/08/2022 | 1440.00 | 00004911082496 | ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS E ERVAS E NA RETIRADA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004574 | 08/08/2022 | 240.00 | 00002230822446 | FRANCISCO ERLI NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE OPERADOR NA LIMPEZA DOS MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004576 | 08/08/2022 | 1440.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE OPERARIO, NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS BURACOS EM DIVERSAS RUAS PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 08/08/2022 | 900.00 | 38070185000183 | RONALDO BAROS DANTAS-04962101498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA INJETORA DO VEICULO: MAQINA HL 740 HYUNDAI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004603 | 08/08/2022 | 300.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA SEDE DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 2,5 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 08/08/2022 | 2100.00 | 00014058928468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA BASE DA LAMINA DA PATROL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 08/08/2022 | 55.00 | 00003501734433 | ARETUSA DELFINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA ESPECIALISTA EM ESTOMOTERAPIA NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004583 | 08/08/2022 | 3684.41 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004584 | 08/08/2022 | 4370.81 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004570 | 08/08/2022 | 420.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL. TOTAL DE 07 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004575 | 08/08/2022 | 540.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. TOTAL DE 09 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 08/08/2022 | 370.18 | 00051905965400 | IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-P, NO DIA 09 E 10 DE AGOSTO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004591 | 08/08/2022 | 2501.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA, PROCEDIMENTO PARA DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CORPO, TRANSLADO FUNERAL DE PATOS-PB PARA O SITIO MORORÓ, ORNAMENTAÇÃO DE CORPO E SERVIÇO DE COPA DESTINADO A FALECIDA TEREZINHA MARIA GADELHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 08/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 08/08/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SE AFASTAR-SE-A NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO A CIDADE DE JOAO PESSOA. A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004600 | 08/08/2022 | 1200.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. TOTAL DE 10 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004602 | 08/08/2022 | 1860.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. TOTAL DE 15,5 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004604 | 08/08/2022 | 900.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004605 | 08/08/2022 | 783.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 08/08/2022 | 530.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISAO DOS 23889KM NA VAN DE PLACA RLW0198. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 08/08/2022 | 4877.26 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A REVISAO DOS 23889KM NA VAN DE PLACA RLW0198. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 08/08/2022 | 2000.00 | 27693622000107 | AUTO SERV. E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ENSAIO/SELAGEM E MANUTENÇÃO NO TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA MOG5999 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004582 | 08/08/2022 | 186.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 08/08/2022 | 852.00 | 08164012000163 | VENCEREMOS AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA OFB2763, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004596 | 08/08/2022 | 306.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004597 | 08/08/2022 | 380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 08/08/2022 | 515.00 | 00008353665450 | RAFAEL CALADO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004610 | 08/08/2022 | 2592.40 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004611 | 08/08/2022 | 1959.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004607 | 08/08/2022 | 1694.82 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS OFICINAS DE ARTESANATOS DOSCFV DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. CO-3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 08/08/2022 | 601.56 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO, PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 08/08/2022 | 101.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE UMA COLHIDA DA CASA LAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004601 | 08/08/2022 | 1020.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR). TOTAL DE 8,5 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004621 | 09/08/2022 | 413.66 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO. CO-3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 09/08/2022 | 2060.00 | 00008031176477 | JACSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE VISEIRAS SOLARES DESTINADAS AS IDOSAS DO GRUPO VIVA A VIDA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0004645 | 09/08/2022 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFU4428 DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/08/2022 | 740.00 | 00005334246401 | ANGELICA LANA NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 20 CHAPEUS COM SERIGRAFIAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE EDEMIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004620 | 09/08/2022 | 1082.64 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522021 | 0004628 | 09/08/2022 | 1230.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/08/2022 | 2465.91 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ZONA RURAL E DA CIDADE DAS SERIES PREI A 9º ANO. TORNEIO EM HOMENAGEM AO DIA DO ESTUDANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 09/08/2022 | 810.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS EQUIPES CAMPEAS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ZONA RURAL E DA CIDADE DAS SERIES PRE I A 9º ANO, TORNEIO EM HOMENAGEM AO DIA DO ESTUDANTE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/08/2022 | 1131.00 | 08164012000163 | VENCEREMOS AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE CAMERAS, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES E REVISAO NA PARTE ELETRICA NO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ5208. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004619 | 09/08/2022 | 2877.20 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 09/08/2022 | 1600.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CHICOTE DE LINHA 30 DA CABINE COM DIAGNOSTICO DO ONIBUS DE PLACA OGA7890 E RECUPERAÇÃO DO CHICOTE DO MOTOR PARTE DOS SENSORES DO ONIBUS DE PLACA OFD7B72, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 09/08/2022 | 310.00 | 00010854263438 | JAIANE DANTAS DINIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 09/08/2022 | 1750.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE REDE CONTINUA, TESTE DE SCANNER COM DIAGNOSTICO DO ONIBUS DE PLACA RLZ2D13, E TESTE DE SACNNER E RECUPERAÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA DOS GASES ESCAPE, INSTALAÇÃO DE CAMERA DE RÉ E FORNTAL, RECUPERAÇÃO DE REDE DO SENSOR DE TEMEPRATURA DA AGUA, RECUPERAÇÃO DO SENSOR DO NIVEL DA AGUA E REVISAO DE ILUMINAÇÃO NO ONIBUS DE PLACA NQE4401. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 09/08/2022 | 3000.00 | 00013908009464 | MATEUS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM UM VEICULO TIPO D-20 DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BORGES PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. DURANTE O MES DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 09/08/2022 | 3150.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM UM VEÍCULO TIPO VERANEIO DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS POLDRINHO E JENIPAPO PARA A ESCOLA EMSAL, DURANTE O MÊS DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 09/08/2022 | 4000.00 | 00013908009464 | MATEUS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM UM VEICULO TIPO D-20 DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO JATOBÁ DA ESTRADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. DURANTE O MES DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/08/2022 | 2600.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM UM VEÍCULO TIPO VERANEIO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RUA DA PALHA PARA A ESCOLA EMSAL, DURANTE O MÊS DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 09/08/2022 | 124.00 | 00000126324492 | JOSEFA DE ARAÚJO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO, DE ACORDO COM A LEI 204/2000 DE DOAÇÃO, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004646 | 09/08/2022 | 150.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFU4428 DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004622 | 09/08/2022 | 1917.17 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE JUNHO DE 2022 REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 09/08/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 08 DE AGOSTO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 09/08/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 09/08/2022 | 520.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM ULTRASSONOGRAFIA TRANSVARGIANL, PAREDE ABDOMINAL, TIREOIDE E ABDOMEN TOTAL. REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 09/08/2022 | 623.92 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 LATAS DE APTANUTRE PROFUTURA 3, DESTINADO A CRIANÇA HELOISA DE OLIVEIRA, A MESMA APRESENTA QUADRO DE DESNUTRIÇÃO DE 2º GRAU, NECESSITANDO DE DIETA HIPERCALÓRICA COM FORTINI PLUS E FÓRMULA, SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MÉDICA E DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 09/08/2022 | 1295.00 | 00005334246401 | ANGELICA LANA NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 35 CHAPEUS COM SERIGRAFIAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 09/08/2022 | 3521.70 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 09/08/2022 | 2460.33 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 09/08/2022 | 192.50 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 09/08/2022 | 2614.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/08/2022 | 1335.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUXILIAR O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO NA FORMATAÇÃO MATÉRIAS, PEÇAS PUBLICITÁRIAS, CAMPANHAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 09/08/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 09/08/2022 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/08/2022 | 32.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/08/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/08/2022 | 19630.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE BEDITO JUNTO AO INSS- RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/08/2022 | 7590.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/08/2022 | 0.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/08/2022 | 11296.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO DE CREDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA, RELATIVA A PARCELA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/08/2022 | 8067.76 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CREDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA, RELATIVA A PARCELA 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/08/2022 | 22.87 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/08/2022 | 91.86 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/08/2022 | 90.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL (RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004669 | 10/08/2022 | 213.66 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/08/2022 | 3390.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE DOIS JOGOS DE LAMINA DA PATROL, SERVIÇO DE UM JOGO DE PARAFUSOS COM PORCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/08/2022 | 1500.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MOTONIVELADORA 120K (PATROL) CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/08/2022 | 45.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE QUE REALIZARÁ EXAME DE ENDOSCOPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/08/2022 | 1030.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR DAS FESTIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM ALUSÃO AO DIA DO AMIGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/08/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/08/2022 | 1540.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE PEÇAS DECORATIVAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO AMIGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004658 | 10/08/2022 | 2503.20 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004666 | 10/08/2022 | 907.58 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004667 | 10/08/2022 | 413.66 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO.CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004671 | 10/08/2022 | 578.24 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.815.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 11/08/2022 | 1331.75 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE UMA COMODA E UMA TRILICHE DESTINADA A CASA LAR(CASA DE ACOLHIMENTO) DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/08/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NOTAS, MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 11/08/2022 | 1480.72 | 00003193530441 | CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 04 DIÁRIAS DO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE. NOS DIAS 09 E 12 DE AGOSTO, PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/08/2022 | 319.20 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 11/08/2022 | 1360.00 | 46165369000155 | JOSELANDIA SOUZA ALVES 05324618338 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO PALIO DE PLACA QFU 4428 UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 11/08/2022 | 343.00 | 38018618000151 | DANIEL DOS SANTOS FERREIRA-12490600443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO EM OFICINA TECNICA DE FOMENTO E ESTIMULAÇÃO DA AUTONOMIADAS MULHERES INTEGRANTES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PAIF DO MUNMUNICIPIO DE CONDADO PB. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004674 | 11/08/2022 | 4286.70 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/08/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/08/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/08/2022 | 150.00 | 00005946483439 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 461/2017 DE BENEFICIO EVENTUAL, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 11/08/2022 | 130.00 | 00008216827415 | MARIA ESTHER FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PEQUENOS REPAROS DE FANTASIAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 11/08/2022 | 380.00 | 00088555224420 | RANYERY MAZILE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM SERIGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 11/08/2022 | 389.61 | 05883199000167 | TOK DA BELEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA MAQUINA DE CORTAR CABELO DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, ONDE A MESMA SERVIRA PARA SER UTILIZADAS EM OFICINAS DE CORTES DE CABELO DOS USUARIOS DO MUNICIP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 11/08/2022 | 100.00 | 00009754558426 | SUELIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI 461/2017 DE BENEFICIO EVENTUAL PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/08/2022 | 800.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTAL, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/08/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/08/2022 | 300.00 | 42754524000118 | LEANDRO DE SOUZA SILVA 06816375440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRETADO COMO MECÂNICO NA VAN DE PLACA QFAA0B51 DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/08/2022 | 330.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ORTOPÉDISTA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 11/08/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 11/08/2022 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 11 DE AGOSTO, REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0004693 | 11/08/2022 | 10000.10 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTINADA A REDE DE ESGOTO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0004694 | 11/08/2022 | 10008.99 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/08/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/08/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/08/2022 | 126.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/08/2022 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/08/2022 | 2.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 12/08/2022 | 778.89 | 00009653850431 | MATHEUS AUGUSTO DOS SANTOS LEANDRO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO MATHEUS AUGUSTO DOS SANTOS LEANDRO NÓBREGA, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800247-49.2019.8.15.0531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 12/08/2022 | 1000.00 | 00008420885479 | ANDRÉ NÓBREGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO ANDRÉ NÓBREGA DE SOUSA, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800020-59.2019.8.15.0531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/08/2022 | 865.00 | 42503182000163 | JAILSON TORRES RODRIGUES 03921928451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO FORD KA DE PLACA QSF-4756. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 12/08/2022 | 1025.00 | 17702007000158 | LAURINDO ALVES SOARES-690.232.984-20 MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NONO FORD KA DE PLACA QSF4776, O MESMO FOI SERVIÇO NO CABEÇOTE, BLOCO, TROCA DE PISTOES, BOMBA D'ÁGUA, BRONZINADE BIELA, COXIM SUPERIOR, BRONZINA MANCAL, COXIN TRAZEIRDO CAMBIO, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE OLEO, OLEO DE MOTOR E TROCA DOS FAROIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004738 | 12/08/2022 | 209.70 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0004711 | 12/08/2022 | 5292.56 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/08/2022 | 750.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVÇO PRESTADO NA REVISAO DOS 40.000KM DO VEICULO DE PLACA RLV6E88. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/08/2022 | 1275.01 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A REVISAO DOS 40.000KM DO VEICULO DE PLACA RLV6E88. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/08/2022 | 114.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 12/08/2022 | 330.00 | 17702007000158 | LAURINDO ALVES SOARES-690.232.984-20 MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO FIAT UNO DE PLACA OFB2813, POIS O MESMO É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/08/2022 | 950.00 | 17702007000158 | LAURINDO ALVES SOARES-690.232.984-20 MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLQ3G29 E RLQ3G49, POIS AS MESMAS SAO UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004740 | 12/08/2022 | 618.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 06 LATAS DE LEITES PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA ISMA GOMES DO NASCIMENTO, A MESMA APRESENTA QUADRO CLINICO DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004743 | 12/08/2022 | 288.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G, DESTINADO A CRIANÇA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, A MESMA APRESENTA GRAVE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE E QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE LACTOSE(CID (D 80.1+ D 81.0), NECESSITANDO CONFORME PRESCRIAÇÃO MEDICA DO SUPLEMENTO SUPRACITADO, SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 12/08/2022 | 261.64 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/08/2022 | 330.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ORTOPÉDISTA PARA O PACIENTE MANOEL MESSIAS GOMES DA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 12/08/2022 | 200.00 | 00006832050488 | ADRIANA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/08/2022 | 200.00 | 00007473332465 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/08/2022 | 200.00 | 00003199176496 | PEDRO GREGÓRIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/08/2022 | 150.00 | 00005193163475 | MARIA JOSÉ ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 12/08/2022 | 150.00 | 00032462856838 | MARIA FLAVIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/08/2022 | 250.00 | 00005712925427 | ELAINE CRISTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/08/2022 | 173.00 | 00005495289463 | ANA MARIA ALVES DA COSTA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/08/2022 | 135.00 | 00000020020430 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/08/2022 | 180.00 | 00011098881478 | PEDRO HENRIQUE PAZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/08/2022 | 100.00 | 00060128221380 | FRANCISCA LENILDA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/08/2022 | 145.00 | 00006631442486 | ELIANE SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 12/08/2022 | 100.00 | 00000020380488 | CICERA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/08/2022 | 135.78 | 00016442012751 | MARIA LUANA FARIAS PORFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 12/08/2022 | 135.00 | 00007014482459 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/08/2022 | 135.00 | 00007576254440 | MARIA SANDRA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/08/2022 | 145.00 | 00006115532442 | RAIMUNDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/08/2022 | 96.00 | 00009732547421 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/08/2022 | 300.00 | 00004072214418 | MARIA DE FÁTIMA SOUZA | VALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/08/2022 | 137.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/08/2022 | 14.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17965- MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0004732 | 12/08/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS ÔNIBUS DE PLACAS NQJ5208, NPS1163, NPW6788, V6 26016, MOG5999, OGA7890, OGC9646, OGD6094, NQE4401, OGC5299, QFD7B72, RLW0I98 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004734 | 12/08/2022 | 300.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS ÔNIBUS DE PLACAS NQJ5208, NPS1163, NPW6788, V6 26016, MOG5999, OGA7890, OGC9646, OGD6094, NQE4401, OGC5299, QFD7B72, RLW0I98 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0004741 | 12/08/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA OGD6094 DO TRANSPORTE DE ALUNOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004742 | 12/08/2022 | 300.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA OGD6094 DO TRANSPORTE DE ALUNOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/08/2022 | 260.00 | 17702007000158 | LAURINDO ALVES SOARES-690.232.984-20 MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA ESPIN DE PLACA QFH9B62, POIS A MESMA ESTA A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 12/08/2022 | 1850.09 | 00003193530441 | CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 05 DIÁRIAS DO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA-ES. NOS DIAS 15 E 19 DE AGOSTO, ONDE O MESMO FOI EM VISITA AO ATERRO SANITARIO QUE É REFERENCIA NO PAIS, COM A EQUIPE DA SUDEMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004737 | 12/08/2022 | 522.53 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 12/08/2022 | 310.00 | 17702007000158 | LAURINDO ALVES SOARES-690.232.984-20 MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO FORD KA DE PLACA QSD-8924, POIS O MESMO É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PARA A UNIDADE ANCORA, NA ZONA RURAL E ATENDIMENTO A PACIENTES ACAMADOS E DE DIFICIL LOCOMOÇÃO NA ZONA RURAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004739 | 12/08/2022 | 699.00 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 12/08/2022 | 65.41 | 00006702715439 | JOSÉ ARIMATHEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MEIA DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE UM PACIENTE PARA A CLINICA PSIQUIATRICA MAIA. NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 15/08/2022 | 368.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LANTERNAS DESTINADO AOS AGENTES DE EDEMIAS, PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS MESMOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 15/08/2022 | 600.00 | 00004398163433 | LUCIANA DE LIMA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MARMITAS DESTINADAS A EQUIPE DE SAUDE QUE TRABALHAM NA UBS ANCORA DO SITIO VARZEA DO FEIJAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004757 | 15/08/2022 | 1129.40 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004761 | 15/08/2022 | 3633.90 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004767 | 15/08/2022 | 114.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM PACIENTES COM COVID-19 E PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004770 | 15/08/2022 | 607.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM PACIENTES COM COVID-19 E POS COVID-19. PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004768 | 15/08/2022 | 1950.00 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE 080.7954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004758 | 15/08/2022 | 4687.00 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PINTURA DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 15/08/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 15/08/2022 | 760.00 | 00005991028451 | JACKSON PEREIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESSAS COM O SERVIÇO PRESTADO NA ENCADERNAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004759 | 15/08/2022 | 3594.35 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DO MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004760 | 15/08/2022 | 1754.90 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MANOEL PAULINO DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 15/08/2022 | 3100.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARBITRO DE EVENTOS ESPORTIVOS, O QUAL O MESMO ARBITROU 15 JOGOS DE FUTSAL EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO ESTUDANTE, EVENTO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LINO DIA 12/08/2022. NAS SEGUINTES CATEGORIAS: SUB 11 MASCULINO(04 JOGOS); SUB 13 MASCULINO(02 JOGOS); SUB 15 MASCULINO(04 JOGOS); SUB 17 MASCULINO (04 JOGOS) E SUB 15 FEMININO (01 JOGO) UM TOTAL DE 15 JOGOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 15/08/2022 | 410.00 | 00005014474403 | RANILSON PINHEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 (CONFINANCIAMENTO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 15/08/2022 | 210.00 | 46165369000155 | JOSELANDIA SOUZA ALVES 05324618338 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA VAN DE PLACA QFA0B51. DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 15/08/2022 | 43.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 15/08/2022 | 1016.00 | 21606890000150 | METRACI-SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS E CITOPATOLÓGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 127 EXAMES CITOPATOLOGICOS DO COLO UTERINO DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 15/08/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 15/08/2022 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 15/08/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 15/08/2022 | 18.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 16/08/2022 | 19.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 16/08/2022 | 1571.61 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. (PREFEITURA, CASA DA CIDADANIA, AÇOUGUE PÚBLICO, DELEGACIA MUNICIPAL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9451-X FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 16/08/2022 | 897.60 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 16/08/2022 | 2184.70 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/08/2022 | 200.00 | 00007473332465 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. BENEFICIO EVENTUAL PARA AS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 16/08/2022 | 400.00 | 00011944974466 | RENNE DE SA GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADO A ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 16/08/2022 | 364.27 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 16/08/2022 | 310.00 | 00007927891480 | GUILHERME HENRIQUE ONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBLIMAÇÃO DE GARRAFAS SQUEEZE DESTINADAS AS USUARIAS DO SCFV 60+ (GRUPO VIVA A VIDA). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 16/08/2022 | 405.00 | 00011944974466 | RENNE DE SA GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CADEIRA GINECOLOGIA E DEMAIS CONSERTOS REALIZADOS NA UBS MARIA DALVA RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 16/08/2022 | 544.61 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/08/2022 | 2000.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTIANDO AO SAMU, REFENTE A QUATRO MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/08/2022 | 5200.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AOS CILINDROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II E III, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 17/08/2022 | 360.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, INFORMANDO A COMUNIDADE SOBRE A PASSAGEM DO CARRO DO FUMAÇE E CONCIENTIZANDO SOBRE OS RISCOS DA DENGUE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 17/08/2022 | 720.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, INFORMANDO A COMUNIDADE SOBRE OS DIAS DE VACINAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004798 | 17/08/2022 | 668.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004799 | 17/08/2022 | 1878.00 | 10462477000142 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MASCARAS CIRURGICAS TRIPLAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 17/08/2022 | 7900.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDO DIRECIONADO AS OFICINAS DE ARTESANATO DO GRUPO DE MULHERES E INTERGERENCIONAL DO SCFV. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 17/08/2022 | 3300.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO UTILIZADO NAS OFICINAS DO SCFV DE CONDADO-PB. CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 17/08/2022 | 4400.00 | 10687641000110 | MARIA LEIDE ARRUDA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DE PROTEÇÃO DESTIANDAS AO USO DO GRUPO DE ISDOSOS DO SCFV, DE CNDADO-PB. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 17/08/2022 | 880.00 | 10687641000110 | MARIA LEIDE ARRUDA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DE PROTEÇÃO DESTINADAS AO USO DO GRUPO DE ISDOSOS DO SCFV, DE CONDADO-PB. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 17/08/2022 | 310.00 | 00010854263438 | JAIANE DANTAS DINIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DA LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 17/08/2022 | 375.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 17/08/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕESS EM MATERIAIS EM CARÁTER OFICIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO(AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE JULGAMENTO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E AVISO DE ADIANTAMENTO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 17/08/2022 | 2178.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLCA NPS-1163 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 17/08/2022 | 1320.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO DA CRECHE(ANTIGA ESCOLA DR. JOSE QUEIROGA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 17/08/2022 | 737.50 | 01110785000118 | TECELAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TOALHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 17/08/2022 | 140.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 17/08/2022 | 120.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAME REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 17/08/2022 | 1015.00 | 00071427830444 | IVONALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 17/08/2022 | 695.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADA NAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 17/08/2022 | 706.00 | 08164012000163 | VENCEREMOS AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO NIVUS DE PLACA QNF8G92 QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 17/08/2022 | 1000.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052022 | 0004807 | 18/08/2022 | 2800.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSNO MUNICIPIO. REF. 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004808 | 18/08/2022 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. REF.08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0004810 | 18/08/2022 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FICAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. 08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 18/08/2022 | 350.00 | 00041229470816 | THAINÁ DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIO JOSÉ BEZERRA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA. RF. 08/2022. , | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 18/08/2022 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122022 | 0004828 | 18/08/2022 | 3490.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 18/08/2022 | 6074.20 | 00002783468476 | MARCILIO JORGE BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. SETENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR AO CREDOR MARCILIO JORGE BATISTA DE LACERDA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0806153-16.2021.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 18/08/2022 | 1230.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÕES DE CABIAMENTO DE INTERNET NA MUDANÇA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O NOVO PREDIO E TAMBÉM NA RECARGA DE TONERS. REF. A 08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 18/08/2022 | 220.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF.08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0004839 | 18/08/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RF. 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 18/08/2022 | 1050.00 | 00013800879450 | HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO FOTOGRAFIA E FILAMGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNIC. REF 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004870 | 18/08/2022 | 655.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004811 | 18/08/2022 | 7885.80 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 18/08/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. REF. AO MES 08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0004809 | 18/08/2022 | 2515.52 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0004813 | 18/08/2022 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA. REF 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 18/08/2022 | 500.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVE PARA DEPOSITO DOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REF. A 08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 18/08/2022 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 18/08/2022 | 300.00 | 00097726168404 | LINDOMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF 08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 18/08/2022 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004842 | 18/08/2022 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REF 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 18/08/2022 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 18/08/2022 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 18/08/2022 | 480.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES CAFE DA MANHÃ, DESTINADO AOS OPERADORES DA MAQUINAS QUE ESTAO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004865 | 18/08/2022 | 218589.88 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. CONFORME CONVÊNIO 895214/2019, CONTRATO DE REPASSE 1068977-86/2019, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONTRATO ADM 0215/2020 CÓDIGO GEO OBRAS: 0005/2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004867 | 18/08/2022 | 3126.20 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. CONFORME CONVÊNIO 895214/2019, CONTRATO DE REPASSE 1068977-86/2019, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONTRATO ADM 0215/2020 CÓDIGO GEO OBRAS: 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 18/08/2022 | 249.38 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 18/08/2022 | 363.02 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS PRAÇAS ANTONIO DE SÁ LEITE E EDVALDO MOTA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004814 | 18/08/2022 | 10000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO (VAN) QUE PRESTA SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE 08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 18/08/2022 | 400.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDROCRINOLOGO E METABOLOGIA-CEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA MEDEIROS DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 18/08/2022 | 1500.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ACONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VISANDO OFERECER COOPERAÇÃO TECNICA VOLTADA PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTAO E ORGANIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, E ATUALIZAÇÃO DE SAUDE DE 2022E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DIGISSUS-MODULO DE PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004862 | 18/08/2022 | 1408.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/08/2022 | 1680.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇO MEDICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM GASTROENTERIOLOGISTA, DUAS ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E UMA COLONOSCOSCOPIA DISGESTIVA BAIXA REALIZADA NOS SEGUINTES PACIENTES: DANIELA DA SILVA SANTOS, JACIARA MOTA DOS SANTOS E LEVI BERTINO DE ALMEIDA. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 18/08/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 17 DE AGOSTO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 18/08/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004812 | 18/08/2022 | 2200.00 | 44702076000134 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO SOC. INDIV. DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 18/08/2022 | 300.00 | 00001149487470 | RENEIDE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. REF 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 18/08/2022 | 260.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA. REF.08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 18/08/2022 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF.08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/08/2022 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF.08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 18/08/2022 | 440.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ESCOLAS MUNICIPAIS. REF.08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 18/08/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16763-0 QSE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 18/08/2022 | 110.00 | 00009073202442 | ADRIANA LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO DIA DO ESTUDANTE REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 18/08/2022 | 800.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES - 88554376404-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004873 | 18/08/2022 | 5439.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 18/08/2022 | 181.51 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 18/08/2022 | 181.51 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004815 | 18/08/2022 | 6400.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO PARA AO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE 08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 18/08/2022 | 510.00 | 00011519101473 | ERLANDIO DE SOUSA FIGUEIREDO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO NO MES DE JUNHO DO VEICULO NIVUS DE PLACA QFN8G92, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 18/08/2022 | 410.00 | 00011519101473 | ERLANDIO DE SOUSA FIGUEIREDO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO NO MES DE JULHO DO VEICULO NIVUS DE PLACA QFN8G92, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 18/08/2022 | 700.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 18/08/2022 | 181.51 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DA EMPAER-PB, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 18/08/2022 | 600.00 | 00006032116409 | ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DE MENORES EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL. REF. A 08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 18/08/2022 | 1017.27 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 18/08/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/08/2022 | 7000.00 | 13275325000129 | EMPORIO NOIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ROUPAS (VESTIDOS) DESTINADOS A INTEGRAÇÃO SOCIOFAMILIAR DAS MULHERES DO SERVIÇO DEPROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. CO3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 18/08/2022 | 985.00 | 00088555224420 | RANYERY MAZILE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MOCHILAS SACOS DESTINADAS AS USUARIAS DO SCFV 60+(GRUPO VIVA A VIDA). CO-3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004816 | 18/08/2022 | 10000.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇODE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMAE BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO. REF 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 18/08/2022 | 460.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE- UNIDADES BASICAS DE SAUDE. REF.08/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 18/08/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 18/08/2022 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/08/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ESUS FEEDBACK, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. REF. 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 18/08/2022 | 435.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 18/08/2022 | 100.00 | 00007440869494 | KAROL CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA INSTALÇÃO DE SUPORTE DE TVS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004869 | 18/08/2022 | 1498.11 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 19/08/2022 | 798.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-6 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 19/08/2022 | 3239.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, GENIPAPO, PERÍMETRO IRRIGADO E CAIÇARA. REF. AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 19/08/2022 | 4.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 19/08/2022 | 13.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 19/08/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO DESTINDA A PACIENTE DESDE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004892 | 19/08/2022 | 106109.20 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 1ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS: CONVÊNIO 908265/2020, CONTRATO DE REPASSE 1074217-52/2020, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO, CT ADM 090/2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004893 | 19/08/2022 | 138.12 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COTRAPARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS: CONVÊNIO 908265/2020, CONTRATO DE REPASSE 1074217-52/2020, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO, CT ADM 090/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 19/08/2022 | 62.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 19/08/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 19/08/2022 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 19/08/2022 | 989.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 19/08/2022 | 90.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL (RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 19/08/2022 | 2192.59 | 00003882162473 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL AO FUNCIONARIO JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME Nº DE PROCESSO: 0800247-49.2019.8.15.0531. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4512. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/08/2022 | 4521.12 | 00060175648468 | MARIA LUCIA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR AO CREDOR MARIA LUCIA LINHARES, CONFORME PROCESSO Nº 0000975-70.2012.15.0531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/08/2022 | 904.22 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SUCUMBÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO CREDOR DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, CONFORME PROCESSO Nº 0000975-70.2012.15.0531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 22/08/2022 | 3323.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS (PREF-SEDE, CAPELA SAO JOSE-CEMITERIO, MATADOURO PUBLICO, CASA DA CIDANIA, REPETIDORA, AÇOUGUE, DELEGACIA. REF. AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/08/2022 | 16722.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA. PARCELA 07/60. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/08/2022 | 1300.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 22/08/2022 | 2.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/08/2022 | 22166.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/08/2022 | 79.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA EMPAER/PB. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 22/08/2022 | 539.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS (PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, QUIOSQUES I, II E III, POÇO ARTESIANO DA PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE). REF. AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/08/2022 | 1170.00 | 42667861000178 | MED & MAIS SERVIÇOS DE SAUDE E ODONOTLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/08/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM O UROLOGISTA DESTINADO A PACIENTE FELICIDADE DA SILVA SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/08/2022 | 130.82 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA,COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE AGOSTO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/08/2022 | 1066.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA 71311702407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE VAO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REUNIOES ESTRATEGICAS E PARA OS MOTORISTAS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/08/2022 | 300.00 | 26090641000178 | H.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO MEDICO EM UMA CONSULTA DERMATOLOGICA, DESTINADA OA PACIENTE SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/08/2022 | 1733.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PUBLICO (COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NOBREGA LINHARES) REF. AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 22/08/2022 | 422.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PUBLICO (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS) REF. AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004899 | 22/08/2022 | 2090.56 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004916 | 22/08/2022 | 10487.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE LUBRIFICANTES DESTIANADOS A FROTA DE ONIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004917 | 22/08/2022 | 12000.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGD-6094, OGA-7890, OGC-9646, NPW-6788, OGC-5299, NQE-4401, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME SERVDESCRITOS EM NOTAS FISCAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 22/08/2022 | 98.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PUBLICO (TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL). REF. AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 22/08/2022 | 5954.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS (GE FRº. B. DOS SANTOS, GE IPUEIRA DOS LINHARES, EMEF MANOEL PAULINO, GINASIO ESCOLAR, EMEF MANOEL J. ALMEIDA, COLEGIO MUNICIPAL, EMSAL I E II).REF. AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/08/2022 | 271.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS (GE DINAMERICO DE SA CAVALCANTE, GE MUNICIPAL, GE DO SITIO ALGODOES, EMEF INOCENCIA FRª ROSA, EMEF CICERO JOAO DE ALMEIDA). REF. AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 22/08/2022 | 802.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PUBLICO (CRECHE MUNICIPAL) REF. AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 22/08/2022 | 8520.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COM. LOTAÇÃO 00201. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 22/08/2022 | 13500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELE. LOTAÇÃO 00201. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004900 | 22/08/2022 | 221.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-65.2019.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004907 | 22/08/2022 | 233.40 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-65.2019.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 22/08/2022 | 104.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PUBLICO (QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL-GINASIO). REF. AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/08/2022 | 1120.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 40 CAMISAS ALUSIVAS AO EVENTO SOCIO FAMILIAR DO DIA DOS PAIS VINCULADOS AOS PAIS QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO GRUPO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIDE CONDADO PB. CO-3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 22/08/2022 | 18.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PUBLICO (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV). REF. AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/08/2022 | 1002.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE E UNIDADE ANCORA DO SITIO VARZEA DO FEIJAO MUNICIPIO, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 22/08/2022 | 1712.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004898 | 22/08/2022 | 445.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/08/2022 | 275.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DO FARDAMENTO DOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA E DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, PARA A ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/08/2022 | 432.93 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS TERMICAS PARA ARMAZENAMENTO DAS VACINAS, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMPANHAS E ROTINAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 22/08/2022 | 78.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PUBLICO (CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS) REF. AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 22/08/2022 | 229.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PUBLICO (CENTRO DE COVID). REF. AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 22/08/2022 | 798.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PUBLICO (UNIDADES BASICA DE SAUDE I II E III). REF. AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 23/08/2022 | 13818.66 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR. LOTAÇÃO 00007. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 23/08/2022 | 6860.81 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST. LOTAÇÃO 00007. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 23/08/2022 | 10536.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR. LOTAÇÃO 02055. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 23/08/2022 | 2450.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST. LOTAÇÃO 02055. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 23/08/2022 | 12360.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR. LOTAÇÃO 02057. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 23/08/2022 | 1906.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST. LOTAÇÃO 02057. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 23/08/2022 | 4848.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR. LOTAÇÃO 02058. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 23/08/2022 | 48072.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST. LOTAÇÃO 02058. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 23/08/2022 | 608.14 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST. LOTAÇÃO 02058. REFERENTE AO MÊS 08/2022. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/08/2022 | 605.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A CAMPANHA AO DIA "D" DE VACINAÇÃO REALIZADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 23/08/2022 | 2968.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - EST. LOTAÇÃO 02059. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 23/08/2022 | 16984.70 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - EST. LOTAÇÃO 02059. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 23/08/2022 | 16400.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - CTR. LOTAÇÃO 02060. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 23/08/2022 | 25783.36 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST. LOTAÇÃO 02060. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/08/2022 | 51894.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST. LOTAÇÃO 02058. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/08/2022 | 9894.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - EST. LOTAÇÃO 02059. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004966 | 23/08/2022 | 1031.40 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM PACIENTES COM COVID-19 E POS COVID-19. PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 23/08/2022 | 2008.00 | 37163564000155 | JOAO EUDES MARTINS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS REALIZADA COM OS PAIS DO SCFV. CO3110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 23/08/2022 | 8484.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CTR. LOTAÇÃO 002. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 23/08/2022 | 2512.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CTR. LOTAÇÃO 2073. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 23/08/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-CTR. LOTAÇÃO 2074. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 23/08/2022 | 1454.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-EST. LOTAÇÃO 2074. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 23/08/2022 | 225.00 | 16707459000160 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM BANNER DESTINADOS AO EVENTO SOIOFAMILIAR DO DIA DOS PAIS VINCULADO AOS PAIS INTEGRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO GRUPO DE PROTEÇÃOINTEGRA A FAMILIA DE CONDADO. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 23/08/2022 | 92.29 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DO SCFV, REF. AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 23/08/2022 | 3427.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TUR. E LAZER-EST. LOTAÇÃO 209. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 23/08/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TUR. E LAZER-COM. LOTAÇÃO 209. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 23/08/2022 | 6569.40 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA SOUZA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DE CONDADO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/08/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA-COM. LOTAÇÃO 003. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/08/2022 | 515.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE TORTAS DOCES DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 23/08/2022 | 406.00 | 37163564000155 | JOAO EUDES MARTINS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 23/08/2022 | 11134.78 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO-CTR. LOTAÇÃO 005. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 23/08/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COM. LOTAÇÃO 0206. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 23/08/2022 | 2265.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CTR. LOTAÇÃO 0206. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004942 | 23/08/2022 | 18221.11 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: VOLARE V8L 2008/2009; VOLARE V6 2008/2009; NPW-6788; NPS-1163; NQJ-5208; OGA-7890; OGC-9646; OGD-6094; OGC-5299. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/08/2022 | 1344.00 | 37163564000155 | JOAO EUDES MARTINS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 23/08/2022 | 8558.31 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE - CTR. LOTAÇÃO 02081. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 23/08/2022 | 16822.58 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE - EST. LOTAÇÃO 02081. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 23/08/2022 | 363.02 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/08/2022 | 4800.00 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA SOUZA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 23/08/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CTR. LOTAÇÃO 006. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 23/08/2022 | 6060.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELE. LOTAÇÃO 006. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 23/08/2022 | 7146.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COM. LOTAÇÃO 207. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 23/08/2022 | 5019.36 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CTR. LOTAÇÃO 207. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 23/08/2022 | 8782.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EST. LOTAÇÃO 207. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 23/08/2022 | 184.70 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO CRAS E DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES, REF. AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 23/08/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SE AFASTAR-SE-A NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO A CIDADE DE JOAO PESSOA. A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 23/08/2022 | 800.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA DO APARELHO URINARIO COM PALICAÇÃO DE CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 23/08/2022 | 250.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBO SACRA SEM CONTRASTE DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 23/08/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COM. LOTAÇÃO 02061. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 23/08/2022 | 34313.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR. LOTAÇÃO 02061. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 23/08/2022 | 72436.66 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST. LOTAÇÃO 02061. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 23/08/2022 | 500.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLÓGICA SOUSA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA E EXAME DE TOPOGRAFIA DOS OLHOS DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 23/08/2022 | 65.41 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB NO DIA 12 DE AGOSTO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 23/08/2022 | 65.41 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA ONDE O MOTORISTA NO DIA 16 DE AGOSTO REALIZOU O TRANSPORTE DE UM PACIENTE. PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL. PARA CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 23/08/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 23/08/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 19 DE AGOSTO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 23/08/2022 | 33534.49 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - EST. LOTAÇÃO 0204. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 23/08/2022 | 5934.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - COM. LOTAÇÃO 0204. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 23/08/2022 | 9674.02 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS-CTR. LOTAÇÃO 0204. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 23/08/2022 | 9799.33 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST. LOTAÇÃO 0203. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 23/08/2022 | 3636.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM. LOTAÇÃO 0203. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 23/08/2022 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 23/08/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 23/08/2022 | 1745.00 | 00009477701432 | MARIA DO DESTERRO GOMES MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS DE CAMPO REALIZADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 23/08/2022 | 38315.21 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-EST. LOTAÇÃO 0202. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 23/08/2022 | 7146.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-COM. LOTAÇÃO 0202. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 23/08/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-CTR. LOTAÇÃO 0202. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 24/08/2022 | 12659.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA O PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2022 COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 24/08/2022 | 142.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 24/08/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 24/08/2022 | 850.00 | 05476456000146 | ACM AUTOCENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A ENCHEDEIRA PÁ CARREGADEIRA HL740. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0005005 | 24/08/2022 | 7000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO RURAL, ATRAVES DO CONVENIO Nº 914889/2021/MDR, COMPREENDENDO: PLANILHA ORÇAMENTARIA; CRONOGRAMA; FISICO FINANCEIRO; ESPECIFICAÇÕES TECNICAS; MEMORIAL DESDESCRITIVO; MEMORIA DE CALCULO; PROJETOS(IMPRESSOS E PDF); BDI E ENCARGOS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0005006 | 24/08/2022 | 5000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM VIS/RUAS, ATRAVES DO CONVENIO Nº 912432/2021/MDR, COMPREENDENDO: PLANILHA ORÇAMENTARIA; CRONOGRAMA; FISICO FINANCEIRO; ESPECIFICAÇÕES TECNICAS; MEMORIAL DES DESCRITIVO; MEMORIA DE CALCULO; PROJETOS(IMPRESSOS E PDF); BDI E ENCARGOS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 24/08/2022 | 410.00 | 00000004581474 | ANTÔNIO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SOLDA E USINAGEM NA ENCHEDEIRA(PÁ CARREGADEIRA) AGL740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005008 | 24/08/2022 | 206.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, DESTIANDO A CRIANÇA IZADORA PEREIRA GUALBERTO, A MESMA APRESENTA QUADRO CLINICO DE ALERGIA E PROTEINA DO LEITE DE VACA. SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MEDIMEDICA E DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 24/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 24/08/2022 | 370.18 | 00009202083479 | KENYA RAYANA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MESMA AFASTOU-SE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 24/08/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 24/08/2022 | 261.64 | 00008786884476 | JOSE GLAUCO LACERDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, DO EDUCADOR FISICO. QUANDO O MESMO AFASTOU-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 24/08/2022 | 3204.58 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DA CAMARA FRIA DA SALA DE VACINA DO SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA DA UNIDADE DE SAUDE I - MARIA DALVA RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0005011 | 24/08/2022 | 8389.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 25/08/2022 | 306.72 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UNIDADE MARIA DALVA RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 25/08/2022 | 4848.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR. LOTAÇÃO 02058. REFERENTE AO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 25/08/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 25/08/2022 | 1200.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR, TOMOGRAFIA DO TORAX E TOMOGRAFIA COM APLICAÇÃO DE COTRASTE, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 25/08/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 25/08/2022 | 348.41 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE, DESTINADOS A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, A MESMA APRESENTA QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE. SEGUE EM ANEXO A DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 25/08/2022 | 364.86 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 LATAS DE FORTINI COMPLETE 800G E UM OLEO DE COCO SEM SABOR, DESTINADO A CRIANÇA RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, O MESMO APRESENTA QUADRO DE DEFICIT NO CRESCIMENTO E ESTATURA NECESSITANDO DE SSUPLEMENTAÇÃO. SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MEDICA E DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 25/08/2022 | 350.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 25/08/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571- X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 25/08/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 25/08/2022 | 49.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000641-0 (CONSIGNAÇÃO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 25/08/2022 | 49.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 25/08/2022 | 250.00 | 29939847000118 | GUILHERME AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COXIM DESTINADO AO FORD KA DE PLACA QSF-4756. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 26/08/2022 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0005054 | 26/08/2022 | 1295.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO VULCANIZO DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA 120K, ENCEHDEIRA 740, CAÇAMBA NQE-4361, TRATOR 4275, PERTENCEM A SECERTARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005059 | 26/08/2022 | 19070.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A ENCHEDEIRA HL 740. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005060 | 26/08/2022 | 4400.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A PATROL (MOTONIVELADORA) 120K. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 26/08/2022 | 60.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UM RAIO X DO OMBRO ESQUERDO. DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/08/2022 | 450.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A STRADA DE PLACA QFY-6279. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 26/08/2022 | 770.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL, TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR E DESINDOMETRIA OSSEA. DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 26/08/2022 | 261.64 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 26/08/2022 | 24433.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, LOTAÇÃO 02061, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005058 | 26/08/2022 | 3220.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VAN DE PLACA QFA0B51. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005065 | 26/08/2022 | 754.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA QFB-2813. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 26/08/2022 | 660.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM SUPORTE ANESTEGICO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/08/2022 | 1866.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 00002, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 26/08/2022 | 630.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE IMPRESSORAS A LASER/TONER E IMPRESSORAS BULKING EPSON, ONDE AS MESMAS SAO IMPRESSAS AS ATIVIDADES E AVALIAÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0005049 | 26/08/2022 | 1440.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NOS ONIBUS DE PLACAS NPS-1163 E OGC-5299. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0005051 | 26/08/2022 | 450.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO VULCANIZO DO PNEU DOS ONIBUS DE PLACAS OGC-5299, RZL-2D13, OGA-7890 E OGD-6094. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005062 | 26/08/2022 | 9070.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS OGA-5299, OGB-5649, NPS-1163 E MOG-5999. UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 26/08/2022 | 310.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO ELETRICISTA E O AJUDANTE QUE FIZERAM A PARTE ELETRICA DOS NIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 26/08/2022 | 586.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - AÇÃO SOCIAL - SCFV, LOTAÇÃO 02074, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 26/08/2022 | 552.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - AÇÃO SOCIAL - PAIF, LOTAÇÃO 02073, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0005050 | 26/08/2022 | 615.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO VULCANIZADO DO PNEU DO CARRO PIPA DE PLACA QFW8886, PERTENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0005055 | 26/08/2022 | 1025.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO CARRO PIPA QFW-8886, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 26/08/2022 | 285.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES FOLCLORICAS DESENVOLVIDAS NA CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 26/08/2022 | 6566.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, LOTAÇÃO 02059, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 26/08/2022 | 1509.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU/EST, LOTAÇÃO 00007, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 26/08/2022 | 3040.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU/CTR, LOTAÇÃO 00007, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 26/08/2022 | 1066.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS/CTR, LOTAÇÃO 02058, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/08/2022 | 21322.53 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS/EST, LOTAÇÃO 02058, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 26/08/2022 | 9100.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF, LOTAÇÃO 02060, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 26/08/2022 | 3833.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, LOTAÇÃO 02057, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 26/08/2022 | 2856.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, LOTAÇÃO 02055, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/08/2022 | 485.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO AGOSTO DOURADO PARA DESENVOLVER AÇÕES ESTRATEGICAS DE APIO A GESTANTES, PRE NATAL E PUERPERIO COVID-19, REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/08/2022 | 21322.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS/EST. LOTAÇÃO 02058. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005116 | 29/08/2022 | 345.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005117 | 29/08/2022 | 720.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/08/2022 | 600.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI PARA A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ENDEREÇO WWW.CONDADO.PB.GOV.BR . REF. A 08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/08/2022 | 500.00 | 46165369000155 | JOSELANDIA SOUZA ALVES 05324618338 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO ONIBUS DE PLACA NPS-1163, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/08/2022 | 5583.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, LOTAÇÃO 02081, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/08/2022 | 98.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS (TELECENTRO E BIBLIOTECA). REF. AO MES DE JULHO/2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/08/2022 | 330.00 | 00011265993440 | NAYANE KAUANNA DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO MAQUIADORA NAS ALUNAS QUE PARTICIPARAM DAS APRESENTAÇÕES NA SEMANA FOLCLORICA REALIZADA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/08/2022 | 577.00 | 00009461383460 | ALANE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MAQUIADORA PRESTADO NAS ALINAS QUE PARTICIPARAM DAS APRESENTAÇÕES DA SEMANA FOLCLORICA REALIZADA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/08/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA , LOTAÇÃO 02082, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/08/2022 | 64726.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA , LOTAÇÃO 02082, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/08/2022 | 210.00 | 00005014474403 | RANILSON PINHEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO FOLCLORE REALIZADO COM OS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/08/2022 | 15745.55 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL -SI , LOTAÇÃO 02083, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/08/2022 | 59166.91 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL -SI , LOTAÇÃO 02083, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/08/2022 | 58109.34 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL -SI , LOTAÇÃO 02083, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/08/2022 | 19422.25 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE , LOTAÇÃO 02084, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/08/2022 | 22651.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL - SF , LOTAÇÃO 02085, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/08/2022 | 147810.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL - SF , LOTAÇÃO 02085, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/08/2022 | 8268.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO- AEE , LOTAÇÃO 02086, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/08/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL -SF , LOTAÇÃO 02091, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/08/2022 | 3460.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL -SF , LOTAÇÃO 02091, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/08/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE , LOTAÇÃO 02084, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/08/2022 | 14383.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA LOTAÇÃO 02082. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/08/2022 | 66641.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL- LOTAÇÃO 02083, 02085. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/08/2022 | 4539.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE- LOTAÇÃO 02084. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/08/2022 | 1818.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO - AEE- LOTAÇÃO 02086. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/08/2022 | 1027.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL- LOTAÇÃO 02091. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/08/2022 | 1030.00 | 00012566655413 | FABRICIA TRIGUEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM NA COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DA SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO FOLCLORE BRASILEIRO REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/08/2022 | 1850.90 | 00051905965400 | IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CINCO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE, NOS DIAS 30 A 03 DE SETEMBRO. PARA COMPRAR MATERIAL DE CONSUMO, OS QUAIS SERAO UTILIZADOS NOS EVENTOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DE INTEGRAÇÃO SOSOCIO FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/08/2022 | 1030.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO MAIS ANESTESIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/08/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA PELVE COM CONTRASTE DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/08/2022 | 213.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE COVID. REF. AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/08/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA PELVE COM CONTRASTE DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/08/2022 | 730.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULANCIAS UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/08/2022 | 70.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UM RAIO X DE PE DIREITO (AP+ PERFIL + OBLIQUO) DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/08/2022 | 1490.00 | 00000004386426 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO UTILITARIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/08/2022 | 1030.00 | 00000004386426 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO UTILITARIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/08/2022 | 224.76 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE PARA CRIANÇA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/08/2022 | 250.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA BDE COLUNA LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE. DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/08/2022 | 720.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE. DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/08/2022 | 213.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/08/2022 | 4.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/08/2022 | 1792.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LOTAÇÃO 00209, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/08/2022 | 4608.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 00207, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/08/2022 | 1537.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 00206, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/08/2022 | 10764.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS, LOTAÇÃO 00204, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/08/2022 | 2858.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 00203, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/08/2022 | 9790.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 00202, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/08/2022 | 4844.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO GABIENTE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 00201, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/08/2022 | 1599.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 0006, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/08/2022 | 1038.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 00003. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/08/2022 | 2449.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO, LOTAÇÃO 00005. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/08/2022 | 125.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS FORD KA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/08/2022 | 217.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VTR DA POLICIA MILITAR QUE FAZ A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005114 | 29/08/2022 | 492.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005115 | 29/08/2022 | 1200.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/08/2022 | 47.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/08/2022 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/08/2022 | 2961.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/08/2022 | 2.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/08/2022 | 70.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COMERC. DE MÁQUINAS E ASSITEN. TÉCNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ROÇADEIRA ELETRICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/08/2022 | 120.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/08/2022 | 4200.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO(BIOPSIA DE LARINGE) DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/08/2022 | 130.00 | 00003501734433 | ARETUSA DELFINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA ESPECIALISTA EM ESTOMOTERAPIA NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/08/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 25 DE AGOSTO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/08/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/08/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINECESA IZABEL-PB NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/08/2022 | 1750.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO EREFERENTE AS DESEPSAS MEDICAS HIPITALARES PRESTADAS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/08/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005147 | 30/08/2022 | 120.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLZ6A43 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/08/2022 | 1200.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇO MEDICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM DUAS CONSULTAS COM GASTROENTERIOLOGISTA, DUAS ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTA REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005153 | 30/08/2022 | 4410.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/08/2022 | 2431.38 | 09149833000193 | K1 FERRAMENTAS DE FAB. UTENS. PLAST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ITENS(TAÇAS E COPO DIVERSOS) DESTINADOS AO EVENTO SOCIOFAMILIAR DAS FAMILIAS MATRICIADAS NO PAIF E SCFV DO MUNICIPIO DE CONDADO, PB. PORTARIA 751/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/08/2022 | 1620.00 | 23699056000262 | C N QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ITENS(CERILICO PARA CONEFCÇÃO DE CAIXAS) PARA LEMBRANCINHAS, DESTINADOS AO EVENTO SOCIOFAMILIAR DAS FAMILIAS MATRICIADAS NO PAIF E SCFV DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. PORTARIA 751/22 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005127 | 30/08/2022 | 1500.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO NAS AÇOES DE MONITORAMENTO A GESTANTES, IDOSOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS QUE FORAM ACOMETIDAS DE COVID E POS-COVID. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005146 | 30/08/2022 | 12000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLZ6A43 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005149 | 30/08/2022 | 685.00 | 07788510000114 | IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/08/2022 | 2910.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRCESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/08/2022 | 360.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS GRAFICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 31/08/2022 | 1030.00 | 00015410750489 | MARIANNE VIEIRA SILVA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO AGOSTO DOURADO REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA DESENVOLVER AÇÕES ESTRATEGICAS DE APOIO AS GESTANTES, PRE NATAL E PUERPERIO E COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005158 | 31/08/2022 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10, S500, S50) PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTONIVELADORAS, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA DE PLACA NQE4361, RETROESCAVADEIRA, TRATORES MF4275, MF275/1989, MF275/2008, JOHN DEERE E CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005159 | 31/08/2022 | 1000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTONIVELADORAS, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA DE PLACA NQE4361, RETROESCAVADEIRA, TRATORES MF4275, MF275/1989, MF275/2008, JOHN DEERE E CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 31/08/2022 | 825.00 | 00015410750489 | MARIANNE VIEIRA SILVA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO FOLCLORE BRASILEIRO REALIZADO PELA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 31/08/2022 | 1180.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS EM UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM MUDANÇA DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/08/2022 | 350.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA COSULTA VASCULAR DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 31/08/2022 | 96.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 02/09/2022 | 919.00 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 02/09/2022 | 1220.00 | 00012484233485 | JERFESON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS. REF. 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 02/09/2022 | 620.00 | 00013562960417 | JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRASPÚBLICAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RELATORIO FOTOGRAFICO. REF. 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 02/09/2022 | 925.00 | 00009518518459 | SERGIO FLAVIO AMAZONA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 02/09/2022 | 120.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NO CONSERTO , SOLDAS E REMENDOS DOS CARROS DE MAO DE COLETA QUE FAZEM A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005169 | 02/09/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 02/09/2022 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MES DE 09/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005184 | 02/09/2022 | 195.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 02/09/2022 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULAT COM OFTALMOLOGISTA. DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 02/09/2022 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALIZAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL MANTIDO PELA CONVENIADA, REF. 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 02/09/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR AS DESPESAS OPERACIONAIS COM A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO X E ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 556/2022. DATADO DE 21/02/2022. REFERENTE AO 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 02/09/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 02 DE SETEMBRO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 02/09/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB, NO DIA 30 DE AGOSTO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 02/09/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SE AFASTAR-SE-A NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA. A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 02/09/2022 | 2155.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM UM VEICULO TIPO VARANEIO DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS POLDRINHO E JENIPAPO PARA A ESCOLA EMSAL DURANTE O MES DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 02/09/2022 | 310.00 | 00012565753489 | AWANA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM COM ENSAIOS COREOGRAFICOS COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS APRESENTAÇÕES DO PROJETO FOLCLORICO. NA ESCOLA EMSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 02/09/2022 | 205.00 | 00009073202442 | ADRIANA LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE JOGOS NO PISO DA ESCOLA EMSAL PARA AS PARESENTAÇÕES REALIZADAS COM OS ALUNOS EM COMEMORAÇÃO AO FOLCLORE REALIZADO NO DIA NO DIA 26/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 02/09/2022 | 522.00 | 00011913779467 | GIOVANNA VIVIAN ALVES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AOS COREOGRAFOS NOS ENSAIOS COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS APRESENTAÇÕES DO PROJETO FOLCLORE DA ESCOLA EMSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 02/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REF. 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 02/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADA NA CONTA FPM. REF. 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 02/09/2022 | 1230.00 | 00005461381448 | MARIA DE FATIMA LIMA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR, ATENDENDO AS DEMANDAS JUDICIAIS REFERENTES AOS MESMOS E ATENDIMENTO AS FAMILIAS EXTENSAS. REF. A 09/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 02/09/2022 | 570.00 | 00012813401463 | CLEYTON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. 09/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 02/09/2022 | 1000.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUSTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSK3B75 (SUBSTITUIÇÃO DAS VALVULAS DE EXPANSÃO COM CARGA DE GÁS) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 02/09/2022 | 407.90 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. DE CONDADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 02/09/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS. REF.09/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 02/09/2022 | 650.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. MES DE 09/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I MARIA DALVA RAMALHO. REF. 09/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00011167135431 | GUSTAVO SARMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO MEDICO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO. 09/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 02/09/2022 | 300.00 | 00010385369441 | ROMULO VINICIUS TRIGUEIRO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO CIRURGIÃO DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DO MUNICIPIO. 09/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005192 | 05/09/2022 | 2112.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DO MNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 05/09/2022 | 40.83 | 18947379000107 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SALA DO DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005206 | 05/09/2022 | 18000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10, S500) PARA O ABASTECIMENTO DO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE PLACA HCI7756 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005207 | 05/09/2022 | 180.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE PLACA HCI7756 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 05/09/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 05/09/2022 | 310.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHESDESTINADOS AO ELETRICISTA E AO AJUDANTE QUE FIZERAM A PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES EM LOCO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 05/09/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005202 | 05/09/2022 | 1989.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE CORPO, SERVIÇO DE COPA E TRNASLADO DE PATOS-PB PARA CONDADO-PB. DESTINADO A FALECIDA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA GOMES. CONFORME LAUDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 05/09/2022 | 120.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 05/09/2022 | 421.00 | 00004598716410 | FRANCISCO SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FERREIRO EM SOLDAS NOS TUBOS DOS APARELHOS DA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 05/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 05/09/2022 | 2800.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICO PRESTADO EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO: NEFRECTOMIA RADICAL, LAPAROSCOPIA, DESTINADO AO PACIENTE BRAZ LINHARES DE ARAUJO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 05/09/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 05/09/2022 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 05/09/2022 | 740.36 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CAICO-RN, NO DIA 29 A 30 DE AGOSTO, PARA RESOLVER A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS ONIBUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 05/09/2022 | 185.09 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE AGOSTO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 05/09/2022 | 410.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NO CONSERTO , SOLDAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 05/09/2022 | 1500.00 | 38070185000183 | RONALDO BAROS DANTAS-04962101498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR MF 4275 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 05/09/2022 | 805.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE ARMAÇÕES DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 06/09/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 06/09/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005219 | 06/09/2022 | 60000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS DE PLACAS QFF9783, QFF9743, QFF9753, QFF9093 E DOS FORDS KA DE PLACAS QSF4776, QSF4756 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005220 | 06/09/2022 | 600.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS DE PLACAS QFF9783, QFF9743, QFF9753, QFF9093 E DOS FORDS KA DE PLACAS QSF4776, QSF4756 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 06/09/2022 | 4500.00 | 47277475000193 | OPINIAO PESQUISAS QUANTITATIVAS E ESTATISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PUBLICA SOCIOECONOMICA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB, COM OBJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇÃO E OS SEGUINTES ASPECTOS: GEGERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA, LIMPEZA PUBLICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, TRANSPORTE PUBLICO, SEGURANÇA PUBLICA, PAVIMENTAÇÃO, EDUCAÇÃO PUBLICA, SAUDE PUBLICA, SANEAMENTO BASICO E AHBITAÇÃO/MORADIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 06/09/2022 | 2030.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES DESTIANDOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 06/09/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA SEM CONTRASTE. DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 06/09/2022 | 380.97 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TRE LATAS DE LEITE INFANTRINI 400 GRAMAS, DESTINADOS A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA, FAZENDO USO DE GASTRONOMIA COMO VIA DE ADMINISTRAÇÃO DA DIETA. A CRIANÇA NECESSITA DE USO CONTINUO DE FORMULA POLIMERICA. SEGUE EM ANEXO LAUDO NUTRICIONAL E DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 06/09/2022 | 1200.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇO MEDICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM DUAS CONSULTAS COM GASTROENTERIOLOGISTA, DUAS ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTA REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 06/09/2022 | 3200.00 | 17320035000100 | ARCAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO: NEFRECTOMIA RADICAL, LAPAROSCOPICA, DESTINADO AO PACIENTE BRAZ LINHARES DE ARAUJO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 06/09/2022 | 40.00 | 41167390000176 | CLINICA MEDICA E ODONTOLOGA AMOR SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 06/09/2022 | 85.00 | 00025158414491 | TEREZA NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE ARRANJO DECORATIVOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA DECORAR EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 06/09/2022 | 218.75 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SOLICITAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACAS MOG-5999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005234 | 06/09/2022 | 2969.95 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005235 | 06/09/2022 | 4535.60 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005228 | 06/09/2022 | 945.95 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DO ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005232 | 06/09/2022 | 426.70 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A ACAS DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, (CASA LAR). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005229 | 06/09/2022 | 160.92 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005231 | 06/09/2022 | 400.35 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA O LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 06/09/2022 | 1200.00 | 04196860000101 | DUNAS COMERCIO DE EMBALAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ARTIGOS EM ACRILICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 06/09/2022 | 1445.00 | 00001596444100 | DIVINO GERMINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO COMO PLANTONISTA NOS DIAS 14 E 21 DE JULHO NA UNIDADE DE SAUDE, ANA BARBOSA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005230 | 06/09/2022 | 616.10 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADASPARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM ALUSAO AS ATIVIDADES DO SETEMBRO AMARELO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005244 | 08/09/2022 | 2701.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 08/09/2022 | 1540.00 | 00003949423451 | GEORGE FELIPE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005249 | 08/09/2022 | 1800.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA UBS MARIA DALVA RAMALHO. TOTAL DE 15 DIARIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005251 | 08/09/2022 | 360.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA UBS MARIA DALVA RAMALHO. TOTAL DE 3 DIARIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005254 | 08/09/2022 | 1440.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PINTURA DA UBS MARIA DALVA RAMALHO. TOTAL DE 12 DIARIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 08/09/2022 | 720.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AOS CILINDROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II E III. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005271 | 08/09/2022 | 1134.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTIANDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 08/09/2022 | 43.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO AS GESTANTES ATENDIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005275 | 08/09/2022 | 930.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 08/09/2022 | 3685.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE VITORIA-ES DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE, ONDE O MESMO FOI EM VISITA AO ATERRO SANITARIO QUE É REFERENCNO PAIS COM A EQUIPE DA SUDEMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 08/09/2022 | 370.18 | 00003193530441 | CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 01 DIÁRIA DO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE. NO DIA 12 DE SETEMBRO, ONDE O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 08/09/2022 | 185.09 | 00003193530441 | CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 01 DIÁRIA DO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. NO DIA 08 DE SETEMBRO, ONDE O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 08/09/2022 | 300.78 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 09 DE SETEMBRO PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA, SOBRE CONVENIOS FEDERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005250 | 08/09/2022 | 1320.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA COBERTURA DA PISCINA DA EMSAL. TOTAL DE 11 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 08/09/2022 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 08/09/2022 | 280.00 | 36423845000137 | SER HUMANO ASSESORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DE TRES MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAREM DE UM MINICURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA NO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PESSOAS COM DEFICIENCIA QUE AACONTECERA EM COREMAS-PB NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 08/09/2022 | 3000.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM COLETE ORTOPEDICO DESTINADO A PACIENTE COM CIFOESCOLIOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 08/09/2022 | 5000.00 | 02252784000170 | LABGENE- LAB. DE CINTOGENETICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME SNP-ARRAY POR AÇÃO JUDICIAL DE Nº 0807430-33.2022.8.15.0251, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 08/09/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM ECOCARDIGRAMA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 08/09/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 08/09/2022 | 40.00 | 41167390000176 | CLINICA MEDICA E ODONTOLOGA AMOR SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 08/09/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO SEM CONTRASTE. DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 08/09/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 08/09/2022 | 470.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇO MEDICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMEXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM RETIRADA DE POLIPO REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005261 | 08/09/2022 | 260.00 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 08/09/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 08/09/2022 | 260.00 | 00003833916443 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOMPRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 08/09/2022 | 500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 08/09/2022 | 1335.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUXILIAR O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO NA FORMATAÇÃO MATÉRIAS, PEÇAS PUBLICITÁRIAS, CAMPANHAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 08/09/2022 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 08/09/2022 | 53.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571- X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 08/09/2022 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 08/09/2022 | 7760.00 | 28851670000130 | FERREIRA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA NO PERIODO DE 16/08 A 31/08 DE 2022 PARA O MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 08/09/2022 | 7760.00 | 28851670000130 | FERREIRA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA NO PERIODO DE 01/09 A 15/09 DE 2022 PARA O MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 08/09/2022 | 1540.00 | 00003949423451 | GEORGE FELIPE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005252 | 08/09/2022 | 1500.00 | 00004911082496 | ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIA PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005253 | 08/09/2022 | 1380.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 08/09/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9451-X FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 08/09/2022 | 2160.00 | 00009056052411 | ANDERSON WENDEL D. MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO ELETRICO NO PEDIDO DE AUMENTO DE CARGA JUNTO A ENERGISA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/09/2022 | 540.00 | 11799049000172 | JOÃO TORNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE USINAGEM DA PONTA DA ACAPA DIANTEIRA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4275. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/09/2022 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 09/09/2022 | 0.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 09/09/2022 | 6487.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/09/2022 | 19630.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RF-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 09/09/2022 | 65.41 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA,COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE SETEMBRO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 09/09/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 09/09/2022 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO, REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 09/09/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE SETEMBRO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 09/09/2022 | 67.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005292 | 09/09/2022 | 1485.77 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE AGOSTO DE 2022 REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 09/09/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 09/09/2022 | 76.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS FARMACEUTCOS DE MEDICAÇÃO MANIPULADA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/09/2022 | 42.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/09/2022 | 150.00 | 00005946483439 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 461/2017. AS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/09/2022 | 2560.00 | 72948359000104 | GJ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS CONTENDO 100METROS EM CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 09/09/2022 | 595.00 | 46793183000140 | N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 09/09/2022 | 2300.00 | 00009509031402 | JOSE GERAILTON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM IMPRESSOES E ENCADERNAÇÕES DE ATIVIDADES CURRICULARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 09/09/2022 | 852.72 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 09/09/2022 | 1750.00 | 46793183000140 | N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CULMINANCIA DO FOLCLORE REALIZADA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005303 | 09/09/2022 | 274.61 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005304 | 09/09/2022 | 6006.77 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005305 | 09/09/2022 | 2000.13 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005306 | 09/09/2022 | 559.02 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005310 | 09/09/2022 | 5015.00 | 00006236268452 | ANDRE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO E CARNE MOIDA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005311 | 09/09/2022 | 1615.00 | 00006236268452 | ANDRE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO E CARNE MOIDA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005312 | 09/09/2022 | 1018.00 | 00006236268452 | ANDRE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO E CARNE MOIDA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005313 | 09/09/2022 | 198.00 | 00006236268452 | ANDRE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO E CARNE MOIDA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 09/09/2022 | 2000.00 | 46793183000140 | N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS DESPORTISTAS E A EQUIPE QUE TRABALHOU NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO ESPOTIVO REALIZADO PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 09/09/2022 | 181.69 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PILHAS BATERIAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 09/09/2022 | 1913.60 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 09/09/2022 | 840.00 | 46793183000140 | N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005308 | 09/09/2022 | 71.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS DE CONDADO-PB - CEO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0005320 | 12/09/2022 | 4775.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005323 | 12/09/2022 | 600.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E NO REPARO DA UBS MARIA DALVA RAMALHO. TOTAL DE 10 DIARIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005331 | 12/09/2022 | 2817.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTNEÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇAO BASICADO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005333 | 12/09/2022 | 295.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTNEÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇAO BASICADO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005341 | 12/09/2022 | 99.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTNEÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇAO BASICADO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005342 | 12/09/2022 | 895.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTNEÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005343 | 12/09/2022 | 640.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTNEÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇAO PRIMARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005347 | 12/09/2022 | 940.50 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005339 | 12/09/2022 | 1800.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL, DO CADASTRO UNICO, PRAGRAMAS FEDERAIS DO SUAS, BOLSA FAMILIA(AUXILIO BRASIL), NO MUNICIPIO DE CONDADO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005334 | 12/09/2022 | 298.34 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-65.2019.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005337 | 12/09/2022 | 221.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-65.2019.8.15.0251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 12/09/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NOTAS, MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. REF. A SETEMBRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005314 | 12/09/2022 | 3340.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005315 | 12/09/2022 | 220.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE -ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005316 | 12/09/2022 | 550.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005317 | 12/09/2022 | 90.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005322 | 12/09/2022 | 330.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E NO REPARO DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. TOTAL DE 5,5 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 12/09/2022 | 2400.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE EXTRA PESADO DOS ONIBUS DE PLACAS: OGA:7890; NQJ:5208 DE CONDADO-PB A PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 12/09/2022 | 1850.90 | 00003882162473 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, QUANDO O MESMO SE AFASTARÁ NOS DIAS 29 A 02 DE SETEMBRO A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INETRESSE DO MUNICIPIO(ASSUNTOS DO FNDE, ONIBUS ESCOLARES E OUTRAS DEMANDAS DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 12/09/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SE AFASTAR-SE-A NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA. A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 12/09/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA DE PROSTATA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 12/09/2022 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CINTILOGRAFIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/09/2022 | 500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 12/09/2022 | 111.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 (FUS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 12/09/2022 | 790.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA PELVE COM CONTRASTE MAIS ANESTESIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 12/09/2022 | 779.94 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TRE LATAS DE LEITE INFANTRINI 400 GRAMAS, DESTINADOS A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA, FAZENDO USO DE GASTRONOMIA COMO VIA DE ADMINISTRAÇÃO DA DIETA. A CRIANÇA NECESSITA DE USO CONTINUO DE FORMULA POLIMERICA. SEGUE EM ANEXO LAUDO NUTRICIONAL E DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 12/09/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 12/09/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 (TRIBUTOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 12/09/2022 | 11296.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSAL COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº. 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRADATA . REFRENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 12/09/2022 | 8073.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº. 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRADATA . REFRENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005326 | 12/09/2022 | 300.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO MUNICIPIO. TOTAL DE 05 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005327 | 12/09/2022 | 1170.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR NA LIMPEZA E NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 13 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 12/09/2022 | 2400.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DA PÁ CARREHADEIRA IDA E VOLTA DA ZONA RURAL DE CONDADO-PB A PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 12/09/2022 | 16000.00 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO PERIODO DE 30 DIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE CONDAO-PB, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 13/09/2022 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X. (FPM). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 13/09/2022 | 4.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0. (TRIBUTOS). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 13/09/2022 | 125.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 13/09/2022 | 1700.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE CFTV SEGURANÇA ELETRONICA DO MUNICIPIO DE CONDADO EM TODOS OS SETORES. REF. 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 13/09/2022 | 90.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL (RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 13/09/2022 | 550.00 | 24055312000160 | NEUREDERME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 13/09/2022 | 300.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTAOCLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, DESTINADO A PACIENTE JEFFERSON DE SOUSA SOARES, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 13/09/2022 | 1300.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES ABEJGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO DE UM PROCEDIMENTO NO BLOCO CIRURGICO DE URETERORRENO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13425-2. (FUS). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 13/09/2022 | 7000.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 13/09/2022 | 16.89 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 42552-4. (COFINANCIAMENTO). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 13/09/2022 | 125.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1796-5. (MDE). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005360 | 13/09/2022 | 1502.28 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005361 | 13/09/2022 | 2090.56 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 13/09/2022 | 750.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO A ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 13/09/2022 | 125.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 13/09/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005359 | 13/09/2022 | 298.61 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR), CONFORME PROCESSO JURIDICO DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 13/09/2022 | 250.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 13/09/2022 | 4185.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR E ORGANIZADOR DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DOS MUNICIPIOS, NO CAMPEONATO DE FUTSAL EDIÇÃO 2022 TROFEU JOSE FERNANDES SOBRINHO DE SOUSA(ZEZINHO EM MEMORIA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 13/09/2022 | 4185.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR E ORGANIZADOR DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DOS MUNICIPIOS, NO CAMPEONATO DE FUTSAL EDIÇÃO 2022 TROFEU FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005356 | 13/09/2022 | 1240.93 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 13/09/2022 | 375.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 13/09/2022 | 515.00 | 00003833916443 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB, ONDE OS MESMOS FORAM FAZER EXAMES DE RISCO CIRURGICO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 13/09/2022 | 700.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES - 88554376404-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANA BARBOSA DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 14/09/2022 | 360.00 | 00011944974466 | RENNE DE SA GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE FECHADURAS NA UNIDADE BARBOSA DOS SANTOS NO CONSERTO DE CADEIRAS TIPO SECRETARIA NA UBS OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 14/09/2022 | 300.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL (COLITEST PARA DETECÇAO DE COLIFORMES E COLI TOTAIS) DOS INDICADORES DO PQA VS VOLTADO AO SISAGUA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 14/09/2022 | 745.00 | 00009898851430 | TAIS PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAPEUS DE TECIDO COM ABA DE PROTEÇÃO E SERIGRAFIA NOS MESMOS, DESTINADOS AOS AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005394 | 14/09/2022 | 913.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 14/09/2022 | 272.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO BORDADO EM TOALHAS QUE SERAO ENTREGUES AS IDOSAS DO SCFV 60 NOS + GRUPO VIVA A VIDA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1796-5. (MDE). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 14/09/2022 | 1025.00 | 04750492000193 | PISCINAS E COMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO TRADICIONAL E SULFATO DE ALUMINIO) PARA A PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 14/09/2022 | 410.00 | 00011944974466 | RENNE DE SA GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE FECHADURAS NA ESCOLA CIPRIANO LINHARES DE ARAGAO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO IMPOEIRA DOS LINHARES E NA REGULAÇÃO DA PORTA CENTRAL E VIDRO DA ESCOLA SEBASTIAO A DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 14/09/2022 | 467.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 14/09/2022 | 32.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 42552-4. (COFINANCIAMENTO). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 14/09/2022 | 2090.00 | 25971939000124 | PEDRO LUIZ LUNA DOS SANTOS 07278899400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE PEÇAS EM ACRILICOS, DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 14/09/2022 | 225.00 | 00011944974466 | RENNE DE SA GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE FECHADURAS NA SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO E NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 14/09/2022 | 195.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL (RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 14/09/2022 | 500.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 01 PASSAGEIRO DA CIDADE DE SAO PAULO-SP A CONDADO-PB, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 - BENEFICIOS EVENTUAL, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 14/09/2022 | 400.00 | 33155741000109 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO FUNERÁRIO (PREPARAÇÃO DO CORPO) REALIZADO DO FALECIDO PEDRO GOMES FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 14/09/2022 | 57.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13425-2. (FUS). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 14/09/2022 | 160.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA DESINTROMETRIA OSSEA, UM RAIO X DE PE DIREITO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 14/09/2022 | 700.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA COSULTA VASCULAR DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 14/09/2022 | 350.00 | 29423564000119 | LADYCLINICA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 14/09/2022 | 300.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM O NEUROCIRURGIAO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 14/09/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 14/09/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 14/09/2022 | 65.41 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINECESA ISABEL - PB NO DIA 13 DE SETEMBRO, POIS O MESMO REALIZOU TRANSPORTE PARA CONSULTA E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 14/09/2022 | 400.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDROCRINOLOGO E METABOLOGIA-CEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005402 | 14/09/2022 | 1880.50 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, RISCO CIRURGICO, CONSUTA OROTOPEDICA E CONSULTA VASCULAR EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 14/09/2022 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DA SECRETÁRIA DE SAUDE QUANDO EM VIGEM A JOAO PESSOA-PB. NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 14/09/2022 | 1172.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 14/09/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 14/09/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM NEVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO JOELHO DIREITO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005407 | 14/09/2022 | 288.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G, DESTINADOS Á CRIANÇA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES. A MESMA APRESENTA GRAVE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE E QUADRO DE INTOLERANCIA Á LACTOSE. CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA DO LEITE SUPRA CIATADO. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005408 | 14/09/2022 | 618.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADOS Á CRIANÇA MARIA ISMAR GOMES NASCIMENTO. A MESMA APRESENTA GRAVE ALERGIA A PROTEINA AO LEITE DE VACA. CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA DO LEITE SUPRA CIATADO. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 14/09/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X. (FPM). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005381 | 14/09/2022 | 300.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO CEMITERIO. TOTAL DE 5 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 14/09/2022 | 201.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005431 | 15/09/2022 | 163183.44 | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB. CT REPASSE Nº 1074304-96/2020. PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005432 | 15/09/2022 | 212.41 | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB. CT REPASSE Nº 1074304-96/2020. PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 15/09/2022 | 4400.00 | 10687641000110 | MARIA LEIDE ARRUDA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS DE PROTEÇÃO "UV 50", DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 15/09/2022 | 42.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X. (FPM). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 15/09/2022 | 25.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 15/09/2022 | 1435.00 | 00006798524419 | MARIA RITA ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PRONTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 15/09/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM PEDIATRA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 15/09/2022 | 790.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA MULTPARAMETRICA DA PROSTATA. DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 15/09/2022 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 15/09/2022 | 100.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM RAIO X DA BACIA E JOELHO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 15/09/2022 | 1100.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DAS MAMAS. DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 15/09/2022 | 980.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE USG VENOSO E ARTERIAL DO MIE E USG DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 15/09/2022 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 14 DE SETEMBRO, REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 15/09/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13425-2. (FUS). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 15/09/2022 | 300.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM RAIO X DOS CALCANEOS/TORNOZELOS/CALCANEOS DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 15/09/2022 | 240.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA E TRANSVAGINAL REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 15/09/2022 | 8375.90 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 15/09/2022 | 550.00 | 00005081537438 | FRANCISCA DE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PRONTOS DESTINADOS AS REUNOES DAS EQUIPES ESTRATEGICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A ACESSORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 42552-4. (COFINANCIAMENTO). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 15/09/2022 | 90.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL (RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 15/09/2022 | 2150.00 | 00006798524419 | MARIA RITA ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PRONTOS DESTINADOS AS REUNIOES E PLANEJAMENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1796-5. (MDE). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 15/09/2022 | 950.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MECANICO PRESTADO NOS ONIBUS DE PLACAS NPS-1163 E NQJ-5208. UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 15/09/2022 | 830.00 | 00014196599443 | CICERO FILHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO VASCULHANDO O TETO PARA RETIRADA DE ARANHAS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 15/09/2022 | 692.00 | 10730088000150 | ROMA AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS REALIZADAS COM OS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 15/09/2022 | 1100.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MECANICO PRESTADO NO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFW-8886 E CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 15/09/2022 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕESS EM MATERIAIS EM CARÁTER OFICIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO(AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE JULGAMENTO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E AVISO DE ADIANTAMENTO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 15/09/2022 | 4210.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 15/09/2022 | 2500.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM COMPRESSOR DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005426 | 15/09/2022 | 600.00 | 07788510000114 | IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENDODONTIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 15/09/2022 | 2400.00 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA-06800089427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DO EQUIPAMENTO HA3, NUMERO DE SERIE HA3OH19022, DA BIOSYSTEMS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS SERVIÇOS HOSPITAHOSPITALAR E AMBULATORIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 15/09/2022 | 3520.00 | 10687641000110 | MARIA LEIDE ARRUDA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS DE PROTEÇÃO "UV 50", DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 15/09/2022 | 2640.00 | 10687641000110 | MARIA LEIDE ARRUDA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS DE PROTEÇÃO "UV 50", DESTINADOS AOS AGENTES DE EDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 16/09/2022 | 3800.00 | 12293779000160 | ROBERIO PAULINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 16/09/2022 | 880.00 | 10687641000110 | MARIA LEIDE ARRUDA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS DE PROTEÇÃO "UV 50", DESTINADOS AOS AGENTES DE EDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005468 | 16/09/2022 | 1060.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005469 | 16/09/2022 | 465.00 | 06106005000180 | STOK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005470 | 16/09/2022 | 178.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/09/2022 | 205.00 | 00004408198145 | IRIS APARECIDA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO CABELELEIRA EM ESCOVAS E CORTES PARA AS ACOLHIDAS DA CASA LAR NO DIA DE BELEZA OFERTADA AS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 84748-8 (IGD PAB). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/09/2022 | 3100.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE DUAS TENDAS PARA OS USUARIOS DO SCFV DURANTE AS AÇÕES DOPAIF NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS PAIS NO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. CO-3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 16/09/2022 | 5500.00 | 00001038935474 | ADRIANA MARIA CONCEIÇÃO SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DESTINADA AOS PROFISSIONAISDO SUAS-TECNICOS DE NIVEL MEDIO ACENADAS A AÇÕES DE PLANEJAMENTO EM FAVOR DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 16/09/2022 | 2564.10 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTO DA PORTARIA A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 16/09/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1796-5. (MDE). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 16763-0 (QSE). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 16/09/2022 | 8670.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TRES NOTEBOOKS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 16/09/2022 | 8670.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TRES NOTEBOOKS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 16/09/2022 | 830.00 | 00014196599443 | CICERO FILHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO VASCULHANDO O TETO PARA RETIRADA DE ARANHAS, NO ANTIGO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA DR. JOSE QUEIROGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 16/09/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13425-2 (FUS). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 16/09/2022 | 3000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO TRAQUEOSTOMIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 16/09/2022 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULAT COM OFTALMOLOGISTA. DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 16/09/2022 | 700.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DOPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 16/09/2022 | 515.00 | 00003833916443 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB, ONDE OS MESMOS FORAM FAZER EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/09/2022 | 130.82 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO ENFERMEIRO, QUANDO O MESMO AFASTASTOU-SE NO DIA 24 DE AGOSTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO ACOMPANHOU O PACIENTE PEDRO HENRIQUE SOUSA DOS SANTOS JUNIOR PARA O INTERNAMENTO NO HOSPITAL PPSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 16/09/2022 | 130.82 | 00008264636497 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO ENFERMEIRO, QUANDO O MESMO AFASTASTOU-SE NO DIA 08 DE SETEMBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA, POIS O MESMO FOI BUSCAR A PACIENTE ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 16/09/2022 | 308.10 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CRONOSS DE PLACA RLZ6A43, ONDE O MESMO PASSOU PELA REVISAO DOS 11500KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 16/09/2022 | 191.25 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REVISAO NO VEICULO CRONOSS DE PLACA RLZ6A43, REVISAO DOS 11500KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 16/09/2022 | 50.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM RAIO X DO TORAX PA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 16/09/2022 | 490.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA E UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 16/09/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 16/09/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 16/09/2022 | 65.41 | 00004662141460 | JOSÉ VALDO FERNANDES ENEAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DO MOTORISTA DA SAUDE AFASTO-SE NO DIA 24 DE AGOSTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR O PACINETE PEDRO HENRIQUE SOUSA DOS SANTOS JUNIOR PARA SER INTERNADO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. CONFOMRE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X. (FPM). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12999-2. (ICMS). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 16/09/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13425-2 (FUS). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005486 | 19/09/2022 | 7885.80 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 19/09/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. REF. AO MES 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 19/09/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052022 | 0005482 | 19/09/2022 | 2800.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO. REF. 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005483 | 19/09/2022 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. REF.09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0005485 | 19/09/2022 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FICAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. 02/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 19/09/2022 | 350.00 | 00041229470816 | THAINÁ DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIO JOSÉ BEZERRA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA. RF. 09/2022. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 19/09/2022 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122022 | 0005503 | 19/09/2022 | 3490.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 19/09/2022 | 1230.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS , DRIVES, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS PROGRAMAS E DE REDE DE INTERNET. REF 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 19/09/2022 | 220.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF.09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0005510 | 19/09/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RF. 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 19/09/2022 | 1050.00 | 00013800879450 | HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO FOTOGRAFIA E FILAMGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNIC. REF 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0005484 | 19/09/2022 | 2515.52 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0005488 | 19/09/2022 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA. REF 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 19/09/2022 | 500.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UMA CASA QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDAR O MATERIAL ELETRICO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 19/09/2022 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 19/09/2022 | 300.00 | 00097726168404 | LINDOMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 19/09/2022 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005512 | 19/09/2022 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REF 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 19/09/2022 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 19/09/2022 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 19/09/2022 | 4700.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120K. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 19/09/2022 | 180.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES ABEJGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO DE UMA TOMOGRAFIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 19/09/2022 | 1025.00 | 00003483405402 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB EM CLINICAS, POLICLINICAS E HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS-PB NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 19/09/2022 | 65.41 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 19 DE SETEMBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 19/09/2022 | 450.00 | 30431070000165 | GJL3 SERVIÇOS MEDICOS SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PROLONGADO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 19/09/2022 | 2400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM NEVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005489 | 19/09/2022 | 10000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 19/09/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 19/09/2022 | 100.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM RAIO X DO TORAX PA E UM RAIO X DO CAVUM DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 19/09/2022 | 380.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005487 | 19/09/2022 | 2200.00 | 44702076000134 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO SOC. INDIV. DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 19/09/2022 | 300.00 | 00001149487470 | RENEIDE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. REF 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 19/09/2022 | 260.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REF.09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 19/09/2022 | 180.00 | 00006027455438 | MARIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 19/09/2022 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF.09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 19/09/2022 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF.09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 19/09/2022 | 440.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF.09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005477 | 19/09/2022 | 5514.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO NOS PREDIOS DOS SERVIÇOS DO PAIF, CRAS E SCFV DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005526 | 19/09/2022 | 6092.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADOS NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO NOS PREIOS DOS SERVIÇOS DO PAIF/ CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 19/09/2022 | 600.00 | 00006032116409 | ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DE MENORES EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL. REF. A 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005490 | 19/09/2022 | 6400.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO PARA O GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 19/09/2022 | 902.34 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 20,21 E 22 DE SETEMBRO PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 19/09/2022 | 5.46 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕESS EM MATERIAIS EM CARÁTER OFICIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO(AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE JULGAMENTO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E AVISO DE ADIANTAMENTO). COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 4793. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 19/09/2022 | 279.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕESS EM MATERIAIS EM CARÁTER OFICIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO(AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE JULGAMENTO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E AVISO DE ADIANTAMENTO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 19/09/2022 | 700.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. 09/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 19/09/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 19/09/2022 | 555.00 | 00004398163433 | LUCIANA DE LIMA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MARMITAS DESTINADAS A EQUIPE DE SAUDE QUE TRABALHAM NA UBS ANCORA DO SITIO VARZEA DO FEIJAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005491 | 19/09/2022 | 10000.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇODE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMAE BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO. REF 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 19/09/2022 | 460.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. REF.09/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 19/09/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 19/09/2022 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 19/09/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ESUS FEEDBACK, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. REF. 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005527 | 19/09/2022 | 465.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 19/09/2022 | 1500.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ACONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VISANDO OFERECER COOPERAÇÃO TECNICA VOLTADA PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTAO E ORGANIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, E ATUALIZAÇÃO DE SAUDE DE 2022E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DIGISSUS-MODULO DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005533 | 19/09/2022 | 1064.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0005534 | 19/09/2022 | 3251.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005535 | 19/09/2022 | 1383.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005538 | 19/09/2022 | 1250.00 | 25386146000148 | LOTUS MEDICAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00009477701432 | MARIA DO DESTERRO GOMES MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS DE CAMPO REALIZADAS PARA PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTINADOS AS LICITAÇÕES QUE SERAO REALIZADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 20/09/2022 | 1399.00 | 01113426000114 | ELETROLAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DE UM FRIGOBAR DESTINADO A SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDEIII ANA BARBOSA DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 20/09/2022 | 4398.00 | 01113426000114 | ELETROLAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS CONDENSADO PHILCO E 2 UNIDADES EVAPORA PHILCO 12.000 BTUS INVERTER DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE I, II E III. PARA MANUTNEÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/09/2022 | 1500.00 | 28372351000142 | LORRANE ALVES PEIXOTO 01446127478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CURSO DE ACLS PARA PROFISSIONAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0005562 | 20/09/2022 | 658.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA EMISSAO DE EXAMES DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 20/09/2022 | 850.00 | 00015410750489 | MARIANNE VIEIRA SILVA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO JUNTO AS CAMAPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS PELA S UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 20/09/2022 | 8520.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COM, LOTAÇÃO 0201, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/09/2022 | 210.00 | 37163564000155 | JOAO EUDES MARTINS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES FRANCES DESTINADOS A MERENDA DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 08079554-35.2019.8.15.0251 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 83476-9 SIGTV ESTR3. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 83476-9 SIGTV ESTR3. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/09/2022 | 4.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005563 | 20/09/2022 | 552.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 20/09/2022 | 2618.00 | 37163564000155 | JOAO EUDES MARTINS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES FRANCES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/09/2022 | 705.00 | 00088555224420 | RANYERY MAZILE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM DESIGNE GRAFICO PARA A CRIAÇÃO DE LOGOTIPOS DESTINADAS A PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADAS PELOS EVENTOS E GRUPOS DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 20/09/2022 | 1569.00 | 01113426000114 | ELETROLAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 GUARDA ROUPA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/09/2022 | 22.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 20/09/2022 | 872.00 | 00005228311416 | RENATO EXPEDITO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL VINDA DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA CONDADO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0005541 | 20/09/2022 | 7693.46 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2022. DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 20/09/2022 | 120.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM RAIO X DA COLUNA LOMBAR E UM RAIO X DO TORAX PA/PERFIL, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/09/2022 | 500.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 20/09/2022 | 200.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM RAIO X DOS JOELHOS, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/09/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0005561 | 20/09/2022 | 4728.21 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2022. DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/09/2022 | 832.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA 71311702407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE VAO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REUNIOES ESTRATEGICAS E PARA OS MOTORISTAS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/09/2022 | 16660.00 | 38195017000114 | R. DUARTE ALVES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 20/09/2022 | 218.75 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SOLICITAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL DESTINADAS A SAVEIRO DE PLACA QFZ2576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/09/2022 | 410.00 | 00000004581474 | ANTÔNIO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SOLDA NA PÁ CARREGADEIRA E NA GRADE DO TRATOR 4275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/09/2022 | 1160.00 | 23699056000262 | C N QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 20/09/2022 | 930.00 | 00009477701432 | MARIA DO DESTERRO GOMES MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS DE CAMPO REALIZADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 20/09/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 20/09/2022 | 1.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/09/2022 | 1053.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/09/2022 | 44.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 26938-7 SNA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 21/09/2022 | 1700.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE CFTV SEGURANÇA ELETRONICA DO MUNICIPIO DE CONDADO EM TODOS OS SETORES. REF. 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 21/09/2022 | 180.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA GRINALDA DE FLORES NATURAIS DESTINADA AO FUNERAL DE UMA PESSOS FALECIDA DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADA POR ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 21/09/2022 | 800.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A ROÇADEIRA ELETRICA UTILIZADA NA POLDAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 21/09/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DA MONTANA DE PLACA OGB-5649 UTILIZADA NO APOIO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 21/09/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM UROLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 21/09/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 21/09/2022 | 700.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE USG VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 21/09/2022 | 690.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO COM CONTRASTE. DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 21/09/2022 | 1250.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇO MEDICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EMCDOIS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO E UMA RETITRADA DE POLIPO REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 21/09/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 21/09/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 21/09/2022 | 80.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 21/09/2022 | 779.94 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SEIS LATAS DE LEITE INFANTRINI 400 GRAMAS, DESTINADOS A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA, FAZENDO USO DE GASTRONOMIA COMO VIA DE ADMINISTRAÇÃO DA DIETA. A CRIANÇA NECESSITA DE USO CONTINUO DE FORMULA POLIMERICA. SEGUE EM ANEXO LAUDO NUTRICIONAL E DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 21/09/2022 | 30.41 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 21/09/2022 | 1628.28 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DO PALIO DE PLACA QFU-4428 UTILIZADO PELO PRAGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 21/09/2022 | 646.89 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DOS ONIBUS DE PLACAS MOG-5999, OGC-5299, NQJ-5208. UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 21/09/2022 | 215.00 | 16707459000160 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM BANNER PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 21/09/2022 | 900.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO TRATOR CORTADOR DE GRAMA QUE FAZ O CORTE DA GRAMA DA ARENA FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 21/09/2022 | 1100.00 | 00050472291491 | JUCELE LEITE PIRES ADONIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PROGRAMA ESPORTE EM REDE NA RADIO BOMSUCESSO 101,7 FM, DURANTE O PERIODO DA COPA DAS CIDADES, ONDE O CONDADO FUTEBOL CLUBE REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE COCONDADO, NA REFERIDA COMPETIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 21/09/2022 | 895.00 | 16707459000160 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS IMPRESSOES ADESIVAS DESTINADAS AS CAIXAS TERMICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 21/09/2022 | 771.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADA AOS VEICULOS QUE ESTAO A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 21/09/2022 | 1697.83 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DA STRADA DE PLACA QFY-6279 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005596 | 21/09/2022 | 1550.00 | 07788510000114 | IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005597 | 21/09/2022 | 575.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005602 | 22/09/2022 | 4201.50 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO REPARO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 22/09/2022 | 2050.00 | 00009898851430 | TAIS PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM DESIGNER GRAFICO PARA CRIAÇÃO DE LOGOTIPOS E IMPRESSAO SUBLIMATICA, PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 22/09/2022 | 698.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA QSF-4756, QFA-0B51, QFY-6279, OFB-2813, RLQ-3G29.. OS MESMOS SAO UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS FORA DE DOMICIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 22/09/2022 | 19.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - SAMU, LOTAÇÃO 00007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5043. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 22/09/2022 | 13.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - SAMU/EST, LOTAÇÃO 00007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5042. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 22/09/2022 | 18.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, LOTAÇÃO 02055, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5048. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 22/09/2022 | 54.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ACE, LOTAÇÃO 02059, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5041. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005635 | 22/09/2022 | 238.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 22/09/2022 | 3.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - CEO, LOTAÇÃO 02057, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5047. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005637 | 22/09/2022 | 264.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 22/09/2022 | 58.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ESF, LOTAÇÃO 02060, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5046. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 22/09/2022 | 9.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ACS/CTR, LOTAÇÃO 02058, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5044. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005641 | 22/09/2022 | 2407.80 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 22/09/2022 | 140.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ACS/EST, LOTAÇÃO 02058, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5099. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005643 | 22/09/2022 | 1113.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005644 | 22/09/2022 | 596.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005645 | 22/09/2022 | 2248.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005647 | 22/09/2022 | 306.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 22/09/2022 | 1030.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADA PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/09/2022 | 830.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS O ENCERRAMENTO DO SETMEBRO AMARELO REALIZADA PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 22/09/2022 | 1025.00 | 16707459000160 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REVESTIMENTO EM ADESIVO DE PAPAEL DE PAREDE DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA OS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005651 | 22/09/2022 | 1096.00 | 06106005000180 | STOK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 22/09/2022 | 13500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELE, LOTAÇÃO 0201, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 22/09/2022 | 10.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 00201, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5081. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/09/2022 | 4.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 00206, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5076. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 22/09/2022 | 4.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE ESPORTE, LOTAÇÃO 00209, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5073. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 22/09/2022 | 2.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE CULTURA, LOTAÇÃO 0003, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5083. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005620 | 22/09/2022 | 335.62 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-65.2019.8.15.0251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 22/09/2022 | 455.00 | 00085319791453 | IVANILDE ALEXANDRINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR, NO PASSEIO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 22/09/2022 | 5.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO, LOTAÇÃO 0005, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5091. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 22/09/2022 | 1540.00 | 00005548457411 | ALBANEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA DA PREPARAÇÃO DE SALGADOS E SANDUICHES NATURAIS. DESTINADOS AS AGENTES QUE ESTAO SENDO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 22/09/2022 | 3.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL-SCFV, LOTAÇÃO 02074, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5063. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 22/09/2022 | 3.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL-PAIF, LOTAÇÃO 02073, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5064. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005610 | 22/09/2022 | 5107.89 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO E MANUTENÇÃO DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA ESCOLA DR. JOSE QUEIROGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005611 | 22/09/2022 | 5455.40 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005612 | 22/09/2022 | 323.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005619 | 22/09/2022 | 4043.52 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 22/09/2022 | 1030.00 | 00005548457411 | ALBANEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA DA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES EM ALUSAO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 22/09/2022 | 48.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, LOTAÇÃO 02081, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5084. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 22/09/2022 | 11.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 00002, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5061. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 22/09/2022 | 10.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, LOTAÇÃO 00207, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5075. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 22/09/2022 | 3.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 00067, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5082. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 22/09/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 22/09/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 21 DE SETEMBRO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/09/2022 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 22 DE SETEMBRO, REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 22/09/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 22/09/2022 | 65.41 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCEZA ISABEL - PB NO DIA 16 DE SETEMBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 22/09/2022 | 1500.00 | 32380106000154 | RVT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ODONTOLOGICO PRESTADO EM UM PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO DE CISTO NA MAXILA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 22/09/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 22/09/2022 | 202.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - FUS, LOTAÇÃO 02061, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5040. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 22/09/2022 | 1235.00 | 00009898851430 | TAIS PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAPEUS DE TECIDO COM ABA DE PROTEÇÃO E SERIGRAFIA NOS MESMOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005600 | 22/09/2022 | 6348.85 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0005613 | 22/09/2022 | 2042.80 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 22/09/2022 | 2600.00 | 00014058928468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO DA LAMINA DA PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 22/09/2022 | 26.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE OBRAS, LOTAÇÃO 00204, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5078. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 22/09/2022 | 95.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS FORDS KA DE PLACAS QSF-4756 E QSF-4776 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 22/09/2022 | 7087.22 | 00013357396882 | JOÃO RUFINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR AO CREDOR JOÃO RUFINO GOMES, CORFOME PROCESSO Nº 62.2013.8.15.1531. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 22/09/2022 | 24.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 00202, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5080. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 9451-X. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 22/09/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 22/09/2022 | 7.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 00203, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5079. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 23/09/2022 | 4.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 23/09/2022 | 9826.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 23/09/2022 | 260.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FARMACEUTICO EM MEDICAÇÃO MANIPULADA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 23/09/2022 | 185.00 | 00003501734433 | ARETUSA DELFINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA ESPECIALISTA EM ESTOMOTERAPIA NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 23/09/2022 | 65.41 | 00008424556470 | FERNANDA FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, QUANDO A MESMA SE AFASTOU PARA A CIDADE DE COREMAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O SGDHCA, SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIENCIA, NO CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL. COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS. COM O OBJETIVO DE DAR SUPORTE NAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 23/09/2022 | 65.41 | 00005559380423 | GIRLYA SORAYA CHAVES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, QUANDO A MESMA SE AFASTOU PARA A CIDADE DE COREMAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O SGDHCA, SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES E PESSOAS COM COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS. COM O OBJETIVO DE DAR SUPORTE NAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 23/09/2022 | 65.41 | 00053832124187 | IVANEIDE PEREIRA DE A. ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, QUANDO A MESMA SE AFASTOU PARA A CIDADE DE COREMAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O SGDHCA, SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES E PESSOAS COM COM DEFICIENCIA, NO CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL. COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS. COM O OBJETIVO DE DAR SUPORTE NAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 23/09/2022 | 65.41 | 00007960865400 | VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, QUANDO A MESMA SE AFASTOU PARA A CIDADE DE COREMAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O SGDHCA, SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIENCIA NO CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL. COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS. COM OBJETIVO DE DAR SUPORTE NAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 23/09/2022 | 4000.00 | 12293779000160 | ROBERIO PAULINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 23/09/2022 | 370.18 | 00003882162473 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO O MESMO SE AFASTOU NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. (RECONHECIMENTO DE ESCOLAS E OUTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 23/09/2022 | 279.51 | 05121007000185 | TORRA TORRA VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS VINCULADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 23/09/2022 | 100.00 | 20093198000102 | R & LIMA COMÉRCIO E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BAMBOLES PARA O AUXILIO NAS ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS COM O GRUPO DE ISOSOS 60+ (GRUPO VIVA A VIDA) ACOMPANHADOS PELO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 23/09/2022 | 78.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DDO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 23/09/2022 | 515.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS CASIROS DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACUNAÇÃO REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 23/09/2022 | 735.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS CASIROS DESTINADOS AS AÇÕES DE APOIO AS GESTANTES, PRE NATAL E PUERPERIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 23/09/2022 | 28.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005674 | 23/09/2022 | 1638.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTNEÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005675 | 23/09/2022 | 23.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTNEÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005676 | 23/09/2022 | 314.75 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTNEÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 23/09/2022 | 1550.00 | 00006628719448 | JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE TFB(TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. VEICULO TIPO VAN. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 23/09/2022 | 1270.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS E1QUIPES QUE ESTAO NAS AÇÕES DE MONITORAMENTO AOS DOENTES CRONICPS E OBESIDADE QUE FORAM ACOMETIDOS DE COVID. ABS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 26/09/2022 | 5678.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - CTR, LOTAÇÃO 00004, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 26/09/2022 | 6575.56 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST, LOTAÇÃO 00007, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 26/09/2022 | 10536.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR, LOTAÇÃO 02055, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 26/09/2022 | 3001.25 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST, LOTAÇÃO 02055, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 26/09/2022 | 12360.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR, LOTAÇÃO 02057, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 26/09/2022 | 5063.32 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST, LOTAÇÃO 02057, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 26/09/2022 | 4848.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR, LOTAÇÃO 02058, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 26/09/2022 | 38784.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST, LOTAÇÃO 02058, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 26/09/2022 | 38133.56 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST, LOTAÇÃO 02058, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 26/09/2022 | 7272.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE - ACE - EST, LOTAÇÃO 02059, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 26/09/2022 | 3126.96 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE - ACE - EST, LOTAÇÃO 02059, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 26/09/2022 | 12483.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE - ACE - EST, LOTAÇÃO 02059, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 26/09/2022 | 27400.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA -CTR, LOTAÇÃO 02060, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 26/09/2022 | 26020.51 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST. LOTAÇÃO 02060, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 26/09/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COM. LOTAÇÃO 02061, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/09/2022 | 21539.97 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR. LOTAÇÃO 02061, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 26/09/2022 | 72261.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST.. LOTAÇÃO 02061, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 26/09/2022 | 2265.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRUCULTURA E MEIO AMBIENTE-CTR, LOTAÇÃO 0206, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 26/09/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COM, LOTAÇÃO 206, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 26/09/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA-COM, LOTAÇÃO 003, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/09/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE-COM, LOTAÇÃO 209, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 26/09/2022 | 3427.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE-EST, LOTAÇÃO 209, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 65175-3 SCFV/PAIF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/09/2022 | 1454.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-EST, LOTAÇÃO 2074, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 26/09/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-CTR, LOTAÇÃO 2074, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 26/09/2022 | 2512.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CTR, LOTAÇÃO 2073, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 26/09/2022 | 7272.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-ELE, LOTAÇÃO 002, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 26/09/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CTR, LOTAÇÃO 002, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 26/09/2022 | 500.00 | 00069266247472 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE O TRANSPORTE DE 01 PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB A SAO PAULO-SP, COMO BENEFIO EVENTUAL SEGUNDO A LEI DE Nº 461/2017, DE ACORDO COM O RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 26/09/2022 | 500.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 01 PASSAGEIRO DA CIDADE DE SAO PAULO-SP A CONDADO-PB, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 - BENEFICIOS EVENTUAL, RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 26/09/2022 | 415.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 26/09/2022 | 7146.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COM, LOTAÇÃO 207, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 26/09/2022 | 8787.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EST, LOTAÇÃO 207, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 26/09/2022 | 1979.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR-CTR, LOTAÇÃO 006, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 26/09/2022 | 5031.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CTR, LOTAÇÃO 207, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/09/2022 | 6464.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR-ELE, LOTAÇÃO 006, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 26/09/2022 | 12.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 26/09/2022 | 350.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN- CENTRO DE HEMATOLOGIA E A. CLINICAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE MIELOGRAMA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 26/09/2022 | 1000.00 | 26079287000180 | CLÍNICA MÉDICA GERAL E ESPECIALIZADA- DR ANTONIO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UM EXAME(BIOPSIA DE PROSTATA) REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 26/09/2022 | 400.00 | 06228694000103 | CENTRO MÉDICO DE PATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 26/09/2022 | 630.00 | 39819361000108 | NOSSA CLINICA DE SAÚDE ESPECIALIZADA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA MAIS EXAMES ESPECIAIS DE CAMPIMETRIA E CURVA DE PRESSÃO. DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 26/09/2022 | 450.00 | 44634275000152 | MONTENEGRO E NAARA SERVIÇOS EM SAUDE HOMECARE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA CAMA HOSPITALAR DESTINADA A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 26/09/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-8 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 26/09/2022 | 49.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 26/09/2022 | 3636.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM, LOTAÇÃO 203, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 26/09/2022 | 8803.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EST, LOTAÇÃO 203, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 26/09/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOTAÇÃO 0202, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 26/09/2022 | 7146.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-COM, LOTAÇÃO 202, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 26/09/2022 | 36654.29 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-EST, LOTAÇÃO 202, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 26/09/2022 | 560.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DUAS GRINALDAS DE FLORES NATURAIS DESTINADA AO FUNERAL DE UMA PESSOS FALECIDA DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADA POR ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 26/09/2022 | 9957.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-CTR, LOTAÇÃO 0204, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 26/09/2022 | 730.00 | 00030250102234 | JOÃO FELIPE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DSTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 26/09/2022 | 5934.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-COM, LOTAÇÃO 204, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 26/09/2022 | 34127.15 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-EST, LOTAÇÃO 204, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 26/09/2022 | 370.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 27/09/2022 | 860.00 | 00012566655413 | FABRICIA TRIGUEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM NA EDIÇÃO E IMPRESSOES DE FOTOGRAFIAS ONDE AS MESMAS SAO PUBLICADAS NAS PAGINAS OFICIAIS DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 27/09/2022 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/09/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 27/09/2022 | 54.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 27/09/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 27/09/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/09/2022 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0005754 | 27/09/2022 | 7500.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 27/09/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA. DESTINADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 27/09/2022 | 400.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDROCRINOLOGO E METABOLOGIA-CEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 27/09/2022 | 99.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 42552-1 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 27/09/2022 | 7909.71 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CTR. LOTAÇÃO 02081. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 27/09/2022 | 16586.71 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EST. LOTAÇÃO 02081. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 65175-3 SCFV/PAIF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 27/09/2022 | 10569.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO - CTR. LOTAÇÃO 005. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 27/09/2022 | 13175.72 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR. LOTAÇÃO 00007. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 85415-8 SUSCUSTEIO ESTADO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0005757 | 27/09/2022 | 396.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 28/09/2022 | 1650.00 | 00004657722425 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADAS PELA UBS ANCORA NO SITIO VARZEA DO FEIJAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005766 | 28/09/2022 | 3360.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACAS RLQ3G49 E RLQ3G29. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005767 | 28/09/2022 | 770.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO FORD KA DE PLACA QSD-8924, UTILIZADO NO TRASNPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PARA A UNIDADE ANCORA NA ZONA RURAL E ATENDIMENTOS A PACIENTES ACAMADOS E DE DIFICIL LOCOMOÇÃO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005768 | 28/09/2022 | 1508.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA OFB-2763 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 28/09/2022 | 515.00 | 00011944974466 | RENNE DE SA GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE FECHADURAS COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL E CONSERTO DO GELA AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/09/2022 | 1249.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19. LOTAÇÃO 00004. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/09/2022 | 2978.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL. LOTAÇÃO 02055. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/09/2022 | 3833.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO. LOTAÇÃO 02057. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/09/2022 | 11493.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF. LOTAÇÃO 02060. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/09/2022 | 2898.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR. LOTAÇÃO 00007. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/09/2022 | 1446.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST. LOTAÇÃO 00007. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/09/2022 | 15929.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST. LOTAÇÃO 02058. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/09/2022 | 1066.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR. LOTAÇÃO 02058. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/09/2022 | 5034.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - EST. LOTAÇÃO 02059. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/09/2022 | 2325.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO, LOTAÇÃO 005, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005764 | 28/09/2022 | 8760.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFW-8886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005769 | 28/09/2022 | 664.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A SPIN DE PLACA QEH9B62 UTILIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/09/2022 | 552.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, LOTAÇÃO 2073, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/09/2022 | 586.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, LOTAÇÃO 2074, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005771 | 28/09/2022 | 5200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QFD7B72 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005772 | 28/09/2022 | 3220.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VAN DE PLACA RLW-0198. UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 28/09/2022 | 1100.00 | 00011944974466 | RENNE DE SA GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE FECHADURAS COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA SABASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/09/2022 | 180.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL (RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 28/09/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SE AFASTAR-SE-A NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/09/2022 | 1599.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 002, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/09/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 002, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/09/2022 | 500.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA CERVICAL E TORACICA SEM CONTRASTE, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 28/09/2022 | 240.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA E UM EXAME LABORATORIAL REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 28/09/2022 | 500.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBARE E DORSAL SEM CONSTRASTE, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13426-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 28/09/2022 | 1700.00 | 00000004386426 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO UTILITARIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PRINCEZA IZABEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 28/09/2022 | 2060.00 | 00000004386426 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO UTILITARIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/09/2022 | 630.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA DO TRATO URINARIO COM CONTRASTE, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/09/2022 | 21844.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS. LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/09/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE PRINCESA IZABEL - PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/09/2022 | 261.64 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/09/2022 | 1792.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, LOTAÇÃO 00209, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 28/09/2022 | 4612.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 00207, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 28/09/2022 | 1537.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 00206, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/09/2022 | 10833.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOTAÇÃO 00204, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/09/2022 | 2736.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 00203, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/09/2022 | 9796.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOTAÇÃO 00202, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/09/2022 | 4844.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 00201, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/09/2022 | 1768.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 006, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/09/2022 | 1038.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA LOTAÇÃO 003, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005761 | 28/09/2022 | 840.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO FORD KA DE PLACA QSF-4776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/09/2022 | 61547.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A BLOQUEIO JUDICIAL DESCONTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0810772-97.2020.8.15.0000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005762 | 28/09/2022 | 1460.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMARAS DESTINADOS A MOTONIVELADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005765 | 28/09/2022 | 5300.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361 E A ENCHEDEIRA HL740. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 28/09/2022 | 227.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 29/09/2022 | 99.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/09/2022 | 2926.40 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 29/09/2022 | 104.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS FARMACEUTCOS DE MEDICAÇÃO MANIPULADA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 29/09/2022 | 1950.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇO MEDICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM DOIS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO E UMA POLIPECTOMIA GASTRICA E UMA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/09/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/09/2022 | 150.00 | 00005495289463 | ANA MARIA ALVES DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017, DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 29/09/2022 | 150.00 | 00032462856838 | MARIA FLAVIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017, DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/09/2022 | 300.00 | 00003615583418 | BIONOE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017, DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/09/2022 | 300.00 | 00015190717445 | MARIA BEATRIZ MEDEIROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 204/2000, DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/09/2022 | 135.00 | 00002642912477 | MARIA DAURA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/09/2022 | 135.00 | 00071129348423 | JESSICA CARREIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017, DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/09/2022 | 200.00 | 00006889509498 | JEANNE SOARES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017, DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/09/2022 | 200.00 | 00001717550495 | MICHELLY ITACIANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017, DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/09/2022 | 200.00 | 00003927313475 | GERLÂNIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017, DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/09/2022 | 120.00 | 00007647274430 | BETÃNIA RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017, DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/09/2022 | 40.00 | 00000020020430 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000, PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/09/2022 | 250.00 | 00005712925427 | ELAINE CRISTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017, DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/09/2022 | 182.60 | 00011402951442 | ANDREA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017, DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/09/2022 | 130.00 | 00010792933451 | MAIARA SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017, DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. PARA COBRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0005811 | 29/09/2022 | 25000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: VOLARE V8L 2008/2009; VOLARE V6 2008/2009; NPW-6788; NPS-1163; NQJ-5208; OGA-7890; OGD-6094; NQE-4401. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/09/2022 | 2654.11 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA. LOTAÇÃO 02082. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/09/2022 | 66256.79 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA. LOTAÇÃO 02082. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/09/2022 | 2654.11 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE- LOTAÇÃO 02084. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/09/2022 | 15536.48 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI LOTAÇÃO 02083. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 29/09/2022 | 57368.31 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI LOTAÇÃO 02083. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/09/2022 | 60047.06 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI LOTAÇÃO 02083. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/09/2022 | 19739.51 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. CRECHE LOTAÇÃO 02084. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/09/2022 | 23014.34 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02085. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/09/2022 | 147786.84 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02085. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/09/2022 | 8268.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO- AEE - LOTAÇÃO 02086. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/09/2022 | 3460.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02091.. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0005845 | 29/09/2022 | 4000.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA OS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9646, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0005847 | 29/09/2022 | 8250.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DOS ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 29/09/2022 | 5389.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE LOTAÇÃO 02081. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 29/09/2022 | 1027.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 30% EDUC. ENS FUNDAMENTAL LOTAÇÃO 02091. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/09/2022 | 1818.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO - AEE LOTAÇÃO 02086. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/09/2022 | 4926.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC INF CRECHE LOTAÇÃO 02084. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 29/09/2022 | 66881.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUNDAMENTAL LOTAÇÃO 02083 02085. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 29/09/2022 | 15032.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. PRÉ ESCOLA LOTAÇÃO 02082. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0005846 | 29/09/2022 | 6000.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A SPIN DE PLACA QFH9B62 UTILIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 29/09/2022 | 555.27 | 00001149487470 | RENEIDE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 TRES DIARIAS, QUANDO A COORDENADORA SE AFSTOU NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005858 | 29/09/2022 | 10404.75 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AOS TRABALHOS DO PAIF E DO SCFV DE CONDADO-PB. CO3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 29/09/2022 | 600.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI PARA A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ENDEREÇO WWW.CONDADO.PB.GOV.BR . REF. A 09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005815 | 29/09/2022 | 720.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 29/09/2022 | 1270.00 | 00010358389402 | RYANNE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA UNIDADE ANCORA SEVERINA LINHARES, NO DISTRITO DE VARZEA DO FEIJAO DURANTE 30 DIAS, DEVIDO AS FERIAS DA FUNCIONARIA GIRLEIDE PAULINO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0005869 | 30/09/2022 | 8000.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005881 | 30/09/2022 | 334.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/09/2022 | 1480.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/09/2022 | 340.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS AÇÕES DE ATENDIMENTO AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/09/2022 | 165.00 | 00009037876447 | FRANCELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR EM AULAS DE ZUMBA DESTINADAS AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR. REF. A AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 83476-9 SIGTV. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 84748-8 IGD-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/09/2022 | 1881.00 | 00011290355495 | ARNON PEDRO DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A POLDAGEM DAS PLANTAS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/09/2022 | 3000.00 | 46125360000110 | EFICAZ CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSORIA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA EDUCACIONAL, ACOMPANHANDO, MONITORANDO, DANDO SUPORTE NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE(PDDE,SIMEC); E ACESSORIA NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/09/2022 | 32.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/09/2022 | 2846.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO AEE E FUNDEB 30% - EDUC. ENS. FUNDAMENTAL. LOTAÇÃO 02086 E 02091. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/09/2022 | 12.34 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/09/2022 | 3199.88 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/09/2022 | 27.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/09/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO SEM CONTRASTE, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/09/2022 | 350.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA COSULTA COM VASCULAR DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/09/2022 | 409.90 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DEZ LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE, DESTINADOS A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, A MESMA APRESENTA QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE. SEGUE EM ANEXO DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/09/2022 | 386.86 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE QUATRO LATAS DE FORTINI COMPLETE 800G E UM OLEO DE COCO SEM SABRO, DESTINADO A CRIANÇA RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, O MESMO APRESENTA QUADRO DE DEFICIT NO CRESCIMENTO E ESTATURA NECESSITANDODE SUPLEMENTAÇÃO. SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MEDICA E DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/09/2022 | 56.19 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA LATA DE LEITE NAN, DESTINADA A CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/09/2022 | 1160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA HIPOFISE COM CONTRASTE. DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/09/2022 | 500.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA COM NEIUROLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005871 | 30/09/2022 | 10198.50 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/09/2022 | 1232.00 | 42667861000178 | MED & MAIS SERVIÇOS DE SAUDE E ODONOTLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/09/2022 | 11.65 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 PROTEMPORE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/09/2022 | 3089.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/09/2022 | 2.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/09/2022 | 1.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/09/2022 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/09/2022 | 11.65 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 PROTEMPORE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 03/10/2022 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 04/10/2022 | 11.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 04/10/2022 | 4.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 04/10/2022 | 11.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 65146-X GSUAS FNAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 05/10/2022 | 928.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 05/10/2022 | 350.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES - 88554376404-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO BEBEDOURO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 05/10/2022 | 2800.00 | 44815442000161 | DLE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE SONDAGEM SPT, PARA INSVESTIGAÇÃO GEOTECNICA DE CAMPO DA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DA ARENA DE ESPORTE FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005897 | 05/10/2022 | 10198.50 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 05/10/2022 | 690.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS AÇÕES DE MONITORAMENTO AOS DOENTES CRONICOS QUE FORAM ACOMETIDOS DE COVID-19 E POS COVID-19 NA ATENÇÃO PRMARIA A SAUDE. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 05/10/2022 | 310.00 | 00023864355800 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS DOS ARREDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 05/10/2022 | 310.00 | 00027163801807 | ANDRE LINHARES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS DOS ARREDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 05/10/2022 | 2270.00 | 00088555224420 | RANYERY MAZILE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE DE NECESSAIRES, DESTINADAS PARA AS AÇÕES ALUSIVAS AO OUTBRO ROSA REALIZADA PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 05/10/2022 | 620.00 | 00004016510457 | TALLES FORMIGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 05/10/2022 | 1400.00 | 46165369000155 | JOSELANDIA SOUZA ALVES 05324618338 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA VAN DUCATO DE PLACA QFA0B51 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 05/10/2022 | 1900.00 | 46165369000155 | JOSELANDIA SOUZA ALVES 05324618338 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005920 | 05/10/2022 | 720.00 | 07788510000114 | IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 05/10/2022 | 555.27 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28,29 E 30 DE SETEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 05/10/2022 | 370.18 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAICO-RN, NO DIA 12 DE SETEMBRO, PARA BUSCAR MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 05/10/2022 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 05/10/2022 | 330.00 | 00007440869494 | KAROL CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO GELAGUA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 05/10/2022 | 1002.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO DO VEICULO FORD KA QSF-4776, QUE ESTAVA NA DIVISA ENTRE CEARA E PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 05/10/2022 | 1030.00 | 00010653710470 | EDNEY DE LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DURANTE 15 DIAS TIPO FORD KA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO POIS O MESMO ESNCONTRA-SE COM O MOTOR BATIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 05/10/2022 | 420.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS EM UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM MUDANÇA DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 05/10/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 05/10/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 05/10/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 05/10/2022 | 250.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA. MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 05/10/2022 | 2500.00 | 43495692000107 | WANESSA RAMILLY DE MEDEIROS - 0885894459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ONDE A MESMA SERA DIRECIONADA AOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005922 | 05/10/2022 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10, S500) PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PLACAS NQJ5208, NPS1163, NPW6788, V6 26016, MOG5299, OGA7890, OGC9646, OGD6094, NQE4401, OGC5299, QFD7B72, RLW0I98, RLZ2D13. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005923 | 05/10/2022 | 1000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PLACAS NQJ5208, NPS1163, NPW6788, V6 26016, MOG5299, OGA7890, OGC9646,OGD6094, NQE4401, OGC5299, QFD7B72, RLW0I98, RLZ2D13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 06/10/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 06/10/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 06 DE OUTUBRO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 06/10/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SE AFASTAR-SE-A NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 06/10/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13425-2 - FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 06/10/2022 | 16.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 42552-4 (COFINANCIAMENTO). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 06/10/2022 | 1860.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA ENCHEDEIRA HL740. CONFORME SERVIÇOS DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005931 | 06/10/2022 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O ABASTECIMENTO DA S10 DE PLACA JKK3J38 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005932 | 06/10/2022 | 150.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA S10 DE PLACA JKK3J38 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 06/10/2022 | 90.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL (RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 06/10/2022 | 56.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 06/10/2022 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005924 | 06/10/2022 | 198.80 | 07788510000114 | IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005925 | 06/10/2022 | 1275.04 | 07788510000114 | IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 06/10/2022 | 171.00 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNCIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005933 | 06/10/2022 | 1800.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL, DO CADASTRO UNICO, PRAGRAMAS FEDERAIS DO SUAS, BOLSA FAMILIA(AUXILIO BRASIL), NO MUNICIPIO DE CONDADO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 84748-8 IGD-PAB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 84748-8 (IGD-PAB). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 07/10/2022 | 6700.00 | 22163732000135 | ASSCON-ASSESSORIA CONTABIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTAO DA CASA LAR DE CONDADO-PB | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 07/10/2022 | 10000.00 | 22163732000135 | ASSCON-ASSESSORIA CONTABIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO SUAS/PAIF/SCFV DE CONDADO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 07/10/2022 | 105.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR(TROFEU JOSE SOBRINHO FERNANDES DE SOUSA) IN MEMORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 07/10/2022 | 105.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR JOGADOR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR(TROFEU JOSE SOBRINHO FERNANDES DE SOUSA) IN MEMORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 07/10/2022 | 1235.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE CAMPEÃ(GENIPAPO) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2022(TROFEU JOSE SOBRINHO FERNANDES DE SOUSA) IN MEMORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 07/10/2022 | 210.00 | 00007388679421 | JOSE MOTA DINIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO ATLETA REVELAÇÃO E MELHOR GOLEIRP, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2022 (TROFEU JOSE SOBRINHO FERNANDES DE SOUSA) IN MEMORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 07/10/2022 | 620.00 | 00011758239450 | JOBSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA EQUIPE VICE CAMPEÃ "ARCIONAL", DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2022 (TROFEU JOSE SOBRINHO FERNANDES DE SOUSA) IN MEMORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 07/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REF. 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 07/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADA NA CONTA FPM. REF. 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 07/10/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS. REF.10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 07/10/2022 | 650.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADES BASICAS DE SAUDE. MES DE 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 07/10/2022 | 2000.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I MARIA DALVA RAMALHO. REF. 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00011167135431 | GUSTAVO SARMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO MEDICO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO.10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005972 | 07/10/2022 | 1440.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005973 | 07/10/2022 | 840.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINAÇÃO REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005975 | 07/10/2022 | 2196.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 07/10/2022 | 32.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X (FPM). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 07/10/2022 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12999-2 (ICMS). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005943 | 07/10/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 07/10/2022 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MES DE 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005971 | 07/10/2022 | 1692.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005974 | 07/10/2022 | 1008.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 07/10/2022 | 2010.00 | 00008972687413 | DELANIO WESLEY DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MNUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS MOTOS QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 07/10/2022 | 620.00 | 00013562960417 | JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RELATORIO FOTOGRAFICO. REF. 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 07/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 42552-4 (COFINANCIAMENTO). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 07/10/2022 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALIZAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL MANTIDO PELA CONVENIADA, REF.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 07/10/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR AS DESPESAS OPERACIONAIS COM A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO X E ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 556/2022. DATADO DE 21/02/2022. REFERENTE AO 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 07/10/2022 | 13.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13425-2 (FUS). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 07/10/2022 | 2079.84 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 16(DESESSEIS LATAS DE LEITE INFANTRINI 400 GRAMAS, DESTINADOS A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA PRESENTA NEUROPATIA CRONICA, FAZENDO USO DE GASTRONOMIA COMO VIA DE ADMINISTRAÇDA DIETA. A CRIANÇA NECESSITA DE USO CONTINUO DE FORMULA POLIMERICA. SEGUE EM ANEXO LAUDO NUTRICIONAL E DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005960 | 07/10/2022 | 900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA OFB2653 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 07/10/2022 | 380.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM RAIO X DE JOELHOS ORTOSTATICA, RX PES E TRONOZELOS, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005962 | 07/10/2022 | 90.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA OFB2653 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005964 | 07/10/2022 | 10198.50 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 07/10/2022 | 2570.00 | 00006180405441 | TACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PRONTOS DESTINADOS AS EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO A FRENTE DO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERA REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 10/10/2022 | 3390.00 | 00007705728800 | JOAO CANUTO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANCADA DE GRANITO PARA COZINHA DA ESCOLA "MANOEL PAULINO DE ARAUJO", NA COMUNIDADE RURAL VARZEA DO FEIJAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006004 | 10/10/2022 | 3000.87 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005983 | 10/10/2022 | 10823.14 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2022. DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 10/10/2022 | 220.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005986 | 10/10/2022 | 1485.77 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 10/10/2022 | 320.00 | 21627618000156 | DR. GUSTAVO LINO NOBREGA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICPIO CONFOME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 10/10/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005991 | 10/10/2022 | 150.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLZ6A43 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DE DOMICÍLIO PARA CONSULTAS AMBULATORIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 10/10/2022 | 370.18 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DA SECRETÁRIA DE SAUDE QUANDO EM VIGEM A ARACAJU-SE. NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SAUDE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006009 | 10/10/2022 | 1005.11 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO O COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005998 | 10/10/2022 | 1935.90 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEREOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 10/10/2022 | 1220.00 | 00012484233485 | JERFESON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS. REF.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 10/10/2022 | 4.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 10/10/2022 | 1335.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUXILIAR O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO NA FORMATAÇÃO MATÉRIAS, PEÇAS PUBLICITÁRIAS, CAMPANHAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006003 | 10/10/2022 | 1301.55 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 10/10/2022 | 76.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 10/10/2022 | 5.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 10/10/2022 | 5056.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 10/10/2022 | 19630.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARECELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 10/10/2022 | 11296.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSAL COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DÍVIDA CONTRATADA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 10/10/2022 | 7123.31 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DÍVIDA CONTRATADA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPENSAR DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO. REF. A 10/10 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 10/10/2022 | 300.00 | 00010385369441 | ROMULO VINICIUS TRIGUEIRO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO CIRURGIÃO DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DO MUNICIPIO. 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0005984 | 10/10/2022 | 370.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0005990 | 10/10/2022 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLZ6A43 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DE DOMICÍLIO PARA CONSULTAS AMBULATORIAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 10/10/2022 | 500.00 | 00007705728800 | JOAO CANUTO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANCADA DESTINADA A AUTOCLAVE DA UBS "OZORIO QUEIROGA DE ASSIS". | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 10/10/2022 | 2400.00 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA-06800089427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DO EQUIPAMENTO HA3, NUMERO DE SERIE HA3OH19022, DA BIOSYSTEMS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS SERVIÇOS HOSPITAHOSPITALAR E AMBULATORIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006005 | 10/10/2022 | 3500.41 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006008 | 10/10/2022 | 600.35 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO - CEO DO MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006010 | 10/10/2022 | 506.20 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO O SAMU DO MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 10/10/2022 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕESS EM MATERIAIS EM CARÁTER OFICIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO(AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE JULGAMENTO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E AVISO DE ADIANTAMENTO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 10/10/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NOTAS, MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. REF. A OUTUBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 10/10/2022 | 570.00 | 00012813401463 | CLEYTON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 10/10/2022 | 370.18 | 00010241830419 | GEAN ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 01 DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE ESPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 07 DE OUTUBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INETRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 10/10/2022 | 1230.00 | 00005461381448 | MARIA DE FATIMA LIMA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR, ATENDENDO AS DEMANDAS JUDICIAIS REFERENTES AOS MESMOS E ATENDIMENTO AS FAMILIAS EXTENSAS. REF. A 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 10/10/2022 | 2030.00 | 00007705728800 | JOAO CANUTO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANCADA DE GRANITO PARA COZINHA DA SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005999 | 10/10/2022 | 3007.50 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS AÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006000 | 10/10/2022 | 1887.30 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AS AÇÕES VINCULADAS AOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE PAIF/CRAS. CO-3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 11/10/2022 | 2060.00 | 00069266247472 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE O TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DO PAIF DE CONDADO. CO-3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 11/10/2022 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SCFV 6 A 14. REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006043 | 11/10/2022 | 1080.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO REPARO E MANUTENÇÃO DO CRAS. REF. A 09 DIARIAS. CO3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006046 | 11/10/2022 | 1260.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEREVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTNEÇÃO DA SEDE DO CRAS. REFERENTE A 21 DIARIAS. CO3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006051 | 11/10/2022 | 840.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO NA SEDE DO CRAS). TOTAL DE 7 DIARIAS. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 11/10/2022 | 555.27 | 00051905965400 | IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE DONA INÊS-PB , NOS DIAS 12,13 E 14 DE OUTUBRO. PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB E IDA A SEDH PARA TRATAR ACERCA DO REPASSE DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006055 | 11/10/2022 | 1860.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DDO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. TOTAL DE 15,5 DIARIAS. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 11/10/2022 | 305.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO. REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0006052 | 11/10/2022 | 2554.74 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICIPIO, CPNFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 11/10/2022 | 140.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL. REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 11/10/2022 | 601.56 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 11/10/2022 | 3522.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA OS POÇOS COMUNITÁRIO DAS COMUNIDADEDES GENIPAPO, MORORO, PERIMETRO IRRIGADO ENGENHEIRO ARCO VERDE E CAIÇARA. REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 11/10/2022 | 78.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 11/10/2022 | 688.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SUADE DA FAMILIA I, II, III. REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 11/10/2022 | 200.00 | 00005991028451 | JACKSON PEREIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESSAS COM O SERVIÇO PRESTADO NA ENCADERNAÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006045 | 11/10/2022 | 1230.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA UBS MARIA DALVA RAMALHO. TOTAL DE 20,5 DIARIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006050 | 11/10/2022 | 1920.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO REPARO E MANUTENÇÃO DA UBS MARIA DALVA RAMALHO. REF. A 16 DIARIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 11/10/2022 | 470.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A MANUTNEÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006057 | 11/10/2022 | 1800.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA UBS MARIA DALVA RAMALHO. REFERENTE A 15 DIARIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 11/10/2022 | 43.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 11/10/2022 | 11.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 11/10/2022 | 3781.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA A PREFEITURA-SEDE CAPELA SÃO JOSE, MATADOURO, CASA DA CIDANIA, REPETIDORA TV. AÇOUGUE PÚBLICO E DELEGCIA MUNICIPAL. REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 11/10/2022 | 75.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO TABELIAO NO RECONHECIMENTO RECONHECIMENTO DE FIRMAS(DOCUMENTOS) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 11/10/2022 | 470.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, QUIOSQUES I, II, III E POÇO ARTESIANO DA PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE. REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0006048 | 11/10/2022 | 1380.00 | 00004911082496 | ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIA PUBLICAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A 23 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0006049 | 11/10/2022 | 1260.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE OPERARIO NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS BURACOS EM DIVERSAS RUAS PAVIMENTADAS, MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS EM LIMPEZA DAS RUAS E NA RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006056 | 11/10/2022 | 660.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A 5,5 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 11/10/2022 | 150.00 | 00005946483439 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A LEI 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 11/10/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 11/10/2022 | 493.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PUBLICO DO CRAS. REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 11/10/2022 | 65.41 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB NO DIA 07 DE OUTBRO DE 2022 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006019 | 11/10/2022 | 288.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G, DESTINADOS A CRIANÇA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, A MESMA APRESENTA GRAVE LACTOSE (CID D 80.1+ D81.0) O QUE CAUSA PREJUIZO INTENSO NA QUALIDADE DE VIDA DA PACIENTE. NECESSITANDO CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA DO LEITE SUPRACITADO. SEGUE EM ANEXO DEAMNAD JUDICIAL E DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006020 | 11/10/2022 | 618.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI, DESTINADO A CRIANÇA MARIA ISMAR GOMES NASCIMENTO, A MESMA APRESENTA QUADRO CLINICO DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA. SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MEDICADEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 11/10/2022 | 820.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS DE OMBRO DIREITO E ESQUERDO, PUNHO DIREITO E ESQUERDO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 11/10/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 11/10/2022 | 1881.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PUBLICO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006047 | 11/10/2022 | 630.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. TOTAL DE 10,5 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 11/10/2022 | 100.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA A A BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO. REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 11/10/2022 | 374.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS GE DINAMERICO DE SA CAVALCANTE, GE MUNICIPAL, GE SITIO ALGODÕES, EMEF INOCENCIA FRANCISCA ROSA, EMEF CICERO JOAO DE ALMEIDA. REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 11/10/2022 | 1374.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 11/10/2022 | 8975.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 13/10/2022 | 20.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006072 | 14/10/2022 | 1458.80 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADO A SEDE DO CRAS. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 14/10/2022 | 719.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL VINCULADOS AOS ITENS DA OFICINA DE ARTESANATO DO PAIF DE CONDADO. CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 14/10/2022 | 800.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA PARA O TRATOR QUE FAZ O CORTE DA GRAMA DA ARENA "FRANCISCO DA SILVA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 14/10/2022 | 200.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT NA SALA DA VACINA NA UNIDADE DE SAUDE OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 14/10/2022 | 440.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT COM COMPLEMENTO COM GAS NA BASE DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 14/10/2022 | 800.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO OM RECARGAS DE GAS DOS AR CONDICIONADOS NOS CONSULTORIOS MEDICOS, ENFERMAGEM, ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 14/10/2022 | 410.00 | 00000004581474 | ANTÔNIO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SOLDA NA BASE LATERAL DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006076 | 14/10/2022 | 1134.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 14/10/2022 | 78.47 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO EM ALUSÃO O OUTUBRO ROSA, MES DE PREVENÇÃO A SAUDE DA MULHER REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MJUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006082 | 14/10/2022 | 1935.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006085 | 14/10/2022 | 262.00 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006086 | 14/10/2022 | 2775.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 14/10/2022 | 651.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OLEOS E FILTROS DESTINADA PARA OS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 14/10/2022 | 150.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 14/10/2022 | 460.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A O SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006100 | 14/10/2022 | 1970.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 14/10/2022 | 1.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 14/10/2022 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 14/10/2022 | 350.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM 1 METRO DE TUBULAÇÃO ADICIONAL. DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 14/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 14/10/2022 | 300.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM TROCA DE CAPACITOR DA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 14/10/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 14/10/2022 | 205.00 | 00000004581474 | ANTÔNIO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHAO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACA HCI-7756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006073 | 14/10/2022 | 8922.00 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADO AO REPARO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006074 | 14/10/2022 | 1624.30 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 14/10/2022 | 688.02 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAPRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME FATU RA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 14/10/2022 | 900.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA A ROÇADEIRA ELETRICA UTILIZADA NA POLDAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 14/10/2022 | 350.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MECANICO PRESTADO NO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4361, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006075 | 14/10/2022 | 1600.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE CORPO, SERVIÇO DE COPA E TRANSLADO DE PATOS-PB PARA CONDADO-PB. DESTINADO AO FALECIDO LUIZ LAU DOS SANTOS.CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 14/10/2022 | 515.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 01 PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB A SAO PAULO-SP, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 - BENEFICIOS EVENTUAL, RELATORIO EM ANEXO. A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 14/10/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SE AFASTAR-SE-A NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 14/10/2022 | 180.00 | 00007931938429 | ANGELICA RESENDE OLIVEIRA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO NUMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DESTIANDO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006084 | 14/10/2022 | 3895.11 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO 5986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 14/10/2022 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DA SECRETÁRIA DE SAUDE QUANDO EM VIGEM A JOAO PESSOA-PB. NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL IMUNIZA SUS-PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 14/10/2022 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 11 DE OUTUBRO, REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 14/10/2022 | 350.90 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CRONOSS DE PLACA RLZ6A43, REVISAO DOS 20.000KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 14/10/2022 | 270.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NA REVISAO DO VEICULO CRONOSS DE PLACA RLZ6A43, REVISAO DOS 20.000KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 14/10/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 14/10/2022 | 1331.34 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REAÇIZADO COM OS ALIUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 14/10/2022 | 900.00 | 38070185000183 | RONALDO BAROS DANTAS-04962101498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO MECANICA DO ONIBUS DE PLACA NQJ-5208, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 14/10/2022 | 1500.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MECANICO PRESTADO NO ONIBUS DE PLACA NQJ-5208. CONFORME DESCRITO O SERVIÇO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006104 | 17/10/2022 | 100000.00 | 06020318000110 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDISTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRAPARTIDA DA AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DE MARCA VOLKSWAGEN COM CAPACIDADE PARA 59 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006106 | 17/10/2022 | 86088.00 | 06020318000110 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDISTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRAPARTIDA DA AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DE MARCA VOLKSWAGEN COM CAPACIDADE PARA 59 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006111 | 17/10/2022 | 1839.76 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A METENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006115 | 17/10/2022 | 2506.96 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO EM CULMINANCIA AO FOLCLORE REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 17/10/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006130 | 17/10/2022 | 250.00 | 00006236268452 | ANDRE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNE MOIDA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006131 | 17/10/2022 | 750.00 | 00006236268452 | ANDRE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNE MOIDA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006133 | 17/10/2022 | 1000.00 | 00006236268452 | ANDRE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNE MOIDA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006135 | 17/10/2022 | 1550.00 | 00006236268452 | ANDRE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNE MOIDA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006137 | 17/10/2022 | 3000.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006138 | 17/10/2022 | 550.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006139 | 17/10/2022 | 510.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006140 | 17/10/2022 | 780.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO E CARNE MOIDA DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICPIAS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006141 | 17/10/2022 | 610.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO E CARNE MOIDA DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICPIAS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006142 | 17/10/2022 | 1832.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO E CARNE MOIDA DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICPIAS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 17/10/2022 | 1822.80 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO NA REVISAO DO VEICULO OROCH DE PLACA RLX1F18 QUE PASSOU POR REVISÃO DE 50.000 KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 17/10/2022 | 555.27 | 00003882162473 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, QUANDO O MESMO SE AFASTOU NOS DIAS 10 , 11 E 12 OUTUBRO DE 2022, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. REFERENTE A REUNIAO COM UNCME E SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0006149 | 17/10/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFH9B62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006150 | 17/10/2022 | 200.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFH9B62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9451-X FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006108 | 17/10/2022 | 560.90 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 17/10/2022 | 130.82 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18 DE OUTUBRO PARA BUSCAR AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL(RG) NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DI/P 64. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 17/10/2022 | 0.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RFB-PREV -OB COR - DIFERENÇA NA GFIP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7517-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 17/10/2022 | 4.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 17/10/2022 | 258.00 | 01765260000110 | SÓ DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER A COMPRA DE BALOES PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 17/10/2022 | 1021.32 | 10445253000394 | VIA MED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006114 | 17/10/2022 | 2000.29 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA OS EVENTOS DO SETEMBRO AMARELO (MES DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO) REALIZADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006116 | 17/10/2022 | 601.53 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA(MES DE PREVENÇÃO A SAUDE DA MULHER) REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 17/10/2022 | 1355.89 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 17/10/2022 | 4500.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA PALESTRA SOBRE A IMPORTANCIA DO AUTO EXAME DAS MAMAS E DA REALIZAÇÃO DO EXAME CITOPATOLOGICO, AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAUDE DA MULHER E PREVENÇÃO AO CONACER DE MAMA E CANCER UTERINO EM ALU EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE E MELHORAR OS INDICADORES PREVINE BRASIL, REALIZADA PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 17/10/2022 | 310.00 | 00061928186491 | ANGELA MARIA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SANDUICHES NATURAIS DESTINADAS AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, MES DE PREVENÇÃO DA MULHER REALIZADA PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 17/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ART. PB20220482468, REFERENTE A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. CONVENIO 916954/2021, CONTRATO D REPASSE 1079015-22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006110 | 17/10/2022 | 347.66 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006112 | 17/10/2022 | 285.35 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006113 | 17/10/2022 | 998.68 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ITENS DDE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNCIPIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006117 | 17/10/2022 | 503.79 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006144 | 17/10/2022 | 736.21 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-65.2019.8.15.0251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006145 | 17/10/2022 | 743.86 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-65.2019.8.15.0251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 17/10/2022 | 1087.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MES DE MAEÇO DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006118 | 17/10/2022 | 1726.44 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O 1º ENSAIO FOTOIGRAFICO BABY REALIZADO COM OS BEBES ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 17/10/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65146-X GSUAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006143 | 17/10/2022 | 1560.00 | 00005049239435 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA\ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO REPARO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE A 13 DIARIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 18/10/2022 | 2300.00 | 00005091509429 | JOSE ANCHIETA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SACOLAS/BOLSAS DE MAO EM TECIDO DESTINADO AO USO DOS USUARIOS DO SCFV E DO PAIF DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 18/10/2022 | 689.00 | 01765260000110 | SÓ DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER A COMPRA DE BALOES PARA O USO DO EVENTO ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV, DE CONDSDO-PB. CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 18/10/2022 | 550.00 | 16965084000138 | LUCENA CONFORT E CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA TENDA 5.00X5.00M. PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA "MES DE PREVENÇÃO DA MULHER" REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 18/10/2022 | 4500.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ASSISTENCIA AMBULATORIAL DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 18/10/2022 | 1500.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL APS DO2º QUADRIMESTRE DE 2022 E ATUALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DA SAUDE DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 18/10/2022 | 300.00 | 16707459000160 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANNER COM ILHOES DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA "MES DE PREVENÇÃO DA MULHER" REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 18/10/2022 | 150.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO COM DESOBSTRUÇÃO DOS DOIS SUCTORES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 18/10/2022 | 150.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO ENCOSTO DO MOCHO E DIAGNOSTICO DO PROBLEMA NO RAIO X SDENT(QUEIMADO). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 18/10/2022 | 132.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 18/10/2022 | 30773.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PRECATORIAS DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 27788122-ID 081230000008794829. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 18/10/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006171 | 19/10/2022 | 10000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006169 | 19/10/2022 | 2200.00 | 44702076000134 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO SOC. INDIV. DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 19/10/2022 | 260.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA. REF.10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 19/10/2022 | 3180.10 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GULOSEIMAS PARA AS SACOLINHAS DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0006172 | 19/10/2022 | 150000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10, S500) PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: NQJ5208, NPS1163, NPW6788, V6 26016, MOG5999, OGA7890, OGC9646, OGD6094, NQE4401, OGC5299, QFD7B72, RLW0I98, DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006175 | 19/10/2022 | 1500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: NQJ5208, NPS1163, NPW6788, V6 26016, MOG5999, OGA7890, OGC9646, OGD6094, NQE4401, OGC5299, QFD7B72, RLW0I98, DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 19/10/2022 | 440.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF.10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 19/10/2022 | 3150.00 | 00008718002412 | PABLO EDYPO GOMES FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 19/10/2022 | 360.00 | 00003927707414 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE BRINQUEDO(CAMA ELASTICA) DESTINADA AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 19/10/2022 | 360.00 | 00084120614468 | DANIEL FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE BRINQUEDO(CAMA ELASTICA) DESTINADA AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA REALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052022 | 0006164 | 19/10/2022 | 2800.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO. REF. 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006165 | 19/10/2022 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. REF.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0006166 | 19/10/2022 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FICAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 19/10/2022 | 220.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF.10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006168 | 19/10/2022 | 7885.80 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 19/10/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 19/10/2022 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0006167 | 19/10/2022 | 2691.44 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0006170 | 19/10/2022 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA. REF 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 19/10/2022 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0006174 | 19/10/2022 | 10000.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇODE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMAE BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO. REF 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 19/10/2022 | 460.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. REF.10/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 19/10/2022 | 214.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 19/10/2022 | 130.00 | 00008275172462 | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO NEBULIZADOR, O MESMO APRESENTAVA OBSTRUÇÃO NA MANGUEIRA DE SAIDA DE AR E UM CONSERTO NO SONAR QUE ESTAVA APRESENTANDO MAL CONTATO IMPOSSIBILITANDO REALIZAR A ESCUTA. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 19/10/2022 | 1465.60 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 19/10/2022 | 820.00 | 00003795328403 | ALINE TORRES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ANIMADORA INFANTIL COM PERSONAGENS DESTINADO AO ACESSO DE LAZER DAS CRIANÇAS DO SCFV NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS DO PAIF DO MUNICIPIO. CO-3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 19/10/2022 | 3150.00 | 00008718002412 | PABLO EDYPO GOMES FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADOS AO USO DAS CRIANÇAS DO SCFV NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS DO PAIF. DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 19/10/2022 | 600.00 | 18440243000106 | RONALDO MARTINS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ANIMADOR (PALHAÇO) DESTINADO AO ACESSO DE LAZER DAS CRIANÇAS DO SCFV NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS DO PAIF DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 19/10/2022 | 550.00 | 00006628719448 | JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO RECREATIVO COM PISCINA DURANTE UM DIA. DESTINADO AO USO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DAS CRIANÇAS DO GRUPO PRIORITARIOCO-3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 19/10/2022 | 1330.00 | 00089361008404 | JOSEILDO DE LACERDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE SORVETE E ALGODAO DOCE DESTINADOS AS CRIANÇAS DO SCFV NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PAIF DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. CO-3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006173 | 19/10/2022 | 6400.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO PARA AO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/10/2022 | 460.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO CARRO PIPA QFW-8886, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 20/10/2022 | 640.00 | 29787832000181 | TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO. CO-3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 20/10/2022 | 1850.00 | 00001746853433 | DANIELE CHRISTINE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DAS CRIANÇAS DO SCFV NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PAIF NO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 20/10/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006233 | 20/10/2022 | 1049.34 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DE LANCHES(BOLOS E CACHORRO QUENTES), DESTINADOS AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALLECIMENTO DE VINCULOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PAIF DO MUNICIPIO. CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006234 | 20/10/2022 | 2100.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/10/2022 | 520.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS DO PAIF DE CONDADO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 20/10/2022 | 1251.00 | 00009839821474 | JOÃO PAULO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE PIZZAS PARA O DIA DE CONVIVENCIA COMUNITARIA DOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 20/10/2022 | 825.00 | 00000019899440 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS E CACHORROS QUENTES PARA MARMITAS, DESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFV NA COMEMORAÇÃO ALUSIVO AO DIA DAS CRAINÇAS DO PAIF DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7706-6(CRIANÇA FELIZ) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006200 | 20/10/2022 | 597.00 | 36136131000148 | THALLES DE LASSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006208 | 20/10/2022 | 2985.00 | 36136131000148 | THALLES DE LASSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 20/10/2022 | 2570.00 | 00006180405441 | TACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0006212 | 20/10/2022 | 1340.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO CONSERTO DA PATROL 120K; ENCHEDEIRA; COLETOR HCI-7756; CAÇAMBA NQE-4361; TRATOR 5275, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006222 | 20/10/2022 | 5712.75 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 20/10/2022 | 535.24 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/10/2022 | 35.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 20/10/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 20/10/2022 | 1340.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006201 | 20/10/2022 | 1014.50 | 36136131000148 | THALLES DE LASSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 20/10/2022 | 545.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 20/10/2022 | 861.54 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA RLW-0198, DA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/10/2022 | 553.27 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DO VEICULO OROCH DE PLACA RLX1E18, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 20/10/2022 | 218.75 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA NQE-4401, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 20/10/2022 | 4711.91 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA OGD-6094, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 20/10/2022 | 575.00 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA A CONFECÇÃO DE COMANDAS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 20/10/2022 | 2156.89 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS AOS SORTEIOS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 20/10/2022 | 29.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0006216 | 20/10/2022 | 2130.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO CONSERTO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGC-9646; NPS-1163, OGA-7890; NQE-4401; MOG-5999; KFD7B72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 20/10/2022 | 1150.00 | 46165369000155 | JOSELANDIA SOUZA ALVES 05324618338 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO ONIBUS DE PLACA MOG-5999 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006221 | 20/10/2022 | 10100.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A COBERTURA DO TELHADO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006224 | 20/10/2022 | 2125.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO BORGES FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006232 | 20/10/2022 | 4263.90 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 20/10/2022 | 4593.69 | 73471963019085 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MATRICULA DE 9 ALUNOS NO CURSO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 20/10/2022 | 180.00 | 00006027455438 | MARIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42522-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 20/10/2022 | 185.00 | 00003501734433 | ARETUSA DELFINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA ESPECIALISTA EM ESTOMOTERAPIA NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 20/10/2022 | 352.67 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DA VAN DE PLACA RLV6E88, DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES (TDF), TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/10/2022 | 23.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 20/10/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 20/10/2022 | 65.41 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB NO DIA 17 DE OUTBRO DE 2022 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 20/10/2022 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB NO DIA 15 DE OUTBRO DE 2022 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 20/10/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 20/10/2022 | 550.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA MAIS USG CAROTIDAS, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 20/10/2022 | 650.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME TILT TESTE MAIS TESTE ERGOMETRICO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006277 | 21/10/2022 | 4730.52 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2022. DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 21/10/2022 | 110.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA DENSITOMETRIA OSSEA, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 21/10/2022 | 95.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS FARMACEUTICOS DE MEDICAÇÃO MANIPULADA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 21/10/2022 | 1275.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA 71311702407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE VAO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REUNIOES ESTRATEGICAS E PARA OS MOTORISTAS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 21/10/2022 | 130.82 | 00001963714490 | EDLENE FORMIGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA ONDE A MESMA SE AFSTARA NO DIA 24 D2 OUTUBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DAS SECRETARIAS DE SAUDE DOS MUNICIPPACTUADOS QUE REFERENCIAM ATRAVES DOS PROCESSOS DE REGULAÇÃO, DEMANDAS DE PACIENTES PARA O SISTEMA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 21/10/2022 | 130.82 | 00000020014465 | VALDINALDA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, QUANDO A MESMA SE AFASTARA NO DIA 24 DE OUTUBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA ACAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REGULÇAO DE EXAMES E CONSULTAS DAS SECRETARIAS DE SAUDE DE MUNICIPIOS PACTUADOS QUE REFERENCIAM ATRAVES DOS PROCESSOS DE REGULAÇÃO, DEMANDAS DE ´PACIENTES PARA O SISTEMA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 21/10/2022 | 300.00 | 00001149487470 | RENEIDE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE A 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 21/10/2022 | 30.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BALAO CANUTO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 21/10/2022 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 21/10/2022 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF.10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006268 | 21/10/2022 | 228912.00 | 06020318000110 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDISTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DE MARCA VOLKSWAGEN COM CAPACIDADE PARA 59 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 21/10/2022 | 2070.00 | 00005091509429 | JOSE ANCHIETA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SACOLAS/BOLSAS DE MAO EM TECIDO DESTINADO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 21/10/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA OGC-9646. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 21/10/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA QFD7B72. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122022 | 0006246 | 21/10/2022 | 3490.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 21/10/2022 | 1230.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS , DRIVES, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS PROGRAMAS E DE REDE DE INTERNET. REF 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0006248 | 21/10/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RF. 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 21/10/2022 | 350.00 | 00041229470816 | THAINÁ DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIO JOSÉ BEZERRA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA. RF. 10/2022. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 21/10/2022 | 1050.00 | 00013800879450 | HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO FOTOGRAFIA E FILAMGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNIC. REF 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 21/10/2022 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 21/10/2022 | 830.00 | 00012566655413 | FABRICIA TRIGUEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM NA EDIÇÃO DE FOTOGRAFIAS ONDE AS MESMAS SAO PUBLICADAS NAS PAGINAS OFICIAIS DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 21/10/2022 | 762.00 | 00009477701432 | MARIA DO DESTERRO GOMES MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS DE CAMPO REALIZADAS PARA PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTINADOS AS LICITAÇÕES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 21/10/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. REF. AO MES 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 21/10/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 21/10/2022 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006250 | 21/10/2022 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REF 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 21/10/2022 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 21/10/2022 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 21/10/2022 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 21/10/2022 | 800.00 | 17702007000158 | LAURINDO ALVES SOARES-690.232.984-20 MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MONTANA DE PLACA OGB-5649. QUE ESTA A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 21/10/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 21/10/2022 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 21/10/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ESUS FEEDBACK, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. REF. 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 21/10/2022 | 1230.00 | 00009477701432 | MARIA DO DESTERRO GOMES MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS DE CAMPO REALIZADAS PARA PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTINADOS AS LICITAÇÕES QUE SERAO REALIZADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 21/10/2022 | 2000.00 | 37163564000155 | JOAO EUDES MARTINS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 21/10/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 21/10/2022 | 700.00 | 17702007000158 | LAURINDO ALVES SOARES-690.232.984-20 MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SPIN DE PLACA QFH9B62, POIS A MESMA ESTA A SERVIÇO DO PROGRAMA FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 21/10/2022 | 515.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ENCHIMENTO DE BALOES E PRODUÇÃO DE ARCOS NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO COM AS CRIANÇAS DO SCFV DO PAIF DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 21/10/2022 | 700.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. 10/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0006265 | 21/10/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFN8G92 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006266 | 21/10/2022 | 200.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFN8G92 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 21/10/2022 | 590.00 | 22396264000149 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO PEÇAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN8G92. DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 21/10/2022 | 370.18 | 00003193530441 | CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. NO DIA24 E 25 DE OUTUBRO, ONDE O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 21/10/2022 | 600.00 | 00006032116409 | ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA ACOLHIMENTO DE MENORES EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL. REF. A 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 24/10/2022 | 612.00 | 37163564000155 | JOAO EUDES MARTINS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO (CASA LAR). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 24/10/2022 | 245.00 | 00009876698427 | PRICILLA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE UMA TORTA TEMATICA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 24/10/2022 | 11217.44 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO-CTR - LOTAÇÃO 005. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 24/10/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - COM- LOTAÇÃO 209. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 24/10/2022 | 3427.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - EST- LOTAÇÃO 209. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 24/10/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA-COM - LOTAÇÃO 003. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 24/10/2022 | 8520.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COM - LOTAÇÃO 201. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 24/10/2022 | 13500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELE - LOTAÇÃO 201. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 24/10/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COM- LOTAÇÃO 206. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 24/10/2022 | 2265.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CTR- LOTAÇÃO 206. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 24/10/2022 | 700.00 | 37163564000155 | JOAO EUDES MARTINS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DESTINADOS AO PRIMEIRO ENSAIO FOTOGRAFICO BABY REALIZADOS COM OS BEBÊS E SUAS MÃES QUE SÃO ACOMPANAHDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNCIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 24/10/2022 | 494.45 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SANDALIAS DE BORRACHA DESTINADAS A OFICINA ARTESANAL PARA AS ADOLESCENTES DO SCFV DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006331 | 24/10/2022 | 2218.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO PALIO DE PLACA QFU-4428, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 24/10/2022 | 2512.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CTR - LOTAÇÃO 2073. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 24/10/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-CTR - LOTAÇÃO 2074. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 24/10/2022 | 1454.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-EST - LOTAÇÃO 2074. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 24/10/2022 | 8484.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CTR - LOTAÇÃO 002. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006293 | 24/10/2022 | 1290.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS AÇÕES DE ATENDIMENTO AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006333 | 24/10/2022 | 1652.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006335 | 24/10/2022 | 725.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA QFZ-2576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006337 | 24/10/2022 | 1319.30 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006339 | 24/10/2022 | 1103.30 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA OFB-2763 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006344 | 24/10/2022 | 1988.30 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FORD KA DE PLACA QSD-8924 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PARA A UNIDADE ANCORA NA ZONA RURAL E ATENDIMENTO A PACIENACAMADOS E DE DIFICIL LOCOMOÇÃO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006368 | 24/10/2022 | 330.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006369 | 24/10/2022 | 1280.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 24/10/2022 | 12213.25 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - LOTAÇÃO 00007. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 24/10/2022 | 5366.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - LOTAÇÃO 00007. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 24/10/2022 | 10536.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - LOTAÇÃO 02055. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 24/10/2022 | 2303.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - LOTAÇÃO 02055. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 24/10/2022 | 2450.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - LOTAÇÃO 02055. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 24/10/2022 | 621.02 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - LOTAÇÃO 02055. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (INVENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN. 558/2022) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 24/10/2022 | 11390.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 24/10/2022 | 5063.32 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 24/10/2022 | 767.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 24/10/2022 | 4848.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 24/10/2022 | 1242.04 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 24/10/2022 | 38784.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 24/10/2022 | 34306.26 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 24/10/2022 | 9315.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 24/10/2022 | 7272.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - EST - LOTAÇÃO 02059. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 24/10/2022 | 3110.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - EST - LOTAÇÃO 02059. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 24/10/2022 | 13077.48 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - EST - LOTAÇÃO 02059. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 24/10/2022 | 25600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - CTR - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 24/10/2022 | 1625.94 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - CTR - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN. 558/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 24/10/2022 | 25621.28 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - EST - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 24/10/2022 | 621.02 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COM - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN. 558/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 24/10/2022 | 3071.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - EST - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN. 558/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 24/10/2022 | 1004.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN. 558/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 24/10/2022 | 2009.84 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN. 558/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 24/10/2022 | 5678.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - CTR - LOTAÇÃO 00004. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 24/10/2022 | 500.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UMA CASA QUE SERVE DE DEPOSITO PARA GUARDAR O MATERIAL ELETRICO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REF. A 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 24/10/2022 | 300.00 | 00097726168404 | LINDOMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 24/10/2022 | 5934.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-COM- LOTAÇÃO 204. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 24/10/2022 | 9720.57 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-CTR- LOTAÇÃO 204. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 24/10/2022 | 33486.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-EST- LOTAÇÃO 204. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006349 | 24/10/2022 | 1156.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MONTANA DE PLACA OGB-5649, UTILIZADA NO APOIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 24/10/2022 | 40.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 24/10/2022 | 8.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 24/10/2022 | 3636.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM- LOTAÇÃO 203. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 24/10/2022 | 9048.59 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EST- LOTAÇÃO 203. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 24/10/2022 | 8781.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA O PASEP CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO NO DIA 30/09/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 24/10/2022 | 600.00 | 37163564000155 | JOAO EUDES MARTINS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 24/10/2022 | 7146.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-COM - LOTAÇÃO 202. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 24/10/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-CTR - LOTAÇÃO 202. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 24/10/2022 | 38705.18 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-EST - LOTAÇÃO 202. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006330 | 24/10/2022 | 1823.10 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO FORD KA DE PLACA QSF-4756. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 24/10/2022 | 233.50 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 24/10/2022 | 7368.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - LOTAÇÃO 02081. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 24/10/2022 | 16829.42 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - LOTAÇÃO 02081. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 24/10/2022 | 3623.71 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 24/10/2022 | 67265.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 24/10/2022 | 18955.62 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 24/10/2022 | 119374.14 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 24/10/2022 | 26204.89 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02085. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 24/10/2022 | 148768.84 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02085. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006354 | 24/10/2022 | 16549.71 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACAS NQE-4401; OGD-6094; NPW-6788; NPS-1163; OGA-7890; OGC-9646; VOLARE V8 ANO 2008/2009 E VOLARE V6 ANO 2008/2009 QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 24/10/2022 | 3460.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02091. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 24/10/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE - LOTAÇÃO 02084. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 24/10/2022 | 19898.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE - LOTAÇÃO 02084. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 24/10/2022 | 8268.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO - AEE - LOTAÇÃO 02086. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 24/10/2022 | 698.80 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GULOSEIMAS PARA AS SACOLINHAS DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006332 | 24/10/2022 | 1103.30 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NO AIRCROSS DE PLACA QSA-6174 UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 24/10/2022 | 9209.94 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - EST- LOTAÇÃO 207. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 24/10/2022 | 5027.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CTR- LOTAÇÃO 207. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 24/10/2022 | 7146.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - COM- LOTAÇÃO 207. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 24/10/2022 | 6060.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONS. TUTELAR-ELE - LOTAÇÃO 006. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 24/10/2022 | 1656.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONS. TUTELAR-CTR - LOTAÇÃO 006. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 24/10/2022 | 0.03 | 00000020014465 | VALDINALDA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, QUANDO A MESMA SE AFASTARA NO DIA 24 DE OUTUBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA ACAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REGULÇAO DE EXAMES E CONSULTAS DAS SECRETARIAS DE SAUDE DE MUNICIPIOS PACTUADOS QUE REFERENCIAM ATRAVES DOS PROCESSOS DE REGULAÇÃO, DEMANDAS DE ´PACIENTES PARA O SISTEMA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 6290 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 24/10/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 20 DE OUTUBRO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 24/10/2022 | 360.00 | 00002769807439 | ROBERTO QUEIROZ FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFI MORFOLOGICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0006319 | 24/10/2022 | 5900.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 24/10/2022 | 400.00 | 44634275000152 | MONTENEGRO E NAARA SERVIÇOS EM SAUDE HOMECARE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA CAMA HOSPITALAR DESTINADA A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 24/10/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 24/10/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM RM DO QUADRIL SEM CONSTRASTE, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 24/10/2022 | 65.41 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB NO DIA 25 DE OUTUBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006341 | 24/10/2022 | 1162.30 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA STRADA DE PLACA QFY-6279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006345 | 24/10/2022 | 1321.10 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA VAN DE PLACA QFA0B51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 24/10/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 24/10/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 24/10/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 24/10/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COM - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 24/10/2022 | 22586.56 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 24/10/2022 | 74652.89 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006401 | 25/10/2022 | 6236.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN DE PLACA QFA0B51 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO -TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 25/10/2022 | 350.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 25/10/2022 | 60.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM RAIO X DO TORAX PA/PERFIL, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 25/10/2022 | 200.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS FARMACEUTICOS DE MEDICAÇÃO MANIPULADA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 25/10/2022 | 50.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM RAIO X DO JOELHO, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006429 | 25/10/2022 | 3220.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VAN DE PLACA RLV6E88. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 25/10/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 25/10/2022 | 515.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 01 PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB A SAO PAULO-SP, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 - BENEFICIOS EVENTUAL, RELATORIO EM ANEXO. A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 25/10/2022 | 215.63 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV8E26, O MESMO FOI DOADO AO MUNICIPIO PELO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 25/10/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 41552-4 COFINANCIAMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 25/10/2022 | 705.00 | 27693622000107 | AUTO SERV. E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ENSAIO/SELAGEM E MANUTENÇÃO NO TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA RLZ2D13. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 25/10/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA QFD7B72. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 25/10/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA OGC-9646. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0006425 | 25/10/2022 | 2520.00 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006427 | 25/10/2022 | 3220.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VAN DE PLACA RLW-0198. UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006428 | 25/10/2022 | 24840.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS: NPS-1163 E OGD-6094, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 25/10/2022 | 1510.00 | 04750492000193 | PISCINAS E COMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO TRADICIONAL E SULFATO DE ALUMINIO) PARA A PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006403 | 25/10/2022 | 967.75 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FORD KA DE PLACA QSF-4756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 25/10/2022 | 200.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA VTR DA POLICIA MILITAR QUE FAZEM A GUARNIAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 25/10/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 25/10/2022 | 57.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006404 | 25/10/2022 | 2062.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MONTANA DE PLACA OGB-5649 UTILIZADA NO APOIO A MANUTNEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 25/10/2022 | 220.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA ENCHEDEIRA NQE-434361, QUE ESTAO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0006426 | 25/10/2022 | 2107.20 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006398 | 25/10/2022 | 3180.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FORD KA DE PLACA QSD-8924 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PARA A UNIDADE ANCORA DA ZONA RURAL E ATENDIMENTO A PACIENTEACAMADOS E DE DIFICIL LOCOMOÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006399 | 25/10/2022 | 2004.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G09. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006400 | 25/10/2022 | 515.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA OFB-2763 UTILIZADONO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006402 | 25/10/2022 | 1330.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRADA DE PLACA QFY-6279 QUE ESTA A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006410 | 25/10/2022 | 333.50 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 25/10/2022 | 767.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN. 558/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 25/10/2022 | 450.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DDOS VEICULOS DE PLACA QSD-8954; QSD8924; OFB2763, POIS OS MESMOS ESTAO A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 25/10/2022 | 365.00 | 00010653710470 | EDNEY DE LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTIANDOS AS UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006405 | 25/10/2022 | 1069.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AIRCROSS DE PLACA QSA-6174 UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006406 | 25/10/2022 | 7706.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PALIO DE PLACA QFU-4428 UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 25/10/2022 | 612.00 | 37163564000155 | JOAO EUDES MARTINS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO (CASA LAR). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 25/10/2022 | 200.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA SPIN DE PLACA QFH9B62. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 25/10/2022 | 670.00 | 00070962250481 | CARLOS ALBERTO LEONCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ANIMADOR AO ACESSO DE LAZER DAS CRIANÇAS DO SCFV NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS DO PAIF DO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 25/10/2022 | 1320.00 | 00002909506436 | SANDRA ANGELICA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMBALAGEM DE BRINDES E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA OS ESPAÇOS DE MATERIAIS PARA OS ESPAÇOS SOCIOS EDUCATIVOS MONTADOS NO ACESSO DE LAZER DAS CRIANÇAS DO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 25/10/2022 | 470.00 | 00071256311421 | ERIK GABRIEL ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 25/10/2022 | 102.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA EMPAER/PB. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 26/10/2022 | 1727.00 | 00006628719448 | JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS ONDE AS MESMAS FORAM PARTCIPAR DE TORNEIOS E CAMPEONATOS INTERMUNICIPAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 26/10/2022 | 1559.71 | 06234468000127 | MERCADINHO IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. CO-3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 26/10/2022 | 4000.00 | 16105795000132 | CHARLES RANIERE DE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÃO DE BRINDES PARA O DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 26/10/2022 | 17100.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE CADERNOS DO PAIF VINCULADOS AO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS DO SUAS DOS USUARIOS REFERENCIADOS AO SERVIÇO DA PSB CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 26/10/2022 | 1845.00 | 00000779386159 | JOSELANIA BARBOSA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE SALGADOS COXINHAS DESTINADOS PARA O CONSUMO DAS CRIANÇAS DO SCFV NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PAIF DO MUNICIPIO DE CONDADO. CO- 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 26/10/2022 | 1716.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006442 | 26/10/2022 | 1141.21 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A MANUTNEÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0006459 | 26/10/2022 | 245.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0006460 | 26/10/2022 | 81.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DE CONDADO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006463 | 26/10/2022 | 637.20 | 15566244000103 | FRANCISCO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 26/10/2022 | 1865.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES QUE ESTAO NA RETIRADA DE DEMANDAS NO MES DE PREVENÇÃO DA MULHER REALIZADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0006469 | 26/10/2022 | 1638.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006471 | 26/10/2022 | 5557.84 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 26/10/2022 | 800.00 | 17702007000158 | LAURINDO ALVES SOARES-690.232.984-20 MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MONTANA DE PLACA OGB-5649. QUE ESTA A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 26/10/2022 | 212.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 26/10/2022 | 840.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ARTE FLORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAQLMEIRAS FENIX DESTINADAS AO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571- X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 26/10/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 26/10/2022 | 2987.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 26/10/2022 | 1700.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE CFTV SEGURANÇA ELETRONICA DO MUNICIPIO DE CONDADO EM TODOS OS SETORES. REF. 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 26/10/2022 | 370.18 | 00007119112406 | LUCIANA LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DDE INTESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 26/10/2022 | 1848.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SEGURO AUTOMOTIVO DOS VEÍCULOS DE PLACAS RLV6E88 E RLW0I98. PARCELA 01/04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 26/10/2022 | 875.00 | 00005091509429 | JOSE ANCHIETA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE EMBALAGENS DE TNT DESTINADAS AS PROVAS FINAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 26/10/2022 | 1041.00 | 00011944974466 | RENNE DE SA GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE FECHADURAS E TROCA COM INCLUSÃO DE MATERIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 26/10/2022 | 519.92 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE NAN, DESTINADA AS CRIANÇAS CARENTES CUJA AS FAMILIAS ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNAREBILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 26/10/2022 | 1560.00 | 00000004386426 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO UTILITARIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 26/10/2022 | 1750.00 | 00000004386426 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO UTILITARIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 26/10/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 24 DE OUTUBRO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 26/10/2022 | 700.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA DO PESCOÇO COM CONSTRASTE. DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO GOMES SOBRINHO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 27/10/2022 | 1480.72 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS DA SECRETÁRIA DE SAUDE QUANDO EM VIGEM A ARACAJU-SE. NOS DIAS 02 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 27/10/2022 | 583.20 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DOS 50.000KM DO VEICULO DE PLACA RLV6E88. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425--2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 27/10/2022 | 1300.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICONADOS DO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 27/10/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SE AFASTAR-SE-A NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 27/10/2022 | 1742.75 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VAN DE PLACA RLW0198, ONDE A MESMA PASSOU POR REVISÃO DOS 40.000KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17965- MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 27/10/2022 | 550.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISAO DESTINADAS A VAN DE PLACA RLW0198, PASSOU POR REVISÃO DOS 40.000KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 27/10/2022 | 4150.00 | 00009898851430 | TAIS PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM CONFECÇÃO DE CHAPEUS DE BOLSAS PARA OS NOTEBOOKS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 27/10/2022 | 555.27 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA WANDERLEY MONTEIRO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS DA SECRETARIA DE CULTURA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO/22. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 27/10/2022 | 29.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 27/10/2022 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 27/10/2022 | 1107.00 | 00027163801807 | ANDRE LINHARES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SAO JOSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 27/10/2022 | 1107.00 | 00004227959411 | ADRIANO PINHEIRO DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITERIO PUBLICO SAO JOSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 27/10/2022 | 625.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DOS 130.000M DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 27/10/2022 | 4723.73 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75, ONDE A MESMA PASSOU POR REVISAO DOS 130.000KM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 27/10/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 27/10/2022 | 4800.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO-076.730.964-20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM PALCO PEQUENO PORTE, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED E LOCAÇÃO DE TENDA, DESTINADO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PAIF DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006478 | 27/10/2022 | 299.34 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-652019.8.15.0251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 27/10/2022 | 555.27 | 00003193530441 | CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 03 DIÁRIAS DO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. NO DIA 13,14 E 15 DE OUTUBRO, ONDE O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 (SIGTV), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 28/10/2022 | 91.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 28/10/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 28/10/2022 | 5.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 28/10/2022 | 3717.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/10/2022 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 28/10/2022 | 2.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 28/10/2022 | 2.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 28/10/2022 | 5.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 0043/006/00000640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 28/10/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 31/10/2022 | 370.50 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO NA REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO OROCH DE PLACA RLX1F18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006513 | 31/10/2022 | 1200.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006514 | 31/10/2022 | 2352.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006510 | 31/10/2022 | 1128.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 31/10/2022 | 5625.00 | 43231846000145 | R P M NOBREGA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SOBREMESAS DESTINADAS AO USO DOS IDOSOS DO SCFV DE CONDADO DURANTE DIA DE LAZER ALUSIVO AO TRABALHO SOCIAL DE INCLUSÃO E ACESSO A MOMENTOS DE LAZER. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006511 | 31/10/2022 | 2436.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006512 | 31/10/2022 | 1632.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 03/11/2022 | 3030.50 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA O SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 03/11/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ART. CONVÊNIO 0477/2021: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 03/11/2022 | 6500.00 | 23429439000130 | RMG CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, HIDRAULICO, SANITÁRIO, ESTRUTURAL, COMBATE INCENDIO E ELETRICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, BDI, MEMORIAL DE CALCULO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO INTEGRA PARAIBA DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0006520 | 03/11/2022 | 2640.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DE 10 ESTUDANTES NO PERIODO DE 26/09/22 A 11/10/222 DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SERVOS DE MARIA, FURNAS, PADRE ANTONIO, JENIPAPO, BARRO BRANCO, RUA DA PALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES D ELIMA E VICE VERSA. TOTALIZANDO 54KM DE IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0006521 | 03/11/2022 | 2640.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DE 10 ESTUDANTES NO PERIODO DE 13/10/22 A 28/10/22 DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SERVOS DE MARIA, FURNAS, PADRE ANTONIO, JENIPAPO, BARRO BRANCO, RUA DA PALHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES D ELIMA E VICE VERSA. TOTALIZANDO 54KM DE IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0006522 | 03/11/2022 | 1680.00 | 00013908009464 | MATEUS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DE 5 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 26/09/2022 A 11/10/2022 DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO JATOBA DA ESTRADA PARA A ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA E VICE VERSA. TOTALIZANDO 24 KM (IDA E VOLTA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0006523 | 03/11/2022 | 1680.00 | 00013908009464 | MATEUS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DE 5 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 13/10/22 A 28/10/22. DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO JATOBA DA ESTRADA PARA A ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA E VICE VERSA. TOTALIZANDO 24 KM (IDA E VOLTA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0006524 | 03/11/2022 | 1680.00 | 00013908009464 | MATEUS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DE 3 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO MANHA NO PERIODO DE 26/09/2022 A 11/10/2022.DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO JATOBA/ANGICOS/PITOMBEIRA PARA A ESCOLA DO SITIO BORGES E VICE VERSA. TOTALIZANDO 66 KM (IDA E VOLTA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0006525 | 03/11/2022 | 1680.00 | 00013908009464 | MATEUS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DE 3 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO MANHA NO PERIODO DE 13/10/2022 A 28/10/2022.DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO JATOBA/ANGICOS/PITOMBEIRA PARA A ESCOLA DO SITIO BORGES E VICE VERSA. TOTALIZANDO 66 KM (IDA E VOLTA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 04/11/2022 | 277.50 | 11572593000691 | NIVE NUCLEO DEINSPEÇÃO E VISTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NAS VISTORIAS DOS ONIBUS DE PLACAS: OGD-6094; NQE-4401 E MOG-5999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 04/11/2022 | 455.00 | 27693622000107 | AUTO SERV. E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVÇO PRESTADO EM UMA REPOSIÇÃO DE BOBINA, ENSAIO SELAGEM E ATUALIZAÇÃO DO TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA QFD7B72. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 04/11/2022 | 410.00 | 00005014474403 | RANILSON PINHEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA APERESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 04/11/2022 | 1025.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO PELA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 04/11/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 04/11/2022 | 92.50 | 11572593000691 | NIVE NUCLEO DEINSPEÇÃO E VISTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA VISTORIA DA AMBULANCIA DE PLACA QFZ-2576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 04/11/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE PRINCESA ISABEL- PB, NO DIA 31 DE OUTUBRO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 04/11/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE PRINCESA ISABEL- PB, NO DIA 28 DE OUTUBRO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 04/11/2022 | 515.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 01 PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB A SAO PAULO-SP, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 - BENEFICIOS EVENTUAL, RELATORIO EM ANEXO. A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0006547 | 04/11/2022 | 42414.08 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO, BAIRRO DO ALTO: RUA ANA FERREIRA, FRANCISCO MARQUES, PROJETADA A-B-C. CONVÊNIO 899682/2020; CONTRATO DE REPASSE 1070550-73/2020; PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO; CT ADM 092/2022. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 04/11/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 04/11/2022 | 740.36 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 03 A 04 DE NOVEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 04/11/2022 | 555.27 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS05, 06 E 07 DE NOVEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 04/11/2022 | 622.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕESS EM MATERIAIS EM CARÁTER OFICIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO(AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE JULGAMENTO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E AVISO DE ADIANTAMENTO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 04/11/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0006530 | 04/11/2022 | 1800.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A FINALIDADE DE DESEMPENHAR MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACESSORIA JURIDICA NO AMBITO DDOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E GESTAO DO SUAS, NO MUNICIPIO DE CONDADO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 04/11/2022 | 815.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFIA NO ENSAIO BABY REALIZADOS COM OS BEBES ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 04/11/2022 | 130.82 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA ONDE O MOTORISTA NO DIA 04 DE NOVEMBRO REALIZOU O TRANSPORTE DO PACIENTE DANIEL CLEMENTINO GOUVEIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA SER INTERNADO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 04/11/2022 | 130.82 | 00006032116409 | ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER UMA DIARIA ONDE A ENFERMEIRA NO DIA 04 DE NOVEMBRO ACOMPANHOU O PACIENTE DANIEL CLEMENTINO GOUVEIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA SER INTERNADO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 04/11/2022 | 3043.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, MES DE PREVENÇÃO A SAUDE DA MULHER, REALIZADOS PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 07/11/2022 | 6337.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SEGURO AUTOMOTIVO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 07/11/2022 | 1100.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECAGRGA DE EXTINTORES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A AMNUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 07/11/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS. REF.11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 07/11/2022 | 650.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. MES DE 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 07/11/2022 | 2000.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I MARIA DALVA RAMALHO. REF. 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00011167135431 | GUSTAVO SARMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO MEDICO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO.11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPENSAR DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO. REF. A 11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 07/11/2022 | 300.00 | 00010385369441 | ROMULO VINICIUS TRIGUEIRO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO CIRURGIÃO DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DO MUNICIPIO. 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006598 | 07/11/2022 | 86.75 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006603 | 07/11/2022 | 1100.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 07/11/2022 | 1800.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS AO USO DOS IDOSOS DO SCFV DE CONDADO DURANTE O DIA DE LAZER ALUSIVO AO TRABALHO SOCIAL DE INCLUSAO E ACESSO A MOMENTOS DE LAZER. CO-3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006553 | 07/11/2022 | 2880.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN8G92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 07/11/2022 | 1850.90 | 00003193530441 | CAIO RODRIGO BEZERRA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 05 DIÁRIAS DO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 07 A 11 DE NOVEMBRO, ONDE O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 07/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REF. 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 07/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADA NA CONTA FPM. REF. 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 07/11/2022 | 1230.00 | 00005461381448 | MARIA DE FATIMA LIMA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR, ATENDENDO AS DEMANDAS JUDICIAIS REFERENTES AOS MESMOS E ATENDIMENTO AS FAMILIAS EXTENSAS. REF. A 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 07/11/2022 | 570.00 | 00012813401463 | CLEYTON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 07/11/2022 | 600.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI PARA A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ENDEREÇO WWW.CONDADO.PB.GOV.BR . REF. A 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006567 | 07/11/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 07/11/2022 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MES DE 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 07/11/2022 | 140.00 | 30330222000133 | PATOS LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADO AO APOIO A MANUTENÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 07/11/2022 | 1700.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/05/2023; TERMO DE COMPROMISSO 893542 - OP 1069650-60 MUNICÍPIO DE CONDADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 07/11/2022 | 1220.00 | 00012484233485 | JERFESON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS. REF.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 07/11/2022 | 620.00 | 00013562960417 | JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RELATORIO FOTOGRAFICO. REF. 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006587 | 07/11/2022 | 12456.44 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0006590 | 07/11/2022 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10, S500) PARA O ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: MOTONIVELADORAS, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA, RETRO, TRATORES, CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006591 | 07/11/2022 | 1000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: MOTONIVELADORAS, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA, RETRO, TRATORES, CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0006595 | 07/11/2022 | 63.72 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. CONTRAPARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO, BAIRRO DO ALTO: RUA ANA FERREIRA, FRANCISCO MARQUES, PROJETADA A-B-C. CONVÊNIO 899682/2020; CONTRATO DE REPASSE 1070550-73/2020; PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO; CT ADM 092/2022. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 07/11/2022 | 810.00 | 23699056000262 | C N QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A A PATROL. DAECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 07/11/2022 | 250.00 | 00060128221380 | FRANCISCA LENILDA DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 07/11/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SE AFASTAR-SE-A NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006592 | 07/11/2022 | 3654.00 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE 50 CESTAS BASICAS CONCEDIAS PARA O BENEFICIO EVENTUAL AOS USUARIOS DO SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 07/11/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 07/11/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 07/11/2022 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 28 DE OUTUBRO, REALIZOU O TRANSPORTE DE UM PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 07/11/2022 | 320.00 | 21627618000156 | DR. GUSTAVO LINO NOBREGA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICPIO CONFOME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 07/11/2022 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASISTENCIA MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL AVOCADO COM SEDAÇÃO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 07/11/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA-MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 07/11/2022 | 143.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA-MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 07/11/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 07/11/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 0405 DE NOVEMBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 07/11/2022 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALIZAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL MANTIDO PELA CONVENIADA, REF.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 07/11/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR AS DESPESAS OPERACIONAIS COM A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO X E ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 556/2022. DATADO DE 21/02/2022. REFERENTE AO 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 07/11/2022 | 232.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 07/11/2022 | 2079.84 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 16 LATAS DE LEITE INFANTRINI 400G, DESTINADO A CRAIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA, FAZENDO USO DE GASTRONOMIA COMO VIA DE ADMINISTRAÇÃO DA DIETA. PARA GARANTIR O APORTE NUTRICIONAL ADEQUADO A IDADE E CONDIÇÃO CLINICA E RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. O PACIENTE NECESSITA DE USO CONTINUO DE FORMULA POLIMERICA PARA CRIANÇAS DE 0 A 03 ANOS. SEGUE EM ANEXO LAUDO NUTRICICIONALE DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 07/11/2022 | 130.82 | 00002808163401 | JOSIVANIA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM DIARIA QUANDO A MESMA AFASTARSE-A NO DIA 07 DE NOVEMBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO PRE-CONGRESSO EM CAPACITAÇÃO EM SAUDE DO TRABAÇHADOR E VIGILANCIA EM SAUDE QUE OCORRERA NA GRADEDE PROGRAMAÇÃO DO 19º CONGRESSO NACIONAL DE ASSOCIAÇÃO NACIONAL MEDICA DO TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 07/11/2022 | 130.82 | 00011265997438 | NADJA NAYARA DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM DIARIA QUANDO A MESMA AFASTARSE-A NO DIA 07 DE NOVEMBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO PRE-CONGRESSO EM CAPACITAÇÃO EM SAUDE DO TRABALHADOR E VIGILANCIA EM SAUDE QUE OCORRERA NA GRADEDE PROGRAMAÇÃO DO 19º CONGRESSO NACIONAL DE ASSOCIAÇÃO NACIONAL MEDICA DO TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 07/11/2022 | 120.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 07/11/2022 | 50.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FARMACEUTICO EM MEDICAÇÃO MANIPULADA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 07/11/2022 | 213.75 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NA REVISAO DO VEICULO CRONOSS DE PLACA RLZ6A43, REVISAO DOS 30.000KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 07/11/2022 | 261.64 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 07/11/2022 | 335.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS NA REVISAO DO VEICULO CRONOSS DE PLACA RLZ6A43, REVISAO DOS 30.000KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 07/11/2022 | 3000.00 | 46125360000110 | EFICAZ CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSORIA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA EDUCACIONAL, ACOMPANHANDO, MONITORANDO, DANDO SUPORTE NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE(PDDE,SIMEC); E ACESSORIA NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 07/11/2022 | 197.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006561 | 07/11/2022 | 5337.38 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0006586 | 07/11/2022 | 538.35 | 04315234000189 | PREMOL IND. E COM DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 07/11/2022 | 1400.00 | 27693622000107 | AUTO SERV. E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ENSAIO SELAGEM COM REPOSIÇÃO DE BOBINA DO TACOGRAFO DOS ONIBUS DE PLACAS NPS-1126 E OGC 5299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006596 | 07/11/2022 | 18200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS OGC 9646, NQJ 5208 E OGC 5299, UTILISADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 08/11/2022 | 120.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD6094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006620 | 08/11/2022 | 271.76 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CULMILANCIA FOLCLORICA REALIZADA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 08/11/2022 | 260.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS FARMACEUTICOS DE MEDICAÇÃO MANIPULADA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 08/11/2022 | 150.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO EM ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006612 | 08/11/2022 | 7059.30 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2022. DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 08/11/2022 | 700.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIAS DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 08/11/2022 | 1500.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIAS DESTINADO A PACIENTE OCONLOGICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 08/11/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 08/11/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 08/11/2022 | 608.08 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 08/11/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 08/11/2022 | 1.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 84748-8 IGD PAB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 08/11/2022 | 530.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 08/11/2022 | 368.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0006619 | 08/11/2022 | 622.50 | 07788510000114 | IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 09/11/2022 | 1541.50 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO FEIJAO. SERVIÇOS DESCRITOS EM NNOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 09/11/2022 | 150.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 09/11/2022 | 350.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO FORD KA DE PLACA QSD-8954 DE MALTA-PB A PATOS-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 09/11/2022 | 700.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO FORD KA DE PLACA QSD-8954 DE TEIXEIRA-PB A CONDADO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006641 | 09/11/2022 | 699.00 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006642 | 09/11/2022 | 820.21 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO, PARA ACASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-65.2019.8.15.0251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 09/11/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NOTAS, MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. REF. A NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 09/11/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 09/11/2022 | 1.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 (TRIBUTOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 09/11/2022 | 13.61 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA BANCARIA 640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 09/11/2022 | 200.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO FORD KA DE PLACA QSF-4776 DE SANTA GERTRUDES PB A PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006645 | 09/11/2022 | 2622.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOSE. REF. A 21 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006647 | 09/11/2022 | 1800.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO REPARO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOSE. REF. A 15 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 09/11/2022 | 310.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS PORTOES E BANCOS DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 09/11/2022 | 1030.00 | 00005718550409 | JOSE DO BONFIM DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GESSEIRO NO FORRO DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006653 | 09/11/2022 | 1080.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOSE. REF. A 18 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006655 | 09/11/2022 | 900.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTNEÇÃO DO CEMITERIO SAO JOSE. REF. A 15 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006657 | 09/11/2022 | 1020.00 | 00043960136803 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOSE, REFE. A 17 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 09/11/2022 | 1440.00 | 00004911082496 | ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIA PUBLICAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A 24 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0006660 | 09/11/2022 | 1440.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS MATOS E ERVAS E NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. REF. A 24 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006661 | 09/11/2022 | 2490.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOSE. REF. A 20 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006662 | 09/11/2022 | 2358.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO CEMITERIO PUBLICO SAO JOSE. REF. A 19 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 09/11/2022 | 210.00 | 00003043277430 | GERIMIAS GENARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A SEC. DE OBRAS DA CIDADE DE PATOS A CONDADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 (COFINANCIAMENTO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 09/11/2022 | 400.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DA AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G09 DE CONDADO-PB A PATOS-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 09/11/2022 | 288.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G, DESTINADOS A CRIANÇA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, A MESMA APRESENTA GRAVE ALEGIA ALIMENTAR AO LEITE E QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE (CID D 80,1 + O QUE CAUSA O PREJUIZO INTENSO NA QUALIDADE DE VIDA DA PACIENTE. NECESSITANDO CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA DO LEITE SUPRACITADO. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 09/11/2022 | 320.00 | 21627618000156 | DR. GUSTAVO LINO NOBREGA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICPIO CONFOME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006644 | 09/11/2022 | 1958.49 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 09/11/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 (FUS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006623 | 09/11/2022 | 20288.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MICROONDAS, 30 MESAS QUADRADAS PLASTICAS, 10 MICROCOMPUTADORES, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006624 | 09/11/2022 | 10313.16 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 ARMARIOS PARA COZINHA, 04 MESAS DE ESCRITORIO E 20 MESAS PARA COMPUTADORES, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006625 | 09/11/2022 | 19980.00 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 0507428456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 PROJETORES MULTIMIDIAS(DATA SHOW) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006626 | 09/11/2022 | 9760.00 | 43684445000140 | CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 08 TV´S DE LED 30". DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006627 | 09/11/2022 | 3900.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06 TELAS DE PROJEÇÃO RETRATEIS PARA DATA SHOW. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006628 | 09/11/2022 | 4122.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR BIPLEX 350 LITROS DUAS PORTAS BRANCO. DESTINADO PARA A ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006629 | 09/11/2022 | 22380.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRES BEBEDOUROS, 06 FOGOES DE 06 BOCAS E TRES FREEZERS HORIZONTAIS. DESTINADO PARA A ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006630 | 09/11/2022 | 23101.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA - NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CINCO ARAMARIOS ALTO COM DUAS PORTAS, SEIS BATEDEIRAS, TRINTAS CADEIRAS GIARTORIAS E 10 ESTANTES DE AÇO. DESTINADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006631 | 09/11/2022 | 19200.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEIS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 09/11/2022 | 2500.00 | 43495692000107 | WANESSA RAMILLY DE MEDEIROS - 0885894459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ONDE A MESMA SERA DIRECIONADA AOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16763-0 (QSE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 10/11/2022 | 600.00 | 22493110000175 | ARAOLDO DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SOLDA EM CADEIRAS DO ONIBUS DE PLACA OGC-5299. UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 10/11/2022 | 130.82 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA,COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A PRINCESA IZABEL-PB, NO DIA 08 DE NOVEMBRO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 10/11/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE PRINCESA ISABEL- PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 10/11/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 10/11/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 08 DE NOVEMBRO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 10/11/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13525-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 10/11/2022 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIAS DA SECRETÁRIA DE SAUDE QUANDO EM VIGEM A ARACAJU-SE.JOAO PESSOA-P NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 10/11/2022 | 339.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AO VEICULO DE PLACA QFY-6279, POIS O MESMO É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 10/11/2022 | 400.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DO LIMITADOR; CONSERTO DAS FECHADURAS; LIMPEZA DAS FECHADURAS DO VEICULO DE PLACA QFY-6279, O MESMO É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 10/11/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9451-X FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 10/11/2022 | 21.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA BANCARIA 640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 10/11/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 10/11/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 10/11/2022 | 11296.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSAL COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DÍVIDA CONTRATADA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 10/11/2022 | 7262.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DÍVIDA CONTRATADA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 10/11/2022 | 7815.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 10/11/2022 | 4.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 10/11/2022 | 19630.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVIDA DO INSS PARCELAMENTO DE Nº RFB-PREV-PARC-60. MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 10/11/2022 | 3.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 (TRIBUTOS). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV/PAIF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0006698 | 11/11/2022 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DOS FORD'S KA DE PLACAS QSD8954 E QSD8924 E DO FIAT CRONOS DE PLACA RLZ6A43 DA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006701 | 11/11/2022 | 1580.00 | 06106005000180 | STOK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 11/11/2022 | 1129.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 11/11/2022 | 75.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA BANCARIA 640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 11/11/2022 | 4.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 11/11/2022 | 370.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO NO REMENDO DE PNEUS DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 11/11/2022 | 320.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇO MEDICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0006699 | 11/11/2022 | 300.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS FORD'S KA DE PLACAS QSD8954 E QSD8924 E DO FIAT CRONOS DE PLACA RLZ6A43 DA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 11/11/2022 | 120.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 11/11/2022 | 1589.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPS-1163; OGC-5299 E OGD6A94. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 11/11/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 11/11/2022 | 1115.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DO KIT MONITOR COM CAMERA, CONSERTO DA ALIMENTAÇÃO DAS CAMERAS E NA INSTALAÇÃO DE UM REDUTOR DE CORRENTE NOS VEICULOS DE PLACAS NPS-1163, OGC-5299, OGD6A94 E NQJ-5208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 11/11/2022 | 1500.00 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GULOSEIMAS DESTINADAS AOS ALUNOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 11/11/2022 | 210.00 | 00011265993440 | NAYANE KAUANNA DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO MAQUIADORA NAS ALUNAS QUE PARTICIPARAM DAS APRESENTAÇÕES NO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 11/11/2022 | 2713.00 | 00006735233492 | WAMARI LAYANNE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CAIXAS CARTONADAS DESTINADAS PARA AS LEMBRANCINHAS DOS FORMANDOS DO ABC DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 11/11/2022 | 2713.00 | 00006735233492 | WAMARI LAYANNE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CAIXAS CARTONADAS DESTINADAS PARA AS LEMBRANCINHAS DOS FORMANDOS DO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 11/11/2022 | 830.00 | 00065441052449 | JOILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AOS ALUNOS DO 9º ANO FUNDAMENTAL 2 ONDE OS MESMOS IRÃO PARA UM PASSEIO NA CIDADE DE NATAL-RN NO PERIODO DE 3 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 14/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 14/11/2022 | 99.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 14/11/2022 | 79.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 14/11/2022 | 51.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA BANCARIA 640-1 (IPTU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 14/11/2022 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624027-9 FNSBLMAC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 14/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006726 | 16/11/2022 | 1155.65 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 16/11/2022 | 560.00 | 00060290544491 | FABIANA FREIRE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BRINDES PARA O DIA DE LAZER DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 16/11/2022 | 1335.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUXILIAR O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO NA FORMATAÇÃO MATÉRIAS, PEÇAS PUBLICITÁRIAS, CAMPANHAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0006728 | 16/11/2022 | 3453.95 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNESDESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DO MUNICIPIO, CPNFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 16/11/2022 | 2420.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 16/11/2022 | 5165.63 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A BOLETO DE DISPENSA DE LICENÇA, REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO(LRO). CONVENIO 916954/2021. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 16/11/2022 | 370.18 | 00010241830419 | GEAN ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INETRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006732 | 16/11/2022 | 521.82 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 16/11/2022 | 555.00 | 00004398163433 | LUCIANA DE LIMA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MARMITAS DESTINADAS A EQUIPE DE SAUDE QUE TRABALHAM NA UBS ANCORA DO SITIO VARZEA DO FEIJAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006738 | 16/11/2022 | 945.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 16/11/2022 | 2300.00 | 00006023427405 | MAYLSON ANDSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006749 | 16/11/2022 | 3150.00 | 17263792000190 | REALMED DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPAR DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 16/11/2022 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 16/11/2022 | 3.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 16/11/2022 | 815.00 | 00008972687413 | DELANIO WESLEY DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MNUTENÇÃO NAS MOTOS QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 16/11/2022 | 1030.89 | 00020644841400 | MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0009822-62.2011.8.15.0251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 16/11/2022 | 130.82 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 17 DE NOVEMBRO PARA BUSCAR AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL(RG) NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DI/P 64. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 16/11/2022 | 830.00 | 00010653710470 | EDNEY DE LACERDA PORFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS BUROCRATICOS COM ENCADERNAÇÃO E PLANILHAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 16/11/2022 | 587.76 | 18947379000107 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLOBOS DESTINADOS AOS POSTES DE ILUMINAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 16/11/2022 | 79.80 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 16/11/2022 | 1860.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 16/11/2022 | 1680.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO MUNCK PARA O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 16/11/2022 | 4802.56 | 41457892000131 | CARTÓRIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER DESPESAS COM O CARTORIO DE 16 CASAIS PARA O CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDO AS FAMILIAS VULNERAVEIS, OBEJTIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVEDA REGULAMENTAÇÃO DA UNIAO DAS FAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 16/11/2022 | 1030.00 | 00029979516828 | JOÃO PAULO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MUDANÇA EM UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 16/11/2022 | 2030.00 | 00029979516828 | JOÃO PAULO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MUDANÇA EM UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 16/11/2022 | 1200.30 | 46793183000140 | N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO 2º ENSAIO FOTOGRAFICO DAS GESTANTES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 16/11/2022 | 720.00 | 00006535029409 | CAIO CEZAR BEZERRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 11 TONELADAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CONAB EM PATOS-PB PARA CONDADO-PB, ALIMENTOS ESSES DOADOS PELO GOVERNO FEDERAL PARA A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERVULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006737 | 16/11/2022 | 1103.30 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AIRCROSS DE PLACA QSA-6174. UTILIZADO PEO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 16/11/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006733 | 16/11/2022 | 1290.50 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 16/11/2022 | 800.00 | 14369062000180 | CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA E FISOTERAPIA GEORGIA MACHADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PACIENTE DESSE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 16/11/2022 | 389.86 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE04 LATAS DE FORTINI COMPLETE 800G E UM OLEO DE COCO SEM SABOR, DESTINADO A CRIANÇA RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, O MESMO APRESENTA QUADRO DE DEFICIT NO CRESCIMENTO E ESTATURA NECESSITANDO DE S SUPLEMENTAÇÃO. SEGUE EM ANEXO A PRESCRIÇÃO MEDICA E A DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 16/11/2022 | 507.90 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE, DESTINADOS A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, A MESMA APRESENTA QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE. SEGUE EM ANEXO DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 16/11/2022 | 2000.00 | 10513210000137 | ORTOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE JOELHEIRA ATICULADA ORTOPEDICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 16/11/2022 | 2369.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLÓGICA PRIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CIRURGIA DE CATARATA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 16/11/2022 | 555.27 | 00003882162473 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, QUANDO O MESMO SE AFASTOU NOS DIAS 16, 17 E 18 NOVEMBRO DE 2022, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA BUSCAATIVA (BAEF). CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 16/11/2022 | 243.60 | 00004911136413 | ITAMARA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE BISCOITOS AMANTEIGADOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DAS LEMBRANCINHAS DOS FORMANDOS DO ABC DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 16/11/2022 | 3478.19 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL EDIÇÃO 2011, SENDO ELES CATEGORIA SUB-13, SUB-15 E SUB-17 E CATEGORIA FEMININA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 16/11/2022 | 618.14 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006727 | 16/11/2022 | 1378.65 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 16/11/2022 | 5847.84 | 18947379000107 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUIISIÇÃO DE 16 LIXEIRAS EM DIVERSAS CORES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 16/11/2022 | 7670.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRE DE EXTINTORES UTILIZADOS EM TODAS AS ESCOLAS DO MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 16/11/2022 | 513.00 | 37417548000141 | EMANUELLA DE SOUZA BEZERRA 08408365460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PORTA RETRATOS EM MDF PERSONALIZADOS. DESTINADOS AOS FORMANDOS DO ABC. ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 16/11/2022 | 1100.00 | 37417548000141 | EMANUELLA DE SOUZA BEZERRA 08408365460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CAIXAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDO AS FAMILIAS VULNERAVEIS OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DA REGULAMENTAÇÃO DA UNIAO DAFAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 16/11/2022 | 2400.00 | 46165369000155 | JOSELANDIA SOUZA ALVES 05324618338 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO ONIBUS DE PLACA OGC 9646, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 17/11/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006784 | 17/11/2022 | 4115.02 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 17/11/2022 | 700.00 | 00011944974466 | RENNE DE SA GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO EM PEQUENOS REPAROS E EM MANUTENÇÕES DIVERSAS NA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 17/11/2022 | 1708.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO OROCH DE PLACA RLX1F18. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 17/11/2022 | 56.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 17/11/2022 | 20968.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 17/11/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 17/11/2022 | 1500.00 | 32033824000154 | CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ANALISE DO SALDO EM CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E CONSULTORIA QUANTO A OPERACIONALIZAÇÃO NO PLANO DE PROGRAMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SALDO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DESTINADO A VACINAÇÃO DODO COVID-19 ENFATIZANDO A DOSE DE REFORÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 17/11/2022 | 300.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DCLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 17/11/2022 | 34.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS FARMACEUTICOS DE MEDICAÇÃO MANIPULADA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 17/11/2022 | 2823.66 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS PARA A CONEFCÇÃO DOS VESTIDOS DO BAILE DE DEBUTANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 17/11/2022 | 360.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO TABELIAO NO RECONHECIMENTO RECONHECIMENTO DE FIRMAS(DOCUMENTOS) PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006785 | 17/11/2022 | 413.66 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SEDE DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 17/11/2022 | 4540.00 | 38314486000105 | MARCOS ROBERTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA PLATAFORMA 360° GRAUS PARA AS FESTIVIDADES DO BAILE DE DEBUTANTES E CASAMENTO COMUNITARIO E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 17/11/2022 | 1781.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 002. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 17/11/2022 | 4401.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- LOTAÇÃO 207. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 17/11/2022 | 1620.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR- LOTAÇÃO 006. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 17/11/2022 | 30773.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PRECATORIAS DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2778122-ID 081230000008941260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 17/11/2022 | 994.55 | 00020644841400 | MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0009826-02.2011.8.15.0251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 17/11/2022 | 1700.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE CFTV SEGURANÇA ELETRONICA DO MUNICIPIO DE CONDADO EM TODOS OS SETORES. REF. 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006776 | 17/11/2022 | 203.66 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 17/11/2022 | 7087.22 | 00000019865465 | ANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SETENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR AO CREDOR ANCELEIDE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0009826-02.2011.8.15.0251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 17/11/2022 | 500.00 | 46793183000140 | N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 17/11/2022 | 700.00 | 46793183000140 | N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 17/11/2022 | 18.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 17/11/2022 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 17/11/2022 | 4624.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 0201. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 17/11/2022 | 10290.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS - LOTAÇÃO 0204. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 17/11/2022 | 2663.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 0203. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006770 | 17/11/2022 | 1320.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 17/11/2022 | 1192.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - LOTAÇÃO 00004. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 17/11/2022 | 3578.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LOTAÇÃO 00007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 17/11/2022 | 2727.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - LOTAÇÃO 02055. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 17/11/2022 | 3342.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 17/11/2022 | 16367.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006780 | 17/11/2022 | 878.98 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 17/11/2022 | 8650.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 17/11/2022 | 4706.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - LOTAÇÃO 02059. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006792 | 17/11/2022 | 640.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 17/11/2022 | 50.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PDESTINADO AO ATENDIMENTO DE ENDODONTIAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006782 | 17/11/2022 | 352.33 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS CASA DA FAMILIA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 17/11/2022 | 2355.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CASA DE ACOLHIMENTO - LOTAÇÃO 005. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 17/11/2022 | 601.56 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 21 e 22 DE NOVEMBRO PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 17/11/2022 | 1467.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 206. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 17/11/2022 | 271.83 | 01765260000110 | SÓ DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER A COMPRA DE SACOLINHAS DESTINADAS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 17/11/2022 | 205.00 | 00071129446433 | FRANCISCA VITORIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MAQUIADORA NO 2º ENSAIO FOTOGRAFICO REALIZADO COM AS GESTNTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 17/11/2022 | 250.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER - JAGUARIBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM BOMBA D'ÁGUA DESTINADA A SPIN DE PLACA QFH9B62 UTILIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 17/11/2022 | 559.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- SCFV - LOTAÇÃO 2074. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 17/11/2022 | 527.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- PAIF - LOTAÇÃO 2073. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 18/11/2022 | 535.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AOS ENCONTROS REALIZADOS COM OS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006819 | 18/11/2022 | 405.45 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO 2° ENSAIO FOTOGRAFICO REALIZADO COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 18/11/2022 | 30.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SCFV REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 18/11/2022 | 1711.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES - LOTAÇÃO 209. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE VICE-CAMPEAO E ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇÃO 2022 TROFEU OSVALDO CRUZ IN - MEMORIA. EQUIPE GENIPAPO ESPORT CLUB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 18/11/2022 | 2000.00 | 00008388907417 | DAMIÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEAO, MELHOR GOLEIRO E ATLETA DESTAQUE DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇÃO 2022 TROFEU OSVALDO CRUZ IN - MEMORIA. EQUIPE FAZENDA PAI ETERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 18/11/2022 | 991.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 003. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 18/11/2022 | 1745.00 | 00009477701432 | MARIA DO DESTERRO GOMES MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS EM LOCO E POR MEIO DIGITAL, ONDE AS MESMAS SERAO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 18/11/2022 | 820.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 18/11/2022 | 77.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 18/11/2022 | 10619.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 18/11/2022 | 3455.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 18/11/2022 | 3691.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LOTAÇÃO 00007. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 18/11/2022 | 9715.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 202. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 18/11/2022 | 1876.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 18/11/2022 | 16.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 18/11/2022 | 5.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 18/11/2022 | 27.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 18/11/2022 | 52.83 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 18/11/2022 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006811 | 18/11/2022 | 7652.00 | 13652261000138 | SANTOS E FAUSTINO INDUST E COM DE MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 18/11/2022 | 17000.00 | 14214401000159 | OTICAS OURO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS E LENTES DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 18/11/2022 | 2000.00 | 07120372000109 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE POMBAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 fus. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 18/11/2022 | 5081.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - LOTAÇÃO 02081. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 18/11/2022 | 14790.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 18/11/2022 | 29049.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL SI) - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 18/11/2022 | 4433.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE) - LOTAÇÃO 02084. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 18/11/2022 | 37189.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL SF) - LOTAÇÃO 02085/02091. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 18/11/2022 | 1736.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (AEE) - LOTAÇÃO 02086. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 21/11/2022 | 0.05 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 21/11/2022 | 282.00 | 30129742000182 | MARIA DIVA VIANA DE ANDRADE MAMEDE 09811120480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PERSONALIZAÇÃO DE CANECAS DE PORCELANAS DESTINADAS AOS HOMENAGEADOS DA FORMATURA DO 9º ANO, REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006851 | 21/11/2022 | 1839.76 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006867 | 21/11/2022 | 17964.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NPW-6788. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006870 | 21/11/2022 | 8550.17 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NPW-6788. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 21/11/2022 | 4200.00 | 19567364000186 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE 42 AR CONDICONADOS DAS SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006847 | 21/11/2022 | 10000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 21/11/2022 | 250.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES ABEJGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA DESTINADA A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 21/11/2022 | 260.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA REF.11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006860 | 21/11/2022 | 8038.80 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A BENEFICIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS AOS USUARIOS DO SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 21/11/2022 | 620.00 | 00060802995420 | MARIA DO SOCORRO COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO MAQUIADORA DO 2º ENSAIO FOTOGRAFICO REALIZADO COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 21/11/2022 | 10900.00 | 75315333019985 | ATACADAO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PANETONES DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BASICAS ENTREGUES AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 21/11/2022 | 6.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 21/11/2022 | 24.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 21/11/2022 | 40.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 21/11/2022 | 2725.00 | 75315333019985 | ATACADAO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PANETONES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 21/11/2022 | 1635.00 | 75315333019985 | ATACADAO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PANETONES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 21/11/2022 | 700.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. 11/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 21/11/2022 | 101.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO DA EMPAER-PB REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006848 | 21/11/2022 | 6400.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO PARA O GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 21/11/2022 | 250.00 | 00011265993440 | NAYANE KAUANNA DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO MAQUIADORA NO SEGUNDO ENSAIO FOTOGRAFICO COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 21/11/2022 | 210.00 | 00012601226463 | IALES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA DESTINADA AO 3 ENSAIO FOTOGRAFICO DAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 21/11/2022 | 370.00 | 00010054717469 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CABELEIREIRA - ESCOVA E PENTEADOS - NO 3º ENSAIO FOTOGRAFICO DAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 21/11/2022 | 1030.00 | 00007012068450 | JANETE CLEIA SOARES TARGINO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM OFICINA DE ARTESANATO DESTINADO AS ADOLESCENTES VINCULADAS AO PUBLICO PRIORITARIO DO PAIF, CONDADO-PB. CO3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 22/11/2022 | 600.00 | 00006032116409 | ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SE ENCONTRA ACASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. REF. A 11/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 22/11/2022 | 700.00 | 00008637133436 | JESSYCA TAMYRES DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANA BARBOSA DOS SANTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0006886 | 22/11/2022 | 10000.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇODE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMAE BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO. REF 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052022 | 0006879 | 22/11/2022 | 2800.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO. REF. 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006880 | 22/11/2022 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. REF.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0006882 | 22/11/2022 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FICAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 22/11/2022 | 350.00 | 00041229470816 | THAINÁ DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIO JOSÉ BEZERRA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA. RF. 11/2022. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 22/11/2022 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 22/11/2022 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006883 | 22/11/2022 | 7885.80 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 22/11/2022 | 39.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0006881 | 22/11/2022 | 2691.44 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0006885 | 22/11/2022 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA. REF 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 22/11/2022 | 500.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ARMAZENAR MATERIAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REFERENTE A 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 22/11/2022 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 22/11/2022 | 520.00 | 00015410750489 | MARIANNE VIEIRA SILVA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DAS SAIAS DE ARMAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006884 | 22/11/2022 | 2200.00 | 44702076000134 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO SOC. INDIV. DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 22/11/2022 | 300.00 | 00001149487470 | RENEIDE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE A 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 22/11/2022 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 22/11/2022 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF.11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 23/11/2022 | 440.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF.11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 23/11/2022 | 210.00 | 37417548000141 | EMANUELLA DE SOUZA BEZERRA 08408365460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 12 CAQIXAS PERSONALIZADAS EM MDF DESTINADAS AOS HOMENGEADOS NA FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 23/11/2022 | 330.00 | 16707459000160 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE ACRILICO E CONFECÇÃO DE NOME ESCOLAR COM RECORTE ELETRONICO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 23/11/2022 | 4350.00 | 00012901138403 | CLEONALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM REPOSIÇÃO DE GAS E CAPACITORES NOS APARELHOS SPLIT DAS SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMSAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 23/11/2022 | 1037.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006925 | 23/11/2022 | 2766.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BASICAS PARA OS BENEFICIARIOS VENTUAIS CONEDIDOS AOS USUARIOS DO SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 23/11/2022 | 181.00 | 37417548000141 | EMANUELLA DE SOUZA BEZERRA 08408365460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 22 BASES DE CUPULA EM MDF DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DAS LEMBRANÇAS ENTREGUES AOS NOIVOS QUE IRAO PARTICIPAR DO CASAMENTO COMUNITARIOOFERECIDO AS FAMILIAS VULNERAVEIS OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEDA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DA REGULAMENTAÇÃO DA UNIAO DAS FAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 23/11/2022 | 1516.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 23/11/2022 | 225.00 | 00003501734433 | ARETUSA DELFINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA ESPECIALISTA EM ESTOMOTERAPIA NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 23/11/2022 | 260.00 | 00003833916443 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB, ONDE OS MESMOS FORAM FAZER EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0006924 | 23/11/2022 | 4600.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 23/11/2022 | 319.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 23/11/2022 | 600.00 | 00097726168404 | LINDOMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 23/11/2022 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006905 | 23/11/2022 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REF 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 23/11/2022 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 23/11/2022 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006930 | 23/11/2022 | 3072.55 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006931 | 23/11/2022 | 12044.21 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SAO JOSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 23/11/2022 | 192.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ARE TENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 23/11/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. REF. AO MES 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 23/11/2022 | 8762.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 23/11/2022 | 63.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 23/11/2022 | 26.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122022 | 0006897 | 23/11/2022 | 3490.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 23/11/2022 | 1230.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVES, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS PROGRAMAS E DE REDE DE INTERNET. REF. 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 23/11/2022 | 220.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF.11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0006903 | 23/11/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RF. 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 23/11/2022 | 1050.00 | 00013800879450 | HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO FOTOGRAFIA E FILAMGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNIC. REF 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 23/11/2022 | 460.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE - UBS I,II E III REF.11/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 23/11/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 23/11/2022 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 23/11/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ESUS FEEDBACK, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. REF. 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006913 | 23/11/2022 | 903.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 23/11/2022 | 2400.00 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA-06800089427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DO EQUIPAMENTO HA3, NUMERO DE SERIE HA3OH19022, DA BIOSYSTEMS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS SERVIÇOS HOSPITAHOSPITALAR E AMBULATORIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006918 | 23/11/2022 | 405.00 | 06106005000180 | STOK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006919 | 23/11/2022 | 2842.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006928 | 23/11/2022 | 800.00 | 06106005000180 | STOK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006929 | 23/11/2022 | 450.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 23/11/2022 | 65.41 | 00006702715439 | JOSÉ ARIMATHEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MEIA DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE UM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DO TRAUMA. NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006911 | 23/11/2022 | 193.45 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006912 | 23/11/2022 | 290.18 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0807954-65.2019.8.15.0251. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 23/11/2022 | 475.00 | 00004408198145 | IRIS APARECIDA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO CABELELEIRA EM ESCOVAS E PENTEADOS DESTINADOS AO 3º ENSAIO FOTOGRAFICO DAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV ESTR3. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 24/11/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006969 | 24/11/2022 | 1337.35 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006948 | 24/11/2022 | 1740.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006949 | 24/11/2022 | 450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006970 | 24/11/2022 | 716.60 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 24/11/2022 | 310.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E CONFECÇÃO DE CHAVE DO FIAT UNO DE PLACA OFB-2763. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006982 | 24/11/2022 | 1892.75 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ANCORA DA ZONA RURAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 24/11/2022 | 140.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 24/11/2022 | 27.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 24/11/2022 | 69.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 24/11/2022 | 16.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 24/11/2022 | 287.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM CONSERTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 24/11/2022 | 3860.00 | 00001448774497 | HERCULANO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO CO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 24/11/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 24/11/2022 | 65.41 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOA PESSOA - PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 24/11/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 24/11/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 24/11/2022 | 1230.00 | 00003739907401 | ANDREA MARIA CALIXTO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 24/11/2022 | 35.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 24/11/2022 | 260.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO BANCO DA VAN DE PLACA QFA0B51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 24/11/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 24/11/2022 | 1460.00 | 00008637133436 | JESSYCA TAMYRES DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANA BARBOSA DOS SANTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 24/11/2022 | 660.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006950 | 24/11/2022 | 1656.10 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006951 | 24/11/2022 | 823.60 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRE ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006952 | 24/11/2022 | 575.75 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006953 | 24/11/2022 | 301.65 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 24/11/2022 | 545.00 | 04750492000193 | PISCINAS E COMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 24/11/2022 | 4200.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-4401. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 24/11/2022 | 14000.00 | 30911807000147 | JACKSON CRISTIANO DE MELO LIMA - 0678900124-43 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE UM PLAYGROUND DE EUCALIPTO TRATADO COM OS EGUINTES ITENS: UMA PONTE DE 50X2 E UM ESCORREGO E DUAS GANGORRAS E UM BALANÇO COM TRES ASSENTOS FIXADOS COM CORDA DE SEDA Nº 12ME UMA ESCALADA DE CORDA E UMA ESCADA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALMEIDA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO MORORÓ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 24/11/2022 | 1200.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA NQE-4401, OGC-6094, OGD-6094, MOG-5999, OGA-7890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 24/11/2022 | 2400.00 | 00008790022807 | JAIME LINHARES LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BOLSAS TIRA COLO PLASTICAS COM ALÇAS DE TECIDOS CORDA, DESTINADAS AS COMPOSIÇÕES DAS LEMBRANCINHAS DA FORMATURA DO 9º ANO REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006971 | 24/11/2022 | 681.10 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006972 | 24/11/2022 | 405.35 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006973 | 24/11/2022 | 411.65 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 24/11/2022 | 200.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-1163. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 24/11/2022 | 450.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHÕES E ÔNIBUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-7890. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006976 | 24/11/2022 | 12993.73 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007005 | 25/11/2022 | 3319.70 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 25/11/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SE AFASTAR-SE-A NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 25/11/2022 | 7146.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COM - LOTAÇÃO 207. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 25/11/2022 | 8785.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EST - LOTAÇÃO 207. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 25/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA - HOSP UNIVERSIT NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DESTIANDO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 25/11/2022 | 5934.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - COM - LOTAÇÃO 204. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 25/11/2022 | 32789.37 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EST - LOTAÇÃO 204. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 25/11/2022 | 9587.28 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CTR - LOTAÇÃO 204. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 25/11/2022 | 74.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ARE TENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 25/11/2022 | 21.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 25/11/2022 | 17.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 25/11/2022 | 82.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 25/11/2022 | 9756.14 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST - LOTAÇÃO 203. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 25/11/2022 | 3636.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM - LOTAÇÃO 203. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 25/11/2022 | 398.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DOIS SSD DE 240GB PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 25/11/2022 | 7146.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM - LOTAÇÃO 202. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 25/11/2022 | 39778.65 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - LOTAÇÃO 202. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 25/11/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CTR - LOTAÇÃO 202. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 25/11/2022 | 280.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 25/11/2022 | 1180.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 25/11/2022 | 260.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A O SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006999 | 25/11/2022 | 1337.35 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.8.15.0251. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007007 | 25/11/2022 | 535.70 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA LAR. CONFORME PROCESSO DE Nº 0807954-352019.8.15.0251. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 25/11/2022 | 3427.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE - EST - LOTAÇÃO 209. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 25/11/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE - COM - LOTAÇÃO 209. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 25/11/2022 | 13500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELE - LOTAÇÃO 201. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 25/11/2022 | 8520.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COM - LOTAÇÃO 201. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 25/11/2022 | 2265.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CTR - LOTAÇÃO 206. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 28/11/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM - LOTAÇÃO 206. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 28/11/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - COM - LOTAÇÃO 003. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/11/2022 | 2456.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO-CTR, LOTAÇÃO 005. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 28/11/2022 | 8907.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO-CTR, LOTAÇÃO 005. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 28/11/2022 | 2546.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO - CTR - LOTAÇÃO 005. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 28/11/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV - CTR - LOTAÇÃO 2074. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 28/11/2022 | 1454.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV - EST - LOTAÇÃO 2074. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 28/11/2022 | 2512.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF - CTR - LOTAÇÃO 2073. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 28/11/2022 | 8484.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ - CTR - LOTAÇÃO 002. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 28/11/2022 | 2260.00 | 00092944736434 | KATYA SUENIA RAMALHO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PRODUÇÃO DE DOIS BOLOS(20KG) ORNAMENTADOS E RECHEADOS UTILIZADOS NO EVENTO DOS USUARIOS DO PAIF E SCFV ALUSIVOS AO ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS SOCIAIS DO ANO DE 2022. CO-3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 28/11/2022 | 360.00 | 00000883061430 | DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS MATOS NOS ARREDORES DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL "CRAS". CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 28/11/2022 | 360.00 | 00000883061430 | DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS MATOS NOS ARREDORES DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 28/11/2022 | 310.00 | 00003927313475 | GERLÂNIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA SEPARAÇÃO E LIMPEZA DOS ARTIGOS ONDE OS MESMOS SERAO UTILIZADOS PARA AS COMEMORAÇÕES COM OS USUARIOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 28/11/2022 | 8484.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ - CTR - LOTAÇÃO 002. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 28/11/2022 | 5666.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR - LOTAÇÃO 00004. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 28/11/2022 | 900.00 | 00012566655413 | FABRICIA TRIGUEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM NA EDIÇÃO DE FOTOGRAFIAS DAS AÇOES REALIZADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 28/11/2022 | 12161.04 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - LOTAÇÃO 00007. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 28/11/2022 | 5390.08 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - LOTAÇÃO 00007. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/11/2022 | 10536.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - LOTAÇÃO 02055. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 28/11/2022 | 2450.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - LOTAÇÃO 02055. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 28/11/2022 | 13208.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 28/11/2022 | 5063.32 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 28/11/2022 | 5302.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 28/11/2022 | 38784.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 28/11/2022 | 39810.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 28/11/2022 | 7272.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - EST - LOTAÇÃO 02059. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 28/11/2022 | 2060.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - EST - LOTAÇÃO 02059. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 28/11/2022 | 13077.48 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - EST - LOTAÇÃO 02059. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/11/2022 | 19000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - CTR - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 28/11/2022 | 25766.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - EST - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 28/11/2022 | 9.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 28/11/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 28/11/2022 | 57.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 28/11/2022 | 657.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EST - LOTAÇÃO 204. RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 28/11/2022 | 1830.00 | 00029979516828 | JOÃO PAULO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO EM VEICULO TIPO CAMINHAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 28/11/2022 | 185.09 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DA SECRETÁRIA DE SAUDE QUANDO EM VIGEM A JOA0 PESSO-PB. NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE IRIAM FAZER CIRUGIAS DE CATARATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/11/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE. DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 28/11/2022 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO FIGUEIREDO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 28/11/2022 | 400.00 | 44634275000152 | MONTENEGRO E NAARA SERVIÇOS EM SAUDE HOMECARE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA CAMA HOSPITALAR DESTINADA A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/11/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 28/11/2022 | 700.00 | 00000004386426 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO UTILITARIO PARA CONSULTAS E EXAMES E PROCEDIMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 28/11/2022 | 930.00 | 00000004386426 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO UTILITARIO PARA CONSULTAS E EXAMES E PROCEDIMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 28/11/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COM - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 28/11/2022 | 23806.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 28/11/2022 | 76861.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 28/11/2022 | 5027.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CTR - LOTAÇÃO 207. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 28/11/2022 | 2424.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - CTR - LOTAÇÃO 006. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 28/11/2022 | 6464.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - ELE - LOTAÇÃO 006. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 28/11/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 28/11/2022 | 7502.98 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE - LOTAÇÃO 02081. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 28/11/2022 | 17174.84 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE - LOTAÇÃO 02081. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 28/11/2022 | 67355.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 28/11/2022 | 19147.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 28/11/2022 | 118516.58 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 28/11/2022 | 19422.25 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE - LOTAÇÃO 02084. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 28/11/2022 | 28640.99 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF-, LOTAÇÃO 20085. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 28/11/2022 | 113777.70 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF-, LOTAÇÃO 20085. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 28/11/2022 | 34925.57 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF-, LOTAÇÃO 20085. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 28/11/2022 | 3460.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF-, LOTAÇÃO 20091. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 28/11/2022 | 8268.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO- AEE LOTAÇÃO 20086. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 28/11/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC INF CRECHE , LOTAÇÃO 20084. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 28/11/2022 | 5308.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC INF PRE ESCOLA , LOTAÇÃO 20082. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/11/2022 | 510.00 | 00003927313475 | GERLÂNIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA SEPARAÇÃO E LIMPEZA DOS ARTIGOS ONDE OS MESMOS SERAO UTILIZADOS PARA AS COMEMORAÇÕES COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 29/11/2022 | 8837.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO ESCOLAR E DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 29/11/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 29/11/2022 | 2149.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE, TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 29/11/2022 | 327.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 29/11/2022 | 2155.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE, TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 29/11/2022 | 343.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 29/11/2022 | 9975.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO ESCOLAR E DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 29/11/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 29/11/2022 | 714.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 29/11/2022 | 573.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 29/11/2022 | 595.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 29/11/2022 | 681.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO E DO ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/11/2022 | 2215.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 29/11/2022 | 297.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 29/11/2022 | 32.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 29/11/2022 | 348.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 29/11/2022 | 2370.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 29/11/2022 | 453.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, QUIOSQUES I, II E III E DO PRÉDIO PERTENCENTES A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 29/11/2022 | 423.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, QUIOSQUES I, II E III E DO PRÉDIO PERTENCENTES A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 29/11/2022 | 22290.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571- X FPM , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 29/11/2022 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 29/11/2022 | 132.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 29/11/2022 | 52.61 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 29/11/2022 | 16722.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, PARCELA 10/60. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 29/11/2022 | 4578.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDOIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE, REPETIDORA DE TV, CASA DA CIDADANIA, AÇOUGUE PÚBLICO, MATADOURO, CAPELA SAO JOSÉ, DELEGACIA MUNICIPAL) REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 29/11/2022 | 4144.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA, DELEGACIA, CASA DA CIDADANIA, CAPELA SÃO JOSÉ, REPETIDORA DE TV, MATADOURO E AÇOUGUE). REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 29/11/2022 | 76.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 29/11/2022 | 1002.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 29/11/2022 | 174.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 29/11/2022 | 252.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 29/11/2022 | 4042.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, GENIPAPO, PERÍMETRO IRRIGADO E CAIÇARA. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 29/11/2022 | 3485.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, GENIPAPO, PERÍMETRO IRRIGADO E CAIÇARA. REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 SCFV/PAIF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 30/11/2022 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 7098). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 77094-9 PFECLC , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 30/11/2022 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 30/11/2022 | 64.83 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 30/11/2022 | 3019.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ARE TENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 30/11/2022 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ARE TENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 30/11/2022 | 2.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ARE TENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 77094-9 PFEP AÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 30/11/2022 | 800.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA DE MAIS ANESTESIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007125 | 01/12/2022 | 4002.68 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 01/12/2022 | 3000.00 | 46125360000110 | EFICAZ CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSORIA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA EDUCACIONAL, ACOMPANHANDO, MONITORANDO, DANDO SUPORTE NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE(PDDE,SIMEC); E ACESSORIA NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007133 | 01/12/2022 | 42000.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL(NADEIRA) DESTINADA A ESCOLA MANOEL JOO DE ALMEIDA NA COMUNIDADE DO MORORO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007135 | 01/12/2022 | 6050.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL(TELHA COLONIAL) DESTINADA A ESCOLA MANOEL JOO DE ALMEIDA NA COMUNIDADE DO MORORO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007140 | 01/12/2022 | 3240.58 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NPW-6788. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007141 | 01/12/2022 | 1350.11 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGA-7890. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007145 | 01/12/2022 | 471.74 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FORMATURA DO ALUNOS DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 01/12/2022 | 629.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DO VEICULO CRONOSS DE PLACA RLZ6A43, REVISAO DOS 40.000KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 01/12/2022 | 120.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 01/12/2022 | 800.00 | 37417548000141 | EMANUELLA DE SOUZA BEZERRA 08408365460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 21 CUPULAS EM MDF DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DAS LEMBRANÇAS ENTREGUES AOS NOIVOS QUE IRAO PARTICIPAR DO CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDO AS FAMILIAS VULNERAVEIS OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA REGULAMENTSÇÃO DA UNIAO DAS FAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/12/2022 | 540.00 | 26612295000140 | FLAVIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COPOS TERMICOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DAS LEMBRANCINHAS QUE SERAO ENTREGUES A NOIVOS E PADRINHOS NO CASAMENTO COMUNITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 01/12/2022 | 2060.00 | 00006506295406 | EDLEUZA FERREIRA DE FARIAS WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE TEMPEROS CASEIROS ACOMODADOS EM PACOTES DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS ENTREGUES AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/12/2022 | 386.50 | 01765260000110 | SÓ DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREPARAÇÃO DOS DOCES PARA O EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO E O BAILE DAS DEBUTANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007146 | 01/12/2022 | 725.64 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FORMATURA DO ALUNOS DO 9º ANO.O CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDO AS FAMILIAS VULNERAVEIS, OBJETIVANDO PROOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DA REGULAMENTAÇÃO DA UNIAO DAS FAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 01/12/2022 | 200.00 | 00026689858898 | DAMIANA CLEMENTINO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017 PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 01/12/2022 | 200.00 | 00006149854477 | ILEANEA SERAFIM DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017 PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 01/12/2022 | 200.00 | 00010272463469 | JOSEILDO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017 PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 01/12/2022 | 200.00 | 00009258455401 | MARIA ALCILEIDE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017 PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 01/12/2022 | 200.00 | 00001140952480 | MARIA DE FATIMA DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A DOAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000 PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 01/12/2022 | 200.00 | 00007871684400 | MARIA JOSÉ LOIA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017 PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/12/2022 | 200.00 | 00009781509457 | MARIA LAIANE SILVA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017 PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 01/12/2022 | 200.00 | 00007576254440 | MARIA SANDRA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017 PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 01/12/2022 | 200.00 | 00006899062429 | VANDERLÚCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017 PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 01/12/2022 | 250.00 | 00005712925427 | ELAINE CRISTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017,PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 01/12/2022 | 250.00 | 00005712925427 | ELAINE CRISTINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017 PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 01/12/2022 | 250.00 | 00005895304451 | ROBENILSON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017 PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 01/12/2022 | 250.00 | 00007484885452 | FABIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 01/12/2022 | 170.00 | 00004072214418 | MARIA DE FÁTIMA SOUZA | VALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/12/2022 | 161.24 | 00011581447418 | FRANCISCA MARTA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017 PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 01/12/2022 | 190.00 | 00005994048410 | MARIA TELMA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017 PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 01/12/2022 | 135.00 | 00007306747460 | FRANCISCA ENEDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017 PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 01/12/2022 | 290.00 | 00001595356460 | MARILENE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017 PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 01/12/2022 | 129.19 | 00009951134750 | LUZEIDE APOLÔNIO PORFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017 PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 01/12/2022 | 40.00 | 00000020020430 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 01/12/2022 | 7.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 01/12/2022 | 70.61 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 01/12/2022 | 310.00 | 00007114471440 | EDILSON PEREIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DECORAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA AS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAUDE DO HOMEM EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PARA AMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007130 | 01/12/2022 | 3500.41 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0007132 | 01/12/2022 | 1001.52 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DSTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 01/12/2022 | 630.00 | 00016680996406 | MARINA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DA LIMPEZA REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM AÇOES DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007138 | 01/12/2022 | 5061.80 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007142 | 01/12/2022 | 166.40 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007143 | 01/12/2022 | 620.14 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 01/12/2022 | 700.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS E FILTROS PARA OS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007131 | 01/12/2022 | 301.66 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 02/12/2022 | 582.10 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO TRATOR CORTADOR DE GRAMA DA ARENA "FRANCISCO DA SILAV". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 02/12/2022 | 2374.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕESS EM MATERIAIS EM CARÁTER OFICIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO(AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE JULGAMENTO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E AVISO DE ADIANTAMENTO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 02/12/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0007180 | 02/12/2022 | 1800.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A FINALIDADE DE DESEMPENHAR MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACESSORIA JURIDICA NO AMBITO DDOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E GESTAO DO SUAS, NO MUNICIPIO DE CONDADO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 02/12/2022 | 600.00 | 37163564000155 | JOAO EUDES MARTINS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO (CASA LAR). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 02/12/2022 | 3018.00 | 18617596000139 | EYIQUETAG INDUSTRIA C E L ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FITAS, ETIQUETAS E ADESIVOS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE FINAL DE ANO DAS FAMILIAS DO PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 02/12/2022 | 500.00 | 00004398163433 | LUCIANA DE LIMA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MARMITAS DESTINADAS A EQUIPE DE SAUDE QUE TRABALHAM NA UBS ANCORA DO SITIO VARZEA DO FEIJAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007188 | 02/12/2022 | 4346.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0007199 | 02/12/2022 | 54488.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO O KM TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 LUGARES, MOTOR 1.0, MARCA/MODELO: FIAT/MOBI, FABRICAÇÃO 2022 MODELO 2023, PARA A REMOÇÃO DA AEQUIPE MULTIPROFISSIONAL E DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, FORTALECENDO AS CONSULTAS/ATENDIMENTOSCOMPARTILHADOS NAS ZONAS URBANAS E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONDADO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0007200 | 02/12/2022 | 11012.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO O KM TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 LUGARES, MOTOR 1.0, MARCA/MODELO: FIAT/MOBI, FABRICAÇÃO 2022 MODELO 2023, PARA A REMOÇÃO DA AEQUIPE MULTIPROFISSIONAL E DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, FORTALECENDO AS CONSULTAS/ATENDIMENTOS COMPARTILHADOS NAS ZONAS URBANAS E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONDADO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7199). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007226 | 02/12/2022 | 5689.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. NAS UNIDADES BASICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0007229 | 02/12/2022 | 4192.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 02/12/2022 | 1480.00 | 00007927891480 | GUILHERME HENRIQUE ONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PERSONALIZAÇÃO DE TAÇAS DE GIN POR MEIO DE TECNICA TRANSFER E EMBALAGEM DAS MESMAS DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 02/12/2022 | 2368.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0007239 | 02/12/2022 | 5347.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0007242 | 02/12/2022 | 240.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 02/12/2022 | 32.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 02/12/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 02/12/2022 | 52.83 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 02/12/2022 | 370.18 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAICÓ-RN, NO DIA 29 DE NOVEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 02/12/2022 | 370.18 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO-CE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 02/12/2022 | 1599.98 | 19924199000172 | BEZERRA COMERCIO DE PRESENTES EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PISCA MANGUEIRA E GUIRLANDAS ELETRICAS NATALINAS DESTINADAS A DECORAÇÃO NATALINA EXPOSTA EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 02/12/2022 | 600.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI PARA A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ENDEREÇO WWW.CONDADO.PB.GOV.BR . REF. A 11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0007191 | 02/12/2022 | 550.48 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 02/12/2022 | 7747.45 | 19924199000172 | BEZERRA COMERCIO DE PRESENTES EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PISCA MANGUEIRA E GUIRLANDAS ELETRICAS NATALINAS DESTINADAS A DECORAÇÃO NATALINA EXPOSTA EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007193 | 02/12/2022 | 801.85 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 02/12/2022 | 1030.00 | 00007927891480 | GUILHERME HENRIQUE ONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PERSONALIZAÇÃO DE TAÇAS DE GIN POR MEIO DE TECNICA TRANSFER E EMBALAGEM DAS MESMAS DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 02/12/2022 | 830.00 | 00008104569406 | SANDRA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA FESTA DE CONFRATRENIZAÇÃO DOS FUNCIONARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 02/12/2022 | 199.99 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM SSD DE 240GB PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 02/12/2022 | 835.00 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUAS MINERAIS DESTINADAS AOS EVENTOS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 02/12/2022 | 2060.00 | 00002539324401 | HAYRON LEITE COUTINHO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CONDADO-PB, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007174 | 02/12/2022 | 83.20 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007175 | 02/12/2022 | 378.14 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007177 | 02/12/2022 | 83.20 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDO AS FAMILIAS VULNERAVEIS, OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DDA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DA REGULAMENTAÇÃO DA UNIAO DAFANILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007179 | 02/12/2022 | 6454.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BASICAS DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS AOS USUARIOS DO SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 02/12/2022 | 40.00 | 00009345042458 | MARIA DE FATIMA NOBERTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 02/12/2022 | 51.18 | 00005924110443 | MARIA DO SOCORRO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 02/12/2022 | 290.00 | 00001595356460 | MARILENE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017 PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 02/12/2022 | 300.00 | 00000020224435 | ADONICIO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 02/12/2022 | 135.00 | 00007014482459 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 02/12/2022 | 130.00 | 00007871684400 | MARIA JOSÉ LOIA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017 PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 02/12/2022 | 130.00 | 00000020020430 | MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 02/12/2022 | 150.00 | 00003373587450 | MARIA LEANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 02/12/2022 | 150.00 | 00005495289463 | ANA MARIA ALVES DA COSTA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 02/12/2022 | 170.00 | 00016063051406 | VANESSA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 02/12/2022 | 130.00 | 00009345042458 | MARIA DE FATIMA NOBERTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 02/12/2022 | 220.00 | 00033593918889 | FRANCINEIDE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 02/12/2022 | 150.00 | 00010206967454 | DANIELE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017, DE BENEFICIO EVENTUAL E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 02/12/2022 | 325.50 | 00042834469806 | JESSICA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 02/12/2022 | 160.00 | 00006284139470 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 02/12/2022 | 100.00 | 00007576254440 | MARIA SANDRA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 02/12/2022 | 215.00 | 00009754558426 | SUELIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 02/12/2022 | 150.00 | 00003373587450 | MARIA LEANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 02/12/2022 | 300.00 | 00015721702710 | REGISLANIA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 02/12/2022 | 177.00 | 00002228253405 | MARIA DA GUIA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 02/12/2022 | 125.00 | 00067559573487 | JOSE LACERDA COURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 02/12/2022 | 150.00 | 00009732547421 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 02/12/2022 | 300.00 | 00003615583418 | BIONOE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 02/12/2022 | 139.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS SPRAYS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AS PINTURAS DIVERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 02/12/2022 | 320.00 | 00070065806417 | JESSICA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL COMO DJ PARA O BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 02/12/2022 | 245.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 02/12/2022 | 700.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO 07628373496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MONTAGEM DE KITS DE FERRAMENTAS COM LANTERNAS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE LEMBRANCINHS ENTREGUES AOS PADRINHOS DOS NOIVOS DO CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDO AS FAMILIAS VULNERAVEIS, OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DA REGULAMENTAÇÃO DA UNIAO DAS FAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 02/12/2022 | 300.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 02/12/2022 | 1146.30 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS NA REVISÃO DO VEICULO CRONOSS DE PLACA RLZ6A43, REVISAO DOS 40.000KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 02/12/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 02/12/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 02/12/2022 | 2160.00 | 00008637133436 | JESSYCA TAMYRES DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOS DIAS 28,29 E 30 DE NOVEMBRO. PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 02/12/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 02/12/2022 | 1500.00 | 27693622000107 | AUTO SERV. E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, IMPRESSÃO E CONSERTO DA PLACA DO TACOGRAFO DE Nº 40443032 DA VAN DE PLACA RLW0I98, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 02/12/2022 | 2422.00 | 37163564000155 | JOAO EUDES MARTINS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA RDEE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 02/12/2022 | 83.20 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FORMATURA DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 02/12/2022 | 1090.00 | 04750492000193 | PISCINAS E COMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 02/12/2022 | 210.00 | 00048465267472 | CUSTODIO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 05/12/2022 | 820.00 | 00000856739430 | ELDER FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃODE CAIXAS PERSONALISADAS PARA OS DOCES DESTINADOS AO EVENTO DA FORMATURA DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16763-0 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 05/12/2022 | 1683.40 | 23699056000262 | C N QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 05/12/2022 | 370.18 | 00006292452409 | GERSSIHANE FERNANDES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS DA SECRETÁRIA DE SAUDE QUANDO EM VIGEM A JOA0 PESSO-PB. NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO DILSON CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 05/12/2022 | 2079.84 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 16 LATAS DE LEITE INFRATINI 400 G, DESTINADO A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, ... O PACIENTE NECESSITA DE USO CONTINUO DA FORMULA POLIMERICA... SEGEUE EM ANEXO LAUDO NUTRICIONAL E DECLARAÇÃO. DESCRIÇÃO MAIS ESPECIFICA NO REQUERIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007249 | 05/12/2022 | 288.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G, DESTINADOS A CRIANÇA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, A MESMA APRESENTA GRAVE ALEGIA ALIMENTAR AO LEITE E QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE (CID D 80,1 + O QUE CAUSA O PREJUIZO INTENSO NA QUALIDADE DE VIDA DA PACIENTE. NECESSITANDO CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA DO LEITE SUPRACITADO. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007250 | 05/12/2022 | 288.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G, DESTINADOS A CRIANÇA VICTOR HUGO SANTOS NUNES, O MESMO APRESENTA INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA DA FORMULA INFANTIL SUPRACITADA. EMEM ANEXO PRESCRIÇÃO MEDICA E DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 05/12/2022 | 31.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS FARMACEUTICOS DE MEDICAÇÃO MANIPULADA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 05/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 05/12/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE. DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 05/12/2022 | 1070.00 | 00088555224420 | RANYERY MAZILE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DAS LEMBRANCINHAS DOS NOIVOS E PADRINHOS DO CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDO AS FAMILIAS VULNERAVEIS, OBJETIVANDO A REGULAMENTAÇÃO DA UNUNIAO DAS FAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 05/12/2022 | 261.64 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SE AFASTAR-SE-A NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 05/12/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 05/12/2022 | 462.00 | 12928413000110 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE BUQUES E LAPELAS DESTINADOS AOS NOIVOS E PADRINHOS QUE PARTICIPARAO DO CASAMENTO COMUNITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 05/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 05/12/2022 | 93.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0007251 | 05/12/2022 | 547.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007253 | 05/12/2022 | 519928.23 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONVÊNIO 924692/2021 E CONTRATO ADM 250/2022 SDRU/MDR-2217 - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE ESTRUTURA PRODUTIVA - MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURA | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007254 | 05/12/2022 | 571.77 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DE DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONVÊNIO 924692/2021 E CONTRATO ADM 250/2022 SDRU/MDR-2217 - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE ESTRUTURA PRODUTIVA -MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0007267 | 06/12/2022 | 3036.94 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 84748-8 IGD-PAB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 06/12/2022 | 93.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0007290 | 06/12/2022 | 211.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 06/12/2022 | 48.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 06/12/2022 | 54.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 06/12/2022 | 370.18 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 30 DE NOVEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 06/12/2022 | 399.00 | 28301524000131 | MARIA JOSE DE ARAUJO NETA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 06/12/2022 | 865.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS EVENTOS DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 06/12/2022 | 909.40 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS VESTIDOS DO BAILE DE DEBUTANTES. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 06/12/2022 | 960.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREPAÇÃO DOS DOCINHOS DO CASAMENTO COMUNITARIO E BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 06/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 06/12/2022 | 3385.00 | 00007171456463 | KLEYDAYANNY GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BEM CASADOS DESTINADOS AO EVENTO DO BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 06/12/2022 | 2070.00 | 00038053101453 | DAMIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE BEM CASADOS DESTINADOS AO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 06/12/2022 | 1030.00 | 00008758941436 | HERYSON EMANOEL DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DO BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 06/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 06/12/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 06/12/2022 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 06/12/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 06/12/2022 | 261.64 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 06/12/2022 | 417.00 | 01765260000110 | SÓ DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE CHAVEIROS ONDE OS MESMOS SERÃO UTILIZADOS PARA COMPOR AS LEMBRANCINHAS DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 06/12/2022 | 314.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE CHAVEIROS PARA AS LEMBRANCINHAS DAS FORMANDAS DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 06/12/2022 | 591.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREPAÇÃO DOS DOCINHOS DA FORMATURA DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 06/12/2022 | 2308.00 | 18617596000139 | EYIQUETAG INDUSTRIA C E L ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA IMPRESSORA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 06/12/2022 | 2.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 06/12/2022 | 1030.00 | 00006603486407 | WALESKA KELLY ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS NO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 07/12/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 07/12/2022 | 5182.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE - LOTAÇÃO 02081. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 07/12/2022 | 15162.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 07/12/2022 | 28909.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL - SI - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 07/12/2022 | 4333.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE - LOTAÇÃO 02084. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 07/12/2022 | 37775.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL - SF - E 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL - SF - LOTAÇÃO 02085 E 02091. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 07/12/2022 | 1736.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO- AEE - LOTAÇÃO 02086. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 07/12/2022 | 32422.11 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC INF. PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 07/12/2022 | 58574.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 07/12/2022 | 67443.26 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02085. RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 07/12/2022 | 1730.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02091. RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 07/12/2022 | 9927.44 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE - LOTAÇÃO 02084. RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 07/12/2022 | 4134.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO- AEE - LOTAÇÃO 02086. RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 07/12/2022 | 7865.44 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE - LOTAÇÃO 02081. RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 07/12/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR AS DESPESAS OPERACIONAIS COM A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO X E ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 556/2022. DATADO DE 21/02/2022. REFERENTE AO 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0007304 | 07/12/2022 | 157.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLV6E88 DO TRANSPORTE DE PACIENTES/SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0007306 | 07/12/2022 | 186.82 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSK3B75 VTR SAMU, RLQ3G49, RLG3G29 E RLQ3G09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 07/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 07/12/2022 | 21262.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 07/12/2022 | 135.00 | 00007576254440 | MARIA SANDRA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 07/12/2022 | 160.00 | 00006284139470 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 07/12/2022 | 141.15 | 00007306747460 | FRANCISCA ENEDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017 PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 07/12/2022 | 170.00 | 00032462856838 | MARIA FLAVIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM NEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010206967454 | DANIELE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM NEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 07/12/2022 | 154.00 | 00009345042458 | MARIA DE FATIMA NOBERTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 07/12/2022 | 300.00 | 00005029319492 | MARIA MARLENE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM NEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 07/12/2022 | 120.00 | 00011098881478 | PEDRO HENRIQUE PAZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM NEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 07/12/2022 | 250.00 | 00053607309434 | JOÃO AZEVEDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 07/12/2022 | 250.00 | 00003647054429 | LUZIA CLARA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 07/12/2022 | 250.00 | 00007484885452 | FABIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI Nº 204/2000, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 07/12/2022 | 175.00 | 00000883061430 | DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, DE ACORO COM A LEI Nº 204/2000, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 07/12/2022 | 140.00 | 00007871684400 | MARIA JOSÉ LOIA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 07/12/2022 | 140.00 | 00071169114482 | FAGUIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 07/12/2022 | 140.00 | 00006319264454 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017, PARA COBRIR AS NECESSIDADES CITADAS EM RELATÓRIO SOCIAL EM NEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 07/12/2022 | 200.00 | 00009212740413 | GIDIENE ALMEIDA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM NEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 07/12/2022 | 200.00 | 00010272463469 | JOSEILDO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 07/12/2022 | 200.00 | 00004208843438 | FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DA LEI DE Nº 461/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 07/12/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 07/12/2022 | 3030.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONS. TUTELAR ELE - LOTAÇÃO 006. RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 07/12/2022 | 4398.02 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EST - LOTAÇÃO 207. RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 07/12/2022 | 600.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MES DE 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 07/12/2022 | 1848.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SEGURO AUTOMOTIVO DOS VEICULOS DE PLACAS RLV6E88 E RLW0I98. PARCELA 02/04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 07/12/2022 | 15.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 07/12/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 07/12/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 07/12/2022 | 1220.00 | 00012484233485 | JERFESON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE ARQUITETO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS. REF.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 07/12/2022 | 620.00 | 00013562960417 | JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO DE RELATORIO FOTOGRAFICO. REF. 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 07/12/2022 | 15143.47 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - LOTAÇÃO 204. RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 07/12/2022 | 411.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS. REF.12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 07/12/2022 | 650.00 | 30332130000192 | TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MES DE 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 07/12/2022 | 2000.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I MARIA DALVA RAMALHO. REF. 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00011167135431 | GUSTAVO SARMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DO MEDICO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO.12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0007303 | 07/12/2022 | 15744.55 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLV6E88 DO TRANSPORTE DE PACIENTES/SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 07/12/2022 | 4500.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ASSISTENCIA AMBULATORIAL DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0007337 | 07/12/2022 | 18681.73 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSK3B75 VTR SAMU, RLQ3G49, RLG3G29 E RLQ3G09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007340 | 07/12/2022 | 577.58 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0007343 | 07/12/2022 | 60.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 07/12/2022 | 789.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 07/12/2022 | 3685.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LOTAÇÃO 00007. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 07/12/2022 | 2727.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - LOTAÇÃO 02055. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 07/12/2022 | 3837.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 07/12/2022 | 16647.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 07/12/2022 | 4706.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - LOTAÇÃO 02059. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 07/12/2022 | 9234.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 07/12/2022 | 727.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV-EST - LOTAÇÃO 2074. RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 07/12/2022 | 615.00 | 00006516488401 | WEGLYTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DA BOMBA E LIMPEZA DO POÇO NO SITIO CAIÇARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 07/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REF. 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 07/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP, DEBITADA NA CONTA FPM. REF. 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 07/12/2022 | 570.00 | 00012813401463 | CLEYTON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. REF. 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 07/12/2022 | 1515.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE-EST - LOTAÇÃO 209. RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 07/12/2022 | 1230.00 | 00005461381448 | MARIA DE FATIMA LIMA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR, ATENDENDO AS DEMANDAS JUDICIAIS REFERENTES AOS MESMOS E ATENDIMENTO AS FAMILIAS EXTENSAS. REF. A 18/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 08/12/2022 | 2216.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'ÁGUA DESTINADO PARA O POÇO DA COMUNIDADE CAIÇARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007387 | 08/12/2022 | 200.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CESTAAS BASICAS DESTINADAS A BENEFICIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS AOS USUARIOS DO SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 08/12/2022 | 379.80 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PISCA LED DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS FAMILIAS DO PAIF NA PRAÇA COMO AMBIENTE DE LAZER E INTEGRAÇÃO SOCIO FAMILIAR. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 08/12/2022 | 1189.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - LOTAÇÃO 00004. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 08/12/2022 | 2961.72 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - LOTAÇÃO 00007. RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 08/12/2022 | 1906.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO-EST LOTAÇÃO 02057. RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 08/12/2022 | 426.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NI DIA D DE VACINAÇÃO REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0007382 | 08/12/2022 | 237.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0007384 | 08/12/2022 | 913.23 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 08/12/2022 | 1050.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL- EST LOTAÇÃO 02055. RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 08/12/2022 | 49660.38 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST LOTAÇÃO 02058. RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 08/12/2022 | 15396.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE - EST - LOTAÇÃO 02059. RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 08/12/2022 | 11516.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 08/12/2022 | 84.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 08/12/2022 | 4354.10 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0007403 | 08/12/2022 | 58579.34 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. CONFORME CONVÊNIO 895214/2019, CONTRATO DE REPASSE 1068977-86/2019, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONTRATO ADM 0215/2020 CÓDIGO GEO OBRAS: 0005/2022. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 08/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 08/12/2022 | 6147.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 08/12/2022 | 12.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 08/12/2022 | 5596.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EST LOTAÇÃO 0203. RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 08/12/2022 | 17999.46 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EST LOTAÇÃO 0202. RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 08/12/2022 | 61547.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PRECATORIAS DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2778122-ID 081230000008941260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 08/12/2022 | 265.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DAS BASES DAS CUPULAS DAS LEMBRANCINHAS DAS NOIVAS E MADRINHAS DO CASAMENTO COMUNITARIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 08/12/2022 | 6564.00 | 39953602000107 | IZALDO BARBOSA DE FARIAS FLORES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FLORES NATURAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 08/12/2022 | 2577.43 | 38159630000186 | O BARATÃO COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A COBERTURA DOS BOLOS DOS EVENTOS DO CASAMENTO COMUNITARIO E DO BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 08/12/2022 | 316.10 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TULE DESTINADOS AOS VESTIDOS DAS DEBUTANTES E DOS VÉUS DAS NOICAS DO CASAMENTO COMUNITARIO. REALIZADO PELA SECERTARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007391 | 08/12/2022 | 475.18 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO JANTAR DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007393 | 08/12/2022 | 475.18 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO EVENTO DO BAILE DAS DEBUTANTES REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 08/12/2022 | 830.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE FORROS, TOALHAS E CADEIRAS TIFFANY DESTINADOS AO EVENTO DO CASAMENTO COMUTARIO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 08/12/2022 | 1000.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE FORROS, TOALHAS E CADEIRAS TIFFANY DESTINADOS AO EVENTO DA FESTA DE DEBUTANTE DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 08/12/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 08/12/2022 | 35640.15 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 08/12/2022 | 1319.00 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA FORMATURA DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 08/12/2022 | 516.00 | 00079838707449 | JUSSARA TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ENCHIMENTO DE BALOES QUE COMPOEM A DECORAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DO ABC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 08/12/2022 | 360.00 | 00005991028451 | JACKSON PEREIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESSAS COM O SERVIÇO PRESTADO NA ENCADERNAÇÃO DE AGENDAS PARA COMPOR LEMBRANCINHAS DOS FORMANDOS DO ABC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007389 | 08/12/2022 | 240.58 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO JANTAR DE FORMATURA DOS ALUNOS DO9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007396 | 08/12/2022 | 1032.62 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A ESCURSÃO REALIZADA COM OS ALUNOS DO 9º ANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 08/12/2022 | 1145.00 | 27149182000113 | WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE FORROS, TOALHAS E CADEIRAS TIFFANY DESTINADOS AO EVENTO DE FORMATURA DESTINADO AO EVENTO DE FORMATURA DOA ALUNOS DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 08/12/2022 | 1130.00 | 00092944736434 | KATYA SUENIA RAMALHO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PRODUÇÃO DE DOIS BOLO TEMATICO DESTINADO AO EVENTO DE FORMATURA DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 09/12/2022 | 1335.75 | 00009876698427 | PRICILLA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE 65 BOLOS TEMATICOS, PARA A FORMATURA DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 09/12/2022 | 1110.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA PRESTADA NA PREPARAÇÃO DE 54 BOLOS TEMATICOS PARA A FORMATURA DO ABC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 09/12/2022 | 770.00 | 00003341092480 | EDNALDO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE HASTES DE FOLHAS DE LEQUE ARTIFICIAL E ABAJUR RUSTICO DESTINADO A FORMATURA DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 09/12/2022 | 1640.00 | 00001746853433 | DANIELE CHRISTINE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DA FORMATURA DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007421 | 09/12/2022 | 1501.85 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007427 | 09/12/2022 | 1913.33 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELLI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 09/12/2022 | 450.00 | 09201849000106 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 09/12/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 09/12/2022 | 5008.07 | 38159630000186 | O BARATÃO COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PREPARO DOS DOCES FINO DOS EVENTOS DO CASAMENTO COMUNITARIO E BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 09/12/2022 | 820.00 | 00051767066449 | MARIA BEDILMA DE ALBUQUERQUE FRAZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SANTAS DE GESSO DESTINADAS AS LEMBRANCINHAS DOS NOIVOS DO CASAMENTO COMUNITARIO. REALIZADO PELA SECRETARI DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 09/12/2022 | 1540.00 | 00051767066449 | MARIA BEDILMA DE ALBUQUERQUE FRAZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SCAIXAS DE DOCES PARA O BALIE DAS DEBUTANTES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 09/12/2022 | 3200.00 | 00042438721472 | MARIA DO SOCORRO IDEÃO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE 21 TERNOS DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITARIO, OBJETIVANDO PROMOVER A PROTEÇÃO DA FAMILIA E A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVES DA REGULAMENTAÇÃO DA UNIAO DAS FAMILIAS NA VIDA CIVIL E RELIGIOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 09/12/2022 | 200.00 | 12928413000110 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BUQUES DESTINADOS AS NOIVAS QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 09/12/2022 | 1030.00 | 00003530455431 | RUTILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE COQUETEIS DE FRUTAS, PARA OS EVENTOS DO BAILE DAS DEBUTANTES E CASAMENTO COMUNITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 09/12/2022 | 1845.00 | 00001746853433 | DANIELE CHRISTINE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DO BAILE DE DEBUTANTES, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 09/12/2022 | 740.00 | 00009876698427 | PRICILLA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE 36 BOLOS TEMATICOS, PARA O BAILE DAS DEBUTANTES.OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 09/12/2022 | 515.00 | 00005465549467 | ANA PAULA LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA PRESTADA NA PREPARAÇÃO DE 25 BOLOS TEMATICOS PARA OS NOIVOS DO CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 09/12/2022 | 1845.00 | 00001746853433 | DANIELE CHRISTINE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 09/12/2022 | 1050.00 | 00005082661493 | LUCENILDA LEITE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA E DECORAÇÃO DAS SANTAS ONDE AS MESMAS FORAM DESTINADAS PARA COMPOR A LEMBRANÇA PARA AS NOIVAS DO CASAMENTO COUNITARIO OFECRECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 09/12/2022 | 130.00 | 00000856739430 | ELDER FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PERSONALIZAÇÃO DE FITAS ONDE AS MESMAS FORAM UTILIZADAS NAS CAIXAS DOS PADRINHOS DO CASAMENTO COMUNITARIO, OFERECDIO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 09/12/2022 | 1781.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, REF. A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 09/12/2022 | 1781.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 09/12/2022 | 2600.00 | 23699056000262 | C N QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 09/12/2022 | 1550.00 | 00070575323426 | RUAN CARLOS PEREIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO OREFERECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 09/12/2022 | 670.00 | 00007630285418 | JOSE ALYSSON ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NO CONSERTO DO SCANNER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 09/12/2022 | 1910.00 | 00009073202442 | ADRIANA LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE OBJETOS NATALINOS, DA DECORAÇÃO NATALINA EXPOSTA EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 09/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 09/12/2022 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 09/12/2022 | 24.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 09/12/2022 | 6088.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 09/12/2022 | 19630.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS- RFB-PREV PARC60 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0007443 | 09/12/2022 | 837.78 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DA 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. CONFORME CONVÊNIO 895214/2019, CONTRATO DE REPASSE 1068977-86/2019, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONTRATO ADM 0215/2020 CÓDIGO GEO OBRAS: 0005/2022. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 09/12/2022 | 17100.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODO MADEIRAMENTO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UBS I, II E III. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 09/12/2022 | 513.00 | 00025256386204 | SOARES FUNILARIA E PINTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA SOLDA E RECUPERAÇÃO DO MONOBLOCO DO FIAT UNO DE PLACA OFB-2813, A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 09/12/2022 | 3540.00 | 00002077194383 | MARIO MAZA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I MARIA DALVA RAMALHO. REF. 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 09/12/2022 | 1025.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE COQUETEL DE FRUTAS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 09/12/2022 | 226.00 | 00001746853433 | DANIELE CHRISTINE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO DIA D DE VACINAÇÃO REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 09/12/2022 | 8100.00 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA E CONSTRTURA SANTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 09/12/2022 | 1335.00 | 00001746853433 | DANIELE CHRISTINE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL(MES DE PREVENÇÃO DO HOMEM). REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 09/12/2022 | 925.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2022. COM OS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 09/12/2022 | 991.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 12/12/2022 | 1711.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, LOT 209, REF. A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 12/12/2022 | 2405.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CASA DE ACOLHIMENTO, REF. A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 12/12/2022 | 1467.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LOT 206, REF. A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 12/12/2022 | 4624.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 12/12/2022 | 527.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, LOT 2073, REF. A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 12/12/2022 | 559.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, LOT 2074, REF. A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 12/12/2022 | 10024.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOT 204, REF. A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0007453 | 12/12/2022 | 95569.99 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO: RUA JOÃO SOARES, JOSÉ INACIO RODRIGUES, LUIZ LEITE FONTES, JOSÉ DOS S. FILHO, CONFORME CONVÊNIO 896265/2019, CONTRATO DE REPASSE 1069487-97/2020, PROGRAMA DESEN. REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO, CONTRATO ADM 0216/2020 CÓDIGO GEO OBRAS: 0007/2022. | 00072021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0007467 | 12/12/2022 | 15387.07 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS. (PATROL, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA, RETRO, TRATORES, PIPA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 12/12/2022 | 2812.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOT. 203, REF. A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 12/12/2022 | 99.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 12/12/2022 | 19.61 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 12/12/2022 | 11296.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO DE CREDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA, RELATIVO A PARCELA 12 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 12/12/2022 | 7042.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CREDITO Nº 20/00109-6 DA DIVIDA CONTRATADA, RELATIVO A PARCELA 12 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 12/12/2022 | 9905.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOT. 202, REF. A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 12/12/2022 | 4401.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOT. 207, REF. A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 12/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 12/12/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 12/12/2022 | 1030.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE DOCINHOS DESTINADOS AO EVENTO DA FORMATURA DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007459 | 12/12/2022 | 27172.05 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGA-7890, OGC5299, NQE4401, OGD6094, NPS1163, NQJ5208, OGC9646, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTAS FICAIS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0007469 | 12/12/2022 | 26962.32 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE DE ALNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 13/12/2022 | 571.95 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A COMPOSIÇÃO DAS SACOLINHAS DA FORMATURA DOS ALUNOS DO ABC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 13/12/2022 | 1285.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO A FORMATURA DO ABC E 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 13/12/2022 | 197.50 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, GULOSEIMAS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DAS SACOLINHAS DO ABC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 13/12/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0007475 | 13/12/2022 | 351.25 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSA6174 DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 13/12/2022 | 460.00 | 00004408198145 | IRIS APARECIDA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO CABELELEIRA EM ESCOVAS E PENTEADOS REALIZADO NAS NOIVAS QUE PERTICIPARAM DO CASAMENTO COMUNITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 13/12/2022 | 768.00 | 00004408198145 | IRIS APARECIDA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO CABELELEIRA EM ESCOVAS E PENTEADOS REALIZADO NAS DEBUTANTES DO BAILE DE DEBUTANTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 13/12/2022 | 513.00 | 00011265993440 | NAYANE KAUANNA DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO MAQUIADORA DAS NOIVAS DO CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 13/12/2022 | 925.00 | 00011265993440 | NAYANE KAUANNA DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO MAQUIADORA DAS DEBUTANTES DO BAILE OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 13/12/2022 | 410.00 | 00017103014493 | ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO MAQUIADORA DAS NOIVAS QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COMUNITARIO OFERECEIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 13/12/2022 | 615.00 | 00017103014493 | ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO MAQUIADORA DAS DEBUTANTES QUE PARTICIPARAM DO BAILE OFERECEIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 13/12/2022 | 615.00 | 00092656650178 | ESLOVÂNIA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FLORISTA NA PRODUÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS DESTINADOS AOS EVENTOS DO CASAMENTO COMUNITARIO E DO BAILE DE DEBUTANTES OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 13/12/2022 | 1285.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO AOS EVENTOS DO CASAMENTO COMUNITARIO E O BAILE DE DEBUTANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 13/12/2022 | 2070.00 | 00016181085491 | MARIA DAS NEVES ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREPARAÇÃO DE BEM CASADOS DESTINADOS AO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 13/12/2022 | 1670.00 | 00002076233415 | JOSE BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SOFAS E LUNINARIAS EM MADEIRA DESTINADO A DECORAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITARIO E BAILE DE DEBUTANTES OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007490 | 13/12/2022 | 4002.64 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 13/12/2022 | 2050.00 | 00006013909466 | PAULO ROBERTO DE ALBUQUERQUE FRAZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE BRINDES DA COMPOSIÇÃO DAS LEMBRANCINHAS DO BAILE DE DEBUTANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 13/12/2022 | 515.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 01 PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB A SAO PAULO-SP, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 - BENEFICIOS EVENTUAL, RELATORIO EM ANEXO. A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 13/12/2022 | 515.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 01 PASSAGEIRO DA CIDADE DE CONDADO-PB A SAO PAULO-SP, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 - BENEFICIOS EVENTUAL, RELATORIO EM ANEXO. A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 13/12/2022 | 403.00 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE COSTURA DESTINADO A CONFECÇÃO DOS VESTIDOS DAS DEBUTANTES DO BAILE OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 13/12/2022 | 1050.00 | 00002833821476 | MARIA GORETTI ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DO JANTAR NO EVENTO DO BAILE DE DEBUTANTES OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 13/12/2022 | 3000.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 13/12/2022 | 3148.00 | 00003372582446 | FABRICIO LUCENA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DO PORTAL NATALINO COM DESENHO E PINTURA EM MADEIRA MDF, PAR A DECORAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 13/12/2022 | 90.00 | 00008543431484 | ROMERO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY EM VIAGEM PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 13/12/2022 | 465.00 | 00003372673409 | FRANCISCO DE ASSIS RUFINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO SOLDADOR DAS ARMAÇÕES DE FERRO EM FORMA DE PRESENTES NATALINOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO DE NATAL EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 13/12/2022 | 250.00 | 00017745389461 | PEDRO LUCAS FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AJUDANTE DE SOLDADOR NAS ARMAÇOES DE FERROS NATALINAS PARA A DECORAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 13/12/2022 | 1540.00 | 00002833821476 | MARIA GORETTI ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DO JANTAR NO EVENTO DE CONFRTARENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 13/12/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571- X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 13/12/2022 | 27.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 13/12/2022 | 1600.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA ENCHEDEIRA HL740. CONFORME SERVIÇOS DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 13/12/2022 | 650.00 | 00006628719448 | JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UMA AREA DE LASER DESTINADO AO 2º ENSAIO REALIZADO COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 13/12/2022 | 4270.00 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QFN8G92. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 13/12/2022 | 430.00 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO SEMI EIXO PARA O VEICULO NIVUS DE PLACA QFN8G92. A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 13/12/2022 | 3613.05 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA AO TRATOR 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007479 | 13/12/2022 | 4182.12 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007505 | 13/12/2022 | 1768.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007506 | 13/12/2022 | 1647.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 13/12/2022 | 315.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 13/12/2022 | 2630.00 | 00005896159471 | MARCOS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0007511 | 14/12/2022 | 19337.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLG3G09, RLG3G29 RLQ3G49 E SAMU DE PLACA QSK3B75 DO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0007525 | 14/12/2022 | 917.60 | 07788510000114 | IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007527 | 14/12/2022 | 1048.50 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 14/12/2022 | 205.00 | 00007340410473 | ARTUR MARIANOMAIA LIBORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇON NO EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 14/12/2022 | 205.00 | 00010739860470 | KLEYSON ALMEIDA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇON NO EVENTO DA CONFRATERNIAZÇAÕ DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 14/12/2022 | 205.00 | 00017401625440 | FRANCISCO DE ASSIS LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇON NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 14/12/2022 | 205.00 | 00012532664410 | WILLIAN DE SOUSA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇON NO EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 14/12/2022 | 205.00 | 00017116229400 | ELLEN JENNIFFER PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇONETE NO EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 14/12/2022 | 205.00 | 00012550321464 | SABRINA VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO GRAÇONETE NO EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 14/12/2022 | 205.00 | 00012174353440 | LAISA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇONETE NO EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 14/12/2022 | 205.00 | 00011386615463 | LIVIA LEITE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇONETE NO EVENTO DA CAONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 14/12/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NOTAS, MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. REF. A DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0007540 | 14/12/2022 | 1800.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A FINALIDADE DE DESEMPENHAR MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACESSORIA JURIDICA NO AMBITO DDOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E GESTAO DO SUAS, NO MUNICIPIO DE CONDADO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 14/12/2022 | 600.00 | 00006628719448 | JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UMA AREA DE LASER DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 14/12/2022 | 800.00 | 00006628719448 | JEFFERSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UMA AREA DE LASER DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9451-X, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0007529 | 14/12/2022 | 6348.85 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 14/12/2022 | 92.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 14/12/2022 | 57.41 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 14/12/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 14/12/2022 | 1411.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA REF. DIVERSAS LOTAÇÕES DA COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 14/12/2022 | 2484.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA REF. DIVERSAS LOTAÇÕES DA COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 14/12/2022 | 677.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA REF. DIVERSAS LOTAÇÕES DA COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 14/12/2022 | 555.00 | 00014677935408 | JULIANA LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE COZINHA NO EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 14/12/2022 | 462.00 | 00011967654484 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO SOLDADOR EM ARMAÇOES DE FERRO NATALINAS(CAIXAS DE PRESENTES GIGANTES) PARA A DECORAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 14/12/2022 | 1950.00 | 00010400757460 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 14/12/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 14/12/2022 | 1050.00 | 00002833821476 | MARIA GORETTI ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO OFERECEIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 14/12/2022 | 410.00 | 00013883246441 | FRANCISCO FELIPE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇOM NOS EVENTOS DO CASAMENTO COMUNITARIO E NO BAILE DE DEBUTANTES. OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 14/12/2022 | 410.00 | 00008361893881 | LEVY ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇON NOS EVENTOS DO CASAMENTO COMUNITARIO E BAILE DE FORMATURA. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 14/12/2022 | 410.00 | 00006675146432 | ALBANEIDE GOUVEIA DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇONETE NOS EVENTOS DO CASAMENTO COMUNITARIO E BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 14/12/2022 | 410.00 | 00017116229400 | ELLEN JENNIFFER PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇONETE NOS EVENTOS DO CASAMENTO COMUNITARIO E NO BAILE DE DEBUTANTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 14/12/2022 | 410.00 | 00009296418410 | KAHUAN ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇON NOS EVENTOS DO CASAMENTO COMUNITARIO E BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 14/12/2022 | 205.00 | 00010739860470 | KLEYSON ALMEIDA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇON NO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 14/12/2022 | 205.00 | 00012174353440 | LAISA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇONETE NO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 14/12/2022 | 205.00 | 00011386615463 | LIVIA LEITE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇONETE NO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 14/12/2022 | 555.00 | 00012158021454 | JOSILENE LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NOS EVENTOS DO CASAMENTO COMUNITARIO E BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 14/12/2022 | 872.00 | 00007866043442 | FERNANDA DAYLLA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CABELEIREIRA FAZENDO ESCOVAS E PENTEADOS NAS NOIVAS QUE FIZERAM PARTE DO CASAMENTO COMUNITARIO E DAS DEBUTANTES DO BAILE, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 14/12/2022 | 410.00 | 00015458248430 | GLEISIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇON NO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO E BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 14/12/2022 | 1154.00 | 00009278867403 | JULIANA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 75 CAIXAS PERSONALIZADAS ENTREGUES AOS PADRINHOS DOS NOIVOS DO CASAMENTO COMUNITARIO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 14/12/2022 | 590.11 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007569 | 14/12/2022 | 696.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NOS VENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 14/12/2022 | 600.00 | 30431070000165 | GJL3 SERVIÇOS MEDICOS SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007513 | 14/12/2022 | 240.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO JANTAR DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007514 | 14/12/2022 | 1032.62 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EXCURSAO REALIZADA COM OS ALUNOS DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 14/12/2022 | 129.15 | 36040965000155 | HIPER REAL HIPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A COMPOSIÇÃO DAS SACOLINHAS DA FORMATURA DOS ALUNOS DO ABC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 14/12/2022 | 205.00 | 00012550321464 | SABRINA VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO GRAÇONETE NO EVENTO DA FORMATURA DO ABC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 14/12/2022 | 205.00 | 00012532664410 | WILLIAN DE SOUSA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇON NO EVENTO DA FORMATURA DO ABC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 14/12/2022 | 410.00 | 00010184670411 | ANA CANDIDA REMIGIO DOS SANTOS GOMES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇONETE NO EVENTO DA FORMATURA DO ABC E 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 14/12/2022 | 410.00 | 00010739860470 | KLEYSON ALMEIDA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇON NO EVENTO DA FORMATURA DO ABC E 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 14/12/2022 | 410.00 | 00016442012751 | MARIA LUANA FARIAS PORFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇONETE NO EVENTO DA FORMATURA DO ABC E 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 14/12/2022 | 410.00 | 00005895304451 | ROBENILSON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇONETE NO EVENTO DA FORMATURA DO ABC E 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 14/12/2022 | 205.00 | 00017401625440 | FRANCISCO DE ASSIS LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇON NO EVENTO DA FORMATURA DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 14/12/2022 | 205.00 | 00017116229400 | ELLEN JENNIFFER PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇONETE NO EVENTO DA FORMATURA DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 14/12/2022 | 205.00 | 00008361893881 | LEVY ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇON NO EVENTO DA FORMATURA DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 14/12/2022 | 410.00 | 00007340410473 | ARTUR MARIANOMAIA LIBORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOO SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇON NO EVENTO DA FORMATURA DO ABC E 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 15/12/2022 | 490.00 | 00006319264454 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA DO JANTAR DA FORMATURA DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0007591 | 15/12/2022 | 2860.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA PARA O TRANSPORTE DIARIAO DE 10 ESTUDANTES NO PERIODO DE 01/11 A 18/11 TOTALIZANDO 13 DIAS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SERVOS DE MARIA, FURNAS, BARRO BRANCO, RUA DA PALHA, INDO TODOS PARA A ESCOLAMUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. IDA E VOLTA. TOTALIZANDO 54KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0007592 | 15/12/2022 | 1540.00 | 00013908009464 | MATEUS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DE 5 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 01/11/2022 A 18/11/2022.DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO JATOBA PARA A ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA E VICE VERSA. TOTALIZANDO 24 KM (IDA E VOLTA) 11 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0007593 | 15/12/2022 | 1120.00 | 00013908009464 | MATEUS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DE 3 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO MANHA NO PERIODO DE 21/11/2022 A 30/11/2022.DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO JATOBA, ANGICO, E PITOMBEIRAPARA A ESCOLA DO SITIO BORGES E VICE VERSA. TOTALIZANDO 66 KM (IDA E VOLTA) 08 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0007594 | 15/12/2022 | 1760.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA PARA O TRANSPORTE DIARIAO DE 10 ESTUDANTES NO PERIODO DE 21/11 A 30/11 TOTALIZANDO 08 DIAS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SERVOS DE MARIA, FURNAS, BARRO BRANCO, RUA DA PALHA, INDO TODOS PARA A ESCOLAMUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. IDA E VOLTA. TOTALIZANDO 54KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0007597 | 15/12/2022 | 1540.00 | 00013908009464 | MATEUS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DE 5 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO MANHA NO PERIODO DE 01/11/2022 A 18/11/2022.DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO JATOBA, ANGICO, PARA A ESCOLA DO SITIO BORGES E TRES ESTUDANTES, NO TURNO MANHA DA PITOMBEIRA PARA O BORGES E VICE VERSA. TOTALIZANDO 66 KM (IDA E VOLTA) 08 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0007598 | 15/12/2022 | 1120.00 | 00013908009464 | MATEUS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DE 5 ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO TARDE NO PERIODO DE 21/11/2022 A 30/11/2022.DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO JATOBA DA ESTRADA PARA A ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA E VICE VERSA. TOTALIZANDO 24 KM (IDA E VOLTA) 08 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 15/12/2022 | 1625.00 | 00004484559439 | MARIA DO BONSICESSO ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DE UM SISTEMA DE BOATE 6X4, COM OS MOVINGS E 4 ESTROBOS DE FUMAÇA(01 DIARIA) PARA O EVENTO DE FORMATURA DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 15/12/2022 | 4420.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO-076.730.964-20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM PAINEL DE LED ABRE AO MEIO 4X2 DE 24 METROS, DE UM PISO PARIS DESTINADO AO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 15/12/2022 | 2000.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE EXTRA PESADO DO ONIBUS DE PLACA NPS-1163 DE MALTA A PATOS E DO ONIBUS DE PLACA NPN-6788 DE CONDADO A PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 15/12/2022 | 210.00 | 00011944974466 | RENNE DE SA GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAVES E NA TROCA DE FECHADURAS DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 15/12/2022 | 725.00 | 00005992462430 | RACHEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM PALCO TABLADO 6X3 PARA A DESCIDA COM 02 ESCADAS (01 DIARIA) UTILIZADO NO EVENTO DE FORMATURA DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 15/12/2022 | 1100.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFA NO EM 57 FOTOS MEDINDO 10X15 DOS FORMANDOS DO ABC E 61 FOTOS MEDINDO 15X21 DOS FORMANDO DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 15/12/2022 | 650.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM ELETROENCEFALOGRAMA E UMA CONSULTA NEUROLOGICA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 15/12/2022 | 185.09 | 00011112758402 | MATEUS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 12 DE DEZEMBRO, REALIZOU O TRANSPORTE DE UM PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 15/12/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 15/12/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 12 DE DEZEMBRO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 15/12/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 15/12/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 15/12/2022 | 48.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 15/12/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE TESTE ERGOMETRICO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 15/12/2022 | 750.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE IDA E VOLTA DO FORD KA DE PLACA QSD-8954 DE CONDADO A PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0007620 | 15/12/2022 | 131000.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULO O KM TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 LUGARES, MOTOR 1.0, MARCA/MODELO: FIAT/MOBI, FABRICAÇÃO 2022 MODELO 2023, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 15/12/2022 | 65.41 | 00007189059466 | ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PA O MESMO IR A CAMPINA GRANDE NO DIA 12 DE DEZEMBRO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 15/12/2022 | 523.28 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SE AFASTAR-SE-A NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO A CIDADE DE JUAZEIRO-CE. A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 15/12/2022 | 130.82 | 00085320803400 | ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 01 DIÁRIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SE AFASTAR-SE-A NO DIA 13 DE DEZEMBRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 15/12/2022 | 2500.00 | 00015410750489 | MARIANNE VIEIRA SILVA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA DE 36 SAIAS DESTINADAS DAS DEBUTANTES QUE PARTICIPARAM DO BAILE EDIÇÃO 2022. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 15/12/2022 | 2080.00 | 00003144257486 | ELIANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DOS VESTIDOS DAS NOIVAS DO CASAMENTO COMUNITARIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 15/12/2022 | 205.00 | 00011386626406 | LICIA LEITE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇONETE NO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 15/12/2022 | 720.00 | 00010054717469 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CABELEIREIRA - ESCOVA E PENTEADOS - DAS DEBUTANTES, PARA O BAILE REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 15/12/2022 | 540.00 | 00006319264454 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 15/12/2022 | 800.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE IDA E VOLTA DO FORD KA DE PLACA QSF-4776 DE CONDADO A PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 15/12/2022 | 1335.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUXILIAR O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO NA FORMATAÇÃO MATÉRIAS, PEÇAS PUBLICITÁRIAS, CAMPANHAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 15/12/2022 | 1490.00 | 00008972687413 | DELANIO WESLEY DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS MOTOS QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 15/12/2022 | 1230.00 | 00007312212492 | EMAMNUELLY CARNEIRO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAIXAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 15/12/2022 | 5.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 15/12/2022 | 15.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 15/12/2022 | 210.00 | 00003997091420 | LINDELMAR PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO SOLDADOR EM PEQUENOS REPAROS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0007601 | 15/12/2022 | 1380.00 | 00004911082496 | ROMERO NOGUEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIA PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0007602 | 15/12/2022 | 1260.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DOS MATOS E ERVAS E NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007603 | 15/12/2022 | 1680.00 | 00035272144880 | JOSE LIMA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOSE. REF. A 14 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007604 | 15/12/2022 | 660.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOSE. REF. A 11 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007605 | 15/12/2022 | 1320.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOSE. REF. A 11 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007606 | 15/12/2022 | 930.00 | 00005516119448 | REGINALDO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTNEÇÃO DO CEMITERIO SAO JOSE. REF. A 15,5 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007581 | 15/12/2022 | 814.27 | 00248741000196 | JOSE CLAUDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ITENS PERECIVEIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, PARA AS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 15/12/2022 | 155.00 | 00007440869494 | KAROL CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR DA CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 15/12/2022 | 305.00 | 00011944974466 | RENNE DE SA GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAVES E NA TROCA DE FECHADURAS DOS BANHEIROS DO GINASIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0007584 | 15/12/2022 | 168.00 | 07788510000114 | IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0007586 | 15/12/2022 | 895.14 | 07788510000114 | IN - DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 15/12/2022 | 205.00 | 00011386626406 | LICIA LEITE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇONETE NO VENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007607 | 15/12/2022 | 175.00 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007628 | 16/12/2022 | 240.00 | 00001813589488 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. TOAL DE 04 DIARIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007629 | 16/12/2022 | 480.00 | 00004076571428 | HILDERLAN FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. TOTAL DE 04 DIARIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 16/12/2022 | 310.00 | 00011944974466 | RENNE DE SA GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAVES E NA TROCA DE FECHADURAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007652 | 16/12/2022 | 1362.00 | 06106005000180 | STOK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007654 | 16/12/2022 | 180.00 | 06106005000180 | STOK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0007656 | 16/12/2022 | 591.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007660 | 16/12/2022 | 2270.00 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO PARA O JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 16/12/2022 | 1302.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU , LOT. 00007, REF. A COMPETÊNCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 16/12/2022 | 441.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- S.BUCAL , LOT. 02055, REF. A COMPETÊNCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 16/12/2022 | 800.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- CEO , LOT. 02057, REF. A COMPETÊNCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 16/12/2022 | 14993.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS , LOT. 02058, REF. A COMPETÊNCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 16/12/2022 | 4706.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- ACE , LOT. 02059, REF. A COMPETÊNCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 16/12/2022 | 4836.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- ESF , LOT. 02060, REF. A COMPETÊNCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 16/12/2022 | 636.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, LOT. 209, REF. A COMPETÊNCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 16/12/2022 | 287.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 16/12/2022 | 3015.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RUARIS DO MORORÓ, GENIPAPO, CAIÇARA E PERÍMETRO IRRIGADO, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 84748-8 IGD-PAB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 16/12/2022 | 305.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, LOT. 2074, REF. A COMPETÊNCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 16/12/2022 | 640.00 | 00088555224420 | RANYERY MAZILE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE NECESSAIRES DESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFV DE CONDADO PB CO 3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0007633 | 16/12/2022 | 272.76 | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB. CT REPASSE Nº 1074304-96/2020. PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO; MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL; CT ADM 0093/2022; TP 005/2021; CODIGO GEOOBRAS 00032022. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0007635 | 16/12/2022 | 209539.75 | 36240305000118 | GERPLAN ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB. CT REPASSE Nº 1074304-96/2020. PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO; MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL; CT ADM 0093/2022; TP 005/2021; CODIGO GEOOBRAS 00032022. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 16/12/2022 | 6346.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOT. 204, REF. A COMPETÊNCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 16/12/2022 | 21868.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 16/12/2022 | 114.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 16/12/2022 | 16722.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2022, PARCELA 11/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 16/12/2022 | 13.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 16/12/2022 | 1987.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOT. 203, REF. A COMPETÊNCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 16/12/2022 | 15.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007644 | 16/12/2022 | 240.00 | 00000006277470 | JUCELIO CAETANO NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PINTURA DO SETOR DE RH DA SEDE DA PREFEITURA. REF. A DUAS DIARIAS.701 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 16/12/2022 | 7347.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOT. 202, REF. A COMPETÊNCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 16/12/2022 | 4782.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2022. (PREFEITURA, CASA DA CIDADANIA, AÇOUGUE PUBLICO, MATADOURO, REPETIDORA DE TV, CAPELA SÃO JOSÉ, DELEGACIA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007682 | 16/12/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 16/12/2022 | 650.00 | 00004688477406 | JEAN PIERRY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O ATO CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 16/12/2022 | 358.00 | 00010054717469 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CABELEIREIRA - ESCOVA E PENTEADOS - DAS NOIVAS, PARA O CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 16/12/2022 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 16/12/2022 | 3250.00 | 00004484559439 | MARIA DO BONSICESSO ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DE UM SISTEMA DE BOATE 6X4, COM OS MOVINGS E 4 ESTROBOS DE FUMAÇA(01 DIARIA) PARA O EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO E O BAILE DE DEBUTANTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 16/12/2022 | 1450.00 | 00005992462430 | RACHEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM PALCO TABLADO 6X3 PARA A DESCIDA COM 02 ESCADAS (01 DIARIA) UTILIZADO NO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO E BAILE DE DEBUTANTES DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 16/12/2022 | 180.00 | 12928413000110 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BUQUES DESTINADOS AS NOIVAS QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COMUNITARIO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 16/12/2022 | 925.00 | 00015721702710 | REGISLANIA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEREIRO - ESCOVAS E PENTEADOS- REALIZADOS COM AS NOIVAS DO CASAMENTO COMUNITARIO E NAS DEBUTANTES QUE PARTICIPARAM DO BAILE EDIÇÃO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 16/12/2022 | 725.00 | 00040237727803 | ALINY KALIANY MACHADO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFA NO 2º ENSAIO COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 16/12/2022 | 2821.00 | 00007513132461 | ARY LINDEMBERG OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ITENS DE DECORAÇÃO DESTINADOS AOS EVENTOS DO CASAMENTO COMUNITARIO E BAILE DE DEBUTANTES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 16/12/2022 | 1272.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR, COMPETÊNCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 16/12/2022 | 925.00 | 00001787709493 | LUZIA VIEIRA DE ALBUQUERQUE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MAQUIADORA NAS NOIVAS QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COMUNITARIO E NAS DEBUTANTES DO BAILE OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 16/12/2022 | 1845.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, LOT. 207, REF. A COMPETÊNCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 16/12/2022 | 1920.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO-076.730.964-20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 24 METROS DE PISO PARIS DESTINADO AO EVENTO DO BAILE DE DEBUTANTESREALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 16/12/2022 | 2500.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO-076.730.964-20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM PAINEL DE LED ABRE AO MEIO 4X2 PARA O BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 16/12/2022 | 793.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 16/12/2022 | 1230.00 | 00006760257499 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRUFAS RECHEADAS E CASQUINHAS RECHEADAS DESTINADAS AO CASAMENTO COMUNITARIO E O BAILE DE DEBUTANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 16/12/2022 | 1333.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 16/12/2022 | 1230.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA 71311702407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE VAO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REUNIOES ESTRATEGICAS E PARA OS MOTORISTAS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 16/12/2022 | 14690.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- FUS , LOT. 02061, REF. A COMPETÊNCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 16/12/2022 | 354.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 16/12/2022 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALIZAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFERIDO HOSPITAL MANTIDO PELA CONVENIADA, REF.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 16/12/2022 | 140.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 16/12/2022 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 16/12/2022 | 3339.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE , LOT. 02081, REF. A COMPETÊNCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 16/12/2022 | 13474.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA , LOT. 02082, REF. A COMPETÊNCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 16/12/2022 | 24434.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL -SI , LOT. 02083, REF. A COMPETÊNCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 16/12/2022 | 4078.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE , LOT. 02084, REF. A COMPETÊNCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 16/12/2022 | 1736.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO- AEE , LOT. 02086, REF. A COMPETÊNCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 16/12/2022 | 726.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL -SF , LOT. 02091, REF. A COMPETÊNCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 16/12/2022 | 28151.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL -SF , LOT. 02085, REF. A COMPETÊNCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 16/12/2022 | 2396.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 16/12/2022 | 5768.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO ESCOLAR E DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ESNSINO, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 16/12/2022 | 104.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TELECENTRO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MÊS SETEMBRO/2022. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7094). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007697 | 19/12/2022 | 4608.10 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A PREPARAÇÃO DO JANTAR DO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007698 | 19/12/2022 | 3512.70 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007699 | 19/12/2022 | 542.50 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES PARA O EVENTO DA FORMATURA DO ABC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 19/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 19/12/2022 | 500.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYANNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 19/12/2022 | 500.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 19/12/2022 | 440.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -. REF.12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 19/12/2022 | 375.00 | 00014991867460 | STEFHANY HANNA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO AUXILIAR NA PREPARAÇÃO DE DOCINHOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMATURA DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 19/12/2022 | 262.60 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO DA FORMATURA DO ABC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 19/12/2022 | 150.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS EVENTOS DE FORMATURA O ABC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 19/12/2022 | 129.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS EVENTOS DE FORMATURA O ABC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 19/12/2022 | 435915.24 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DO ABONO PASSIVO FUNDEF LEI 578/2022 - EST - LOTAÇÃO 02082,02083,02084,02085,002086. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 19/12/2022 | 237.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GULOSEIMAS PARA A COMPOSIÇÃO DAS SACOLINHAS PARA A FORMATURA DO ABC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 19/12/2022 | 415.00 | 00014510125437 | FERNANDO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO GARÇOM NO EVENTO DE FORMATURA DO 9º ANO E DO ABC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007784 | 19/12/2022 | 1020.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS LIQUIDIFICADORES DESTINADO PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0007714 | 19/12/2022 | 10000.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 19/12/2022 | 2374.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 19/12/2022 | 915.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA 71311702407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE VAO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REUNIOES ESTRATEGICAS E PARA OS MOTORISTAS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 19/12/2022 | 590.63 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOBI DE PLACA SLC3I10 QUE ESTA A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 19/12/2022 | 130.82 | 00009650766448 | ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 19 DE DEZEMBRO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 19/12/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 19/12/2022 | 1199.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007694 | 19/12/2022 | 7750.00 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES PARA O JANTAR DO BAILE DE DEBUTANTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 19/12/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007696 | 19/12/2022 | 8215.00 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES PARA O JANTAR DO CASAMENTO COMUNITARIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000032022 | 0007713 | 19/12/2022 | 2200.00 | 44702076000134 | CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO SOC. INDIV. DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 19/12/2022 | 300.00 | 00001149487470 | RENEIDE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE A 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 19/12/2022 | 603.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 19/12/2022 | 260.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA. REF.12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007746 | 19/12/2022 | 86220.00 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A BENEFICIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS AOS USUARIOS DO SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 19/12/2022 | 740.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA AS EMBALAGENS DOS DOCINHOS DESTINADOS AO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO E DO BAILE DE DEBUTANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007755 | 19/12/2022 | 2354.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA, PROCEDIMENTO DE DESINFECÇÃO DO CORPO, ORNAMENTAÇÃO DE CORPO, SERVIÇO DE COPA E TRANSLADO DE CONDADO A POMBALFALECIDA MICHELINE DA SILVA BATISTA. CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 19/12/2022 | 359.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AS REUNIOES COM OS NOIVOS PARTICIPANTES DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007691 | 19/12/2022 | 4540.00 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO PARA O JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 19/12/2022 | 600.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI PARA A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ENDEREÇO WWW.CONDADO.PB.GOV.BR . REF. A 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 19/12/2022 | 7087.22 | 00003372780400 | GRACILENE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR AO CREDOR: GRACILENE RODRIGUES ALVES, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0802964-64.2020.8.15.0251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 19/12/2022 | 820.00 | 00010129991490 | MARCELO DANTAS BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MARCENEIRO NO RECORTE DE MATERIAL MDF ONDE O MESMO COMPOE A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052022 | 0007706 | 19/12/2022 | 2800.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO. REF. 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0007707 | 19/12/2022 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. REF.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242021 | 0007709 | 19/12/2022 | 4000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FICAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 19/12/2022 | 914.17 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A HONORÁRIOS DE SUCEMBÊNCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0802964-64.2020.15.0251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 19/12/2022 | 350.00 | 00041229470816 | THAINÁ DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIO JOSÉ BEZERRA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA. RF. 12/2022. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 19/12/2022 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122022 | 0007733 | 19/12/2022 | 3490.00 | 32283515000132 | TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 19/12/2022 | 1230.00 | 26932916000173 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, DRIVES, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS PROGRAMAS E DE REDE DE INTERNET. REF. 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 19/12/2022 | 220.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -. REF.12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0007740 | 19/12/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RF. 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 19/12/2022 | 1050.00 | 00013800879450 | HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO FOTOGRAFIA E FILAMGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNIC. REF 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 19/12/2022 | 308.00 | 00004801256430 | ALEXANDRE JOSE DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM APOIO A EQUIPE DA COZINHA NA PREPARAÇÃO DO JANTAR DO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 19/12/2022 | 550.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 19/12/2022 | 1435.00 | 00011967654484 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO SOLDADOR EM ARMAÇOES DE FERRO NATALINAS(ARVORE DE NATAL) PARA A DECORAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 19/12/2022 | 154.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 19/12/2022 | 2070.00 | 00001776567439 | WELLINGSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO ELETRICA E ILUMINAÇÃO DE PISCA PISCA PARA A DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 19/12/2022 | 3146.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO ELETRICA E ILUMINAÇÃO DE PISCA PISCA NA DECORAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 19/12/2022 | 462.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO EVENTO DA COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE AMNCIPAÇÃO POLITICA DE CONDADO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 19/12/2022 | 1270.00 | 00012060559448 | MATHEUS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MESAS, CADEIRAS E FREEZERS, MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA OS EVENTOS DE FINAL DE ANO DA PREFEITURA DE CONDADO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 19/12/2022 | 1030.00 | 00012060559448 | MATHEUS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DEMATERIAL PARA A DECORAÇÃO NATALINA PARA A DECORAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 19/12/2022 | 1.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 19/12/2022 | 19.61 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 19/12/2022 | 209.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0007710 | 19/12/2022 | 7885.80 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 19/12/2022 | 550.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 19/12/2022 | 257.00 | 00000004581474 | ANTÔNIO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SOLDA NO CARROÇÃO DO TRATOR 4275 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0007708 | 19/12/2022 | 2691.44 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0007711 | 19/12/2022 | 7000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA. REF 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 19/12/2022 | 193.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 19/12/2022 | 500.00 | 00001804283495 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DOS UTENSILIOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 19/12/2022 | 400.00 | 00013949942491 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, N°590, PARA FINS DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 19/12/2022 | 285.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, DOS QUIOSQUES I, II E III E DO PRÉDIO PERTENCENTES A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 19/12/2022 | 300.00 | 00097726168404 | LINDOMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 19/12/2022 | 600.00 | 00062935780400 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0007741 | 19/12/2022 | 11900.00 | 09139225000106 | K1 LOCADORA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REF 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 19/12/2022 | 200.00 | 00004155824400 | JANDERLUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 19/12/2022 | 720.00 | 00000020002459 | PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007745 | 19/12/2022 | 2270.25 | 10641816000158 | CHARLES MAGLIANI LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES PARA A CASA DE ACOLHIMENTO - CASA LAR. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 19/12/2022 | 2000.00 | 43470906000182 | MONICA TUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CICLO CONFERENCIAL DEMOCRATICO DE CONDADO-PB NA 1ª CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 19/12/2022 | 990.00 | 00009342819478 | YOLY LOURENÇO MAI LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE PIZZAS DESTINADAS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV, EM DEZEMBRO. CO3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 19/12/2022 | 700.00 | 00011645158454 | LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. 12/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007731 | 19/12/2022 | 6400.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO PARA AO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 19/12/2022 | 600.00 | 00006032116409 | ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SE ENCONTRA ACASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. REF. A 12/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007701 | 19/12/2022 | 750.00 | 06106005000180 | STOK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 19/12/2022 | 964.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 19/12/2022 | 80.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 19/12/2022 | 460.00 | 13006870000110 | AILTON INFORMÁTICA - WILINK TELECON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE -. REF.12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 19/12/2022 | 1030.00 | 00007312212492 | EMAMNUELLY CARNEIRO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAIXAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTNEÇÃO EM ARMARIOS DE AÇO COM SOLDA E TROCA DE FECHADURAS E NO CONSERTO DE CADEIRAS SECRETARIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 19/12/2022 | 1181.26 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS MOBI DE PLACAS SLC3I40 E SLC3I10 QUE ESTAO A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 19/12/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 19/12/2022 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 19/12/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ESUS FEEDBACK, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. REF. 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0007768 | 19/12/2022 | 10000.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇODE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMAE BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO. REF 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 19/12/2022 | 513.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 19/12/2022 | 564.00 | 00007641032451 | RUTH GUIMARAES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 19/12/2022 | 1346.00 | 00009477701432 | MARIA DO DESTERRO GOMES MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS EM LOCO E POR MEIO DIGITAL, ONDE AS MESMAS SERAO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0007785 | 19/12/2022 | 31.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 20/12/2022 | 370.00 | 00004398163433 | LUCIANA DE LIMA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE MARMITAS DESTINADAS A EQUIPE DE SAUDE QUE TRABALHAM NA UBS ANCORA DO SITIO VARZEA DO FEIJAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007797 | 20/12/2022 | 6223.85 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PINTURA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 20/12/2022 | 601.56 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A NATAL - RN. NO DIA 22 DE DEZEMBRO PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 20/12/2022 | 300.78 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB. NO DIA 21 DE DEZEMBRO PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 20/12/2022 | 614.00 | 37163564000155 | JOAO EUDES MARTINS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007800 | 20/12/2022 | 6117.75 | 20165010000194 | FRANCISCO SOARES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PINTURA DA SEDE DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 84748-8 IGD-PAB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 20/12/2022 | 29.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 20/12/2022 | 340.00 | 00099169762872 | ANTONIO RAIMUNDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE RODIZIO E TIP TOP DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 20/12/2022 | 9.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 65175-3 PSB FNAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 20/12/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 20/12/2022 | 370.18 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO-CE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 20/12/2022 | 370.18 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO-CE, NO DIA 09 DE DEZEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 20/12/2022 | 370.18 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 20/12/2022 | 3961.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 20/12/2022 | 435.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA PRODUÇÃO DOS OBJETOS DECORATIVOS NATALINOS EXPOSTOS NA PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 20/12/2022 | 435.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA INSTALAÇÃO DOS OBJETOS DECORATIVOS NATALINOS EXPOSTOS NA PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 20/12/2022 | 1794.00 | 00004484559439 | MARIA DO BONSICESSO ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 20/12/2022 | 350.00 | 00071909992488 | EMMANUELI VITORIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO COREOGRAFA PARA APRENSENTAÇÃO DE DANÇA COM AS DEBUTANTES QUE PARTICIPARAM DO BAILE EDIÇÃO 2022, PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 20/12/2022 | 1794.00 | 00004484559439 | MARIA DO BONSICESSO ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA O EVENTO DE DO BAILE DE DEBUTANTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 20/12/2022 | 1794.00 | 00004484559439 | MARIA DO BONSICESSO ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA O EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 20/12/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007788 | 20/12/2022 | 13063.47 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0007789 | 20/12/2022 | 1807.50 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES CIRURGICOS E CONSULTAS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352022 | 0007790 | 20/12/2022 | 4700.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. 47 USG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 20/12/2022 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PREATDO EM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO. PACIENTE: ANDREZA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 20/12/2022 | 616.00 | 37163564000155 | JOAO EUDES MARTINS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DA EXCURSAO DOS ALUNOS DO 9º ANO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 87575-9 FUNDEF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 20/12/2022 | 104.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 20/12/2022 | 1937.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 20/12/2022 | 459.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 20/12/2022 | 1794.00 | 00004484559439 | MARIA DO BONSICESSO ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA O EVENTO DE FORMATURA DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 21/12/2022 | 1794.00 | 00004484559439 | MARIA DO BONSICESSO ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA O EVENTO DA FORMATURA DO ABC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 21/12/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 21/12/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 21/12/2022 | 102.50 | 00012565753489 | AWANA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CANTORA NA CERIMONIA RELIGIOSA DO CASAMENTO COMUNITARIO EDIÇÃO 2022. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 21/12/2022 | 205.00 | 00013337711421 | TOMAZ MARTINS DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO ACOMO MUSICO NA CERIMONIA RELIGIOSA DO CASAMENTO COMUNITARIO EDIÇÃO 2022. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 21/12/2022 | 155.00 | 00010613767454 | DAMIÃO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO CANTOR NA CERIMINIA RELIGIOSA DO CASAMENTO COMUNITARIO. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 21/12/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 21/12/2022 | 18.22 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 21/12/2022 | 98.41 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 21/12/2022 | 154.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 21/12/2022 | 569.90 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA CALCULADORA ELGIN DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 21/12/2022 | 260.00 | 00009518518459 | SERGIO FLAVIO AMAZONA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO PARA ABERTURA DE UMA VALA PARA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA RUA JOSE INACIO RODRIGUES, COM DURAÇÃO DE 1 HORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 21/12/2022 | 89.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 21/12/2022 | 170.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS PORTOES E CORRIMAO DA SEDE DO CRAS. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 21/12/2022 | 545.00 | 00004598716410 | FRANCISCO SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FERREIRO NO CONSERTO DE UMA GRADE DE FERRO E PORTOES, PARA A CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 21/12/2022 | 385.00 | 16707459000160 | ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE PELICULA NOS VEICULOS MOBI DAS SEGUINTES PLACAS: SLC3I30, SLC3I10 E SLC3I40. CARROS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 21/12/2022 | 1000.00 | 47219281000131 | GTA VENDAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA TROCA E INSTALAÇÃO DE PLACA DO AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAUDE OZORIO QUEIROGA DE ASSIS E NA MANUTENÇÃO E COMPENSAÇÃO DE NIVEL DE GAS NO AR CONDICIONADO NA UNIDADE ANCORA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 21/12/2022 | 2050.00 | 24814479000168 | FRANCICLEIDE S MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REGULAGEM DAS PORTAS DE VIDROS, JANELAS E NA TROCA DAS DOBRADIÇAS DAS MESMAS DESTINADAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 22/12/2022 | 1200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007844 | 22/12/2022 | 479.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 22/12/2022 | 1600.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, EDIÇÃO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 22/12/2022 | 127.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA EMPAER-PB, REF. AO MÊS DEZEMBRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 22/12/2022 | 450.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0007848 | 22/12/2022 | 4232.71 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT PALIO DE PLACA QFU4428 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL (BOLSA FAMÍLIA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 22/12/2022 | 1130.00 | 24814479000168 | FRANCICLEIDE S MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REGULAGEM DA PORTA DE VIDRO DA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO CONSERTO DOS CARRINHOS DE MAO DOS GARIS E NA CONFECÇÃO DE PORTA GALVANIZADA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 22/12/2022 | 24485.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 22/12/2022 | 22.61 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 22/12/2022 | 11.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 22/12/2022 | 2730.00 | 00002909506436 | SANDRA ANGELICA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMBALAGEM DE BRINDES E CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA AS DEBUTANTES QUE PARTICIPARAM DO BALE REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 22/12/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 22/12/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 22/12/2022 | 1030.00 | 24814479000168 | FRANCICLEIDE S MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE VIDRO E NA CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA LOXEIRAS GALVANIZADO COM PINTURA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 22/12/2022 | 1030.00 | 00013916977407 | IGOR LINHARES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS DE PLACAS: NQE-4401; OGC-5299; OGD-6094; MOG-5999; OGA-7890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 22/12/2022 | 4158.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 9.00 BTUS; UM FORNO MICROONDAS; UM COMPUTADOR(I3/4GB/240SSD/TC/MOUS/MONITOR). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007853 | 22/12/2022 | 0.58 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EXCURSAO REALIZADA COM OS ALUNOS DO 9º ANO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 7513 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 23/12/2022 | 1540.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DA FORMATURA DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 23/12/2022 | 1025.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DA FORMATURA DO ABC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 23/12/2022 | 72.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA RLW0I98. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007882 | 23/12/2022 | 2000.36 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 23/12/2022 | 290.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DOS ONIBUS DE PLACAS NQJ-6788; OGC-5299; MOG-5999; DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 23/12/2022 | 220.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DOS ONIBUS DE PLACAS NQE-4401; OGD-6094; MOG-5999; DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 23/12/2022 | 513.00 | 00070962250481 | CARLOS ALBERTO LEONCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇOM NOS EVENTOS DE FORMATURA DOS ALUNOS DO ABC E 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 23/12/2022 | 310.00 | 00002087699437 | SUÊNIA MARIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 23/12/2022 | 72.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFY-6279, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 23/12/2022 | 72.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA RLV6E88. DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007880 | 23/12/2022 | 1002.31 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O COMPLEXO DE SAUDE, AVANI DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 23/12/2022 | 357.97 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE FORTINI 800 G, E UM ÓLEO DE COCO SEM SABOR, DESTINADO A CRIANÇA RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE DEFICIT NO CRESCIMENTO E ESTATURA NECESSITANDO DE SUPLEMENTAÇÃO. SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MEDICA E DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 23/12/2022 | 507.90 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITES NINHO ZERO LACTOSE, DESTINADOS A VALENTINA DE ARAUJO ALVES, POR APRESENTAR O QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE. SEGUE EM ANEXO DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 23/12/2022 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007867 | 23/12/2022 | 355.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007868 | 23/12/2022 | 400.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO DA FALECIDA MARIA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 23/12/2022 | 1540.00 | 00011161792457 | ANDERSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO DECORADOR NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO BAILE DE DEBUTANTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 23/12/2022 | 2325.00 | 00015410750489 | MARIANNE VIEIRA SILVA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA DE 36 BLUSAS DESTINADAS DAS DEBUTANTES QUE PARTICIPARAM DO BAILE EDIÇÃO 2022. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 23/12/2022 | 445.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 23/12/2022 | 5300.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 23/12/2022 | 800.00 | 00015410750489 | MARIANNE VIEIRA SILVA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DAS CORTINAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 23/12/2022 | 72.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PEQUENO PORTE DE PLACA RLV8E26, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 23/12/2022 | 72.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA QFU-4428, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 23/12/2022 | 513.00 | 00070962250481 | CARLOS ALBERTO LEONCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇOM NOS EVENTOS DO CASAMENTO COMUNITARIO E BAILE DE DEBUTANTES, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 23/12/2022 | 57.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 23/12/2022 | 3.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7572-8 ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007865 | 23/12/2022 | 1204.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007866 | 23/12/2022 | 354.73 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 23/12/2022 | 513.00 | 00016680996406 | MARINA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DA LIMPEZA NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 23/12/2022 | 513.00 | 00016680996406 | MARINA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DA LIMPEZA NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 23/12/2022 | 72.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO VEICULO MONTANA DE PLACA OGB-5649, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 23/12/2022 | 72.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFZ-2576, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 23/12/2022 | 245.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DA ROÇADEIRA ELE TRICA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 83476-9 SIGTV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 23/12/2022 | 601.56 | 00070792422406 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB. NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007881 | 23/12/2022 | 501.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O GINASIO DE ESPORTE DOMICIANO FRANCISCO DE MELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 23/12/2022 | 850.00 | 00015410750489 | MARIANNE VIEIRA SILVA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA DE COSTUMIZAÇÃO DAS FANTASIAS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 23/12/2022 | 820.00 | 00015410750489 | MARIANNE VIEIRA SILVA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA DE CORTES E ABANHADOS DE LENÇOIS E DE GUARDANAPOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 23/12/2022 | 1080.00 | 00009839821474 | JOÃO PAULO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE PIZZAS PARA O DIA DE CONVIVENCIA DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR. REFERENTE AO MES NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 23/12/2022 | 220.00 | 00008174401431 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB NA SOLICITAÇÃO DE PLACAS DOS VEICULOS FIAT MOBI, QUE ESTAO A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007864 | 23/12/2022 | 330.00 | 06106005000180 | STOK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007886 | 23/12/2022 | 504.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 23/12/2022 | 5300.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007890 | 23/12/2022 | 1150.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007891 | 23/12/2022 | 2101.74 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007892 | 23/12/2022 | 2366.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007896 | 23/12/2022 | 1760.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0007912 | 26/12/2022 | 2800.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007920 | 26/12/2022 | 1284.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO DIA D DE VACINAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007921 | 26/12/2022 | 2196.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 26/12/2022 | 1540.00 | 00001111831467 | ROSILDA CARVALHO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, MONITORAMENTO, CONTRILE E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL DO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007923 | 26/12/2022 | 1272.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007925 | 26/12/2022 | 2340.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 26/12/2022 | 830.00 | 00012566655413 | FABRICIA TRIGUEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM NA EDIÇÃO DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS DO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00085319791453 | IVANILDE ALEXANDRINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA DECORAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 26/12/2022 | 24.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 26/12/2022 | 67.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007915 | 26/12/2022 | 2249.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, SERVIÇO DE TANATOPRAXIA, PROCEDIMENTO DE DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO, ORNAMENTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO E SERVIÇO DE COPA. PARA O FUNEFUNERAL DO FALECIDO JOSEILTON NASCIMENTO LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 26/12/2022 | 310.00 | 26239270000143 | MCG SERVIÇOS DE SAUDE E ENFERMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA APLICAÇÃO DE VACINA PNEUMOCCICA 13-PREVENAR 13, DESTINADA A CRIANÇA DIABETICA E PORTADORA DE FIBROSE CISTICA DESTE MUNICIPIO. DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007914 | 26/12/2022 | 4370.97 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS-FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 26/12/2022 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 26/12/2022 | 130.82 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 26/12/2022 | 65.41 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2022 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 26/12/2022 | 400.00 | 44634275000152 | MONTENEGRO E NAARA SERVIÇOS EM SAUDE HOMECARE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA CAMA HOSPITALAR DESTINADA A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 26/12/2022 | 650.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-UDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM TOMOGRAFIAS DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 26/12/2022 | 905.00 | 04750492000193 | PISCINAS E COMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 26/12/2022 | 3200.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACAS NPW-6788 E OGC-5299. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0007924 | 26/12/2022 | 23950.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000182019 | 0007926 | 26/12/2022 | 1775.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DO RENAULT OROCH DE PLACA RLX1F18 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0007928 | 26/12/2022 | 257.26 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO RENAULT OROCH DE PLACA RLX1F18 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007929 | 26/12/2022 | 2610.00 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007931 | 26/12/2022 | 2636.82 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DO ABC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 26/12/2022 | 160.00 | 00088555224420 | RANYERY MAZILE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM EMBALAGENS DE BRINDES PERSONALISADOS. OS MESMOS FORAM ENTREGUES AOS FORMANDO DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007935 | 26/12/2022 | 3291.80 | 12254078000111 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A EXCURSSAO DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 27/12/2022 | 1875.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE 15 GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 27/12/2022 | 2390.00 | 00013823444492 | LUCAS TABOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSAO. NA ESCOLA MANOEL JOAO DE ALMEIDA DO SITIO MORORÓ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0007970 | 27/12/2022 | 1045.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO E REMENDO DOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 27/12/2022 | 7188.53 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE -CTR, LOT. 02081, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 27/12/2022 | 16393.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE -EST, LOT. 02081, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007995 | 27/12/2022 | 1082.60 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO JANTAR DA FORMATURA DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007997 | 27/12/2022 | 1500.90 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007998 | 27/12/2022 | 537.60 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A EXCURSÃO DOS ALUNOS DO 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0008010 | 27/12/2022 | 925.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O SERVIÇO MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ONIBUS DE PLACAS OGC-9646 E OGA-7890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 27/12/2022 | 1124.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MECANICO PRESTADO NO TESTE DO SCANNER, ECUPERAÇÃO DO FIM DO CURTO DA PORTA, RETIRADA DO CURTO DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA DO FUZIVEL E ALTERNADOR DO ONIBUS VOLARE PLACA RLZ2D13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 27/12/2022 | 900.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MECANICO DESTRAVAMENTO DAS PORTAS, DO PEDAL DO ACELERADOR, RECUPERAÇÃO PARCIAL DO CHICOTE DO MODULO DO ONIBUS VOLARE PLACA MQE4E01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 27/12/2022 | 1700.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008039 | 27/12/2022 | 100000.00 | 06020318000110 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDISTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DE MARCA VOLKSWAGEN COM CAPACIDADE PARA 59 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 27/12/2022 | 90426.36 | 17072150000103 | WILSON ROBERTO CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E PROPORCIONAL REFERENTE AO RECEBIMENTO DO PRECATÓRIO (REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO) N. 2021.82.00.003.200229 ORIUNDO DA AÇÃO ORDINÁRIA 0010248-09.2008.4.05.8200. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 27/12/2022 | 90000.00 | 40502725000100 | FIGUEIREDO E SOARES ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E PROPORCIONAL NO TOCANTE AO RECEBIMENTO DO PRECATÓRIO (REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO N. 2021.82.00.003.200229 ORIUNDO DA AÇÃO ORDINÁRIA 00102248-09.2008.4.05.8200 EM FAVOR DOS ADVOGADOS CARLISSON DJANYLO DA FONSECA FIGUEIREDO (OABPB 12828) E ANDRÉ PINHEIRO DE ALMEIDA (OABPB 13263). | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 27/12/2022 | 90879.84 | 40502725000100 | FIGUEIREDO E SOARES ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E PROPORCIONAL NO TOCANTE AO RECEBIMENTO DO PRECATÓRIO (REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO N. 2021.82.00.003.200229 ORIUNDO DA AÇÃO ORDINÁRIA 00102248-09.2008.4.05.8200 EM FAVOR DOS ADVOGADOS CARLISSON DJANYLO DA FONSECA FIGUEIREDO (OABPB 12828) E ANDRÉ PINHEIRO DE ALMEIDA (OABPB 13263). | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 27/12/2022 | 2432.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 70% EDUC INF PRE ESCOLA - LOT. 02082, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 27/12/2022 | 67375.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 70% EDUC INF PRE ESCOLA - LOT. 02082, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 27/12/2022 | 14558.07 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 70% EDUC ENSINO FUNDAMENTAL - LOT. 02083, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 27/12/2022 | 67253.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 70% EDUC ENSINO FUNDAMENTAL - LOT. 02083, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 27/12/2022 | 51282.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 70% EDUC ENSINO FUNDAMENTAL - LOT. 02083, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 27/12/2022 | 888.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 70% EDUC INFANTIL CRECHE - LOT. 02084, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 27/12/2022 | 19898.14 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 70% EDUC INFANTIL CRECHE - LOT. 02084, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 27/12/2022 | 19021.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOT. 02085, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 27/12/2022 | 88348.95 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOT. 02085, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 27/12/2022 | 65028.36 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOT. 02085, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 27/12/2022 | 8268.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO - AEE - LOT. 02086, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 27/12/2022 | 3460.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DO FUNDEB 30% EDUC. ENS FUNDAMENTAL -SF - LOT. 02091, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0008057 | 27/12/2022 | 4020.94 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOAO DE ALMEIDA(MORORO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 27/12/2022 | 4952.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOTAÇÃO 02081. RLATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 27/12/2022 | 14675.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA, LOTAÇÃO 02082. RLATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 27/12/2022 | 27949.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTAÇÃO 02083. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 27/12/2022 | 4365.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE, LOTAÇÃO 02084. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 27/12/2022 | 1736.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE, LOTAÇÃO 02086. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 27/12/2022 | 36542.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF E 30% ENSINO FUNDAMENTAL, LOTAÇÃO 02085 E 02091. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 27/12/2022 | 250.00 | 17702007000158 | LAURINDO ALVES SOARES-690.232.984-20 MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA CORREIA DENTADA , OLEO DE MOTOR, FILTRO DE OLEO, CORREIA DO AR CONDICIONADO, CORREIA DA DIREÇÃO, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DO COMBUSTIVEL, DA AMBULANCIA PLACA RLQ3G49. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 27/12/2022 | 350.00 | 17702007000158 | LAURINDO ALVES SOARES-690.232.984-20 MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA CAIXA DE MARCHA, KIT DE EMBREAGEM, TEMSOR DACORREIA DE AR, CORREIA DO ALTERNATIVO, MOTOR DE PARTIDA, CORREIA DO AR CONDICIONADO, NO FIAT UNO PLACA OFB-2763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 27/12/2022 | 500.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE 04 GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 27/12/2022 | 130.82 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 27/12/2022 | 250.00 | 17702007000158 | LAURINDO ALVES SOARES-690.232.984-20 MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA CORREIA DENTADA, OLEO DE MOTOR, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, NA AMBULANCIA PLACA RLQ3G29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 27/12/2022 | 1030.00 | 00070686330480 | STEFFANE KAUANNY ABREU DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTES DE TDF-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 27/12/2022 | 261.64 | 00003297273461 | IVANILDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS DO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2022, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 27/12/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- FUS- COM, LOT. 02061, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 27/12/2022 | 24735.44 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- FUS- CTR- LOT. 02061, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 27/12/2022 | 400.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MECANICO PRESTADO NO TESTE DO SCANNER COM RESET DOS PARAMETROS, CHICOTE DO ABS DA RODA DA VAN PLACA RLV6E88. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 27/12/2022 | 74001.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- FUS- EST- LOT. 02061, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 27/12/2022 | 21388.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- FUS, LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 27/12/2022 | 250.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE 2 GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS. REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 27/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 27/12/2022 | 248.70 | 01602075000105 | MULTIVIDROS- COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 27/12/2022 | 435.00 | 00029979516828 | JOÃO PAULO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MOVEIS E MATERIAIS DE DECORAÇÃO DESTINADO AOS EVENTOS DO BAILE DE DEBUTANETES E DO CASAMENTO COMUNITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 27/12/2022 | 1240.00 | 00029979516828 | JOÃO PAULO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS TRAZIDAS DE OUTROS MUNICIPIOS, POIS OS MESMOS SAO NATURAIS DE CONDADO E SE ENCONTRAVAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 27/12/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CTR, LOT. 006, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 27/12/2022 | 6060.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELE, LOT. 006, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007984 | 27/12/2022 | 901.10 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO JANTAR DO CASAMENTO COMUNITARIO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007992 | 27/12/2022 | 1008.60 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO JANTAR DO BAILE DE DEBUTANTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 27/12/2022 | 7146.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COM, LOT. 207, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 27/12/2022 | 5064.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CTR, LOT. 207, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 27/12/2022 | 9805.29 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EST, LOT. 207, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM,, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 27/12/2022 | 22.61 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 27/12/2022 | 3636.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM, LOT. 203, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 27/12/2022 | 11399.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EST, LOT. 203, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 27/12/2022 | 7500.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇO TECNICOS NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIOS: LDO-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA 2023 E LOA-LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2023, ATRAVES DO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO ACONTABILIDADE E SECRETARIAS MUNICIPAIS, BEM COMO ADEQUAÇÃO AS MUDANÇAS DISCIPLINADAS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 27/12/2022 | 500.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE 04 GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 27/12/2022 | 500.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AS MOTOS QUE FAZEM A RONDA NOTURNA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 27/12/2022 | 420.00 | 00029979516828 | JOÃO PAULO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MADEIRITOS DESTINADO A CONFECÇÃO NATALINA EXPOSTA EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007978 | 27/12/2022 | 2304.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARNIÇÃO DO MUNICIPIO. DE DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 27/12/2022 | 7146.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-COM, LOT. 202, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007981 | 27/12/2022 | 1128.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA DECORAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007983 | 27/12/2022 | 1200.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 27/12/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-CTR, LOT. 202, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 27/12/2022 | 40810.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-EST, LOT. 202, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0008043 | 27/12/2022 | 131000.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULO O KM TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 LUGARES, MOTOR 1.0, MARCA/MODELO: FIAT/MOBI, FABRICAÇÃO 2022 MODELO 2023, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 27/12/2022 | 560.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 27/12/2022 | 780.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADO A ROÇADEIRA ELETRICA QUE FAZ A POLDAGEM DAS PLANTAS E ERVAS DANINHAS DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0007955 | 27/12/2022 | 1070.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO E REMENDO DOS PNEUS DO TRATOR 4275 E DA CAÇAMBA NQE-4361. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 27/12/2022 | 1870.00 | 00029979516828 | JOÃO PAULO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA LOCAIS PUBLICOS QUE ESTAO EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 27/12/2022 | 5934.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS-COM, LOT. 204, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 27/12/2022 | 32005.11 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS-EST, LOT. 204, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 27/12/2022 | 9591.87 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS-CTR, LOT. 204, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 27/12/2022 | 250.00 | 17702007000158 | LAURINDO ALVES SOARES-690.232.984-20 MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA CAIXA DE MACHAS, CONSERTO DOS ENSOR DE VELOCODADE, TROCA DE TERMINAIS DE DIREÇÃO, KIT DE BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA DO VEICULO MONTANA PLACA OGB-5649. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 27/12/2022 | 125.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE 1 GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO AO SAMU. REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 27/12/2022 | 1000.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE 08 GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0007946 | 27/12/2022 | 51.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007959 | 27/12/2022 | 1350.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007979 | 27/12/2022 | 2184.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO SAMU. DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007982 | 27/12/2022 | 792.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DEZEMBRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007986 | 27/12/2022 | 1205.60 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 27/12/2022 | 354.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 27/12/2022 | 5666.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- COVID-19 -CTR, LOT. 00004, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 27/12/2022 | 11700.41 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU -CTR, LOT. 00007, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 27/12/2022 | 10536.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- S.BUCAL -CTR, LOT. 02055 REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 27/12/2022 | 3001.25 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- S.BUCAL -EST, LOT. 02055 , REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 27/12/2022 | 12360.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- CEO -CTR, LOT. 02057, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 27/12/2022 | 5063.32 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- CEO- EST, LOT. 02057, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 27/12/2022 | 4999.96 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU- EST, LOT. 00007, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 27/12/2022 | 4848.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS- CTR, LOT. 02058, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 27/12/2022 | 38784.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS- EST, LOT. 02058, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 27/12/2022 | 39527.55 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS- EST, LOT. 02058, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 27/12/2022 | 14544.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- ACE- EST, LOT. 02059, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 27/12/2022 | 9966.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- ACE- EST, LOT. 02059, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 27/12/2022 | 25966.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- ESF- CTR, LOT. 02060, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 27/12/2022 | 26083.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- ESF- EST, LOT. 02060, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 27/12/2022 | 3400.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- FUS- INCENTIVO QUALIFICAR SUS HORUS EST- LOT. 02061, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 27/12/2022 | 1300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- FUS- INCENTIVO QUALIFICAR SUS HORUS- CTR- LOT. 02061, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (CO2) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 27/12/2022 | 1189.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- COVID-19, LOTAÇÃO 00004. RLATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 27/12/2022 | 2842.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE BUCAL, LOTAÇÃO 02055. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 27/12/2022 | 3658.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- CEO, LOTAÇÃO 02057. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 27/12/2022 | 16552.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS, LOTAÇÃO 02058. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 27/12/2022 | 4706.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- ACE, LOTAÇÃO 02059. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 27/12/2022 | 10820.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- ESF, LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 27/12/2022 | 875.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE 07 GLP EM VASILHAME 13KG DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 27/12/2022 | 11347.21 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO-CTR, LOT. 005, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 27/12/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA-COM, LOT. 003, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 27/12/2022 | 820.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADO AO TRATOR CORTADOR DA GRAMA QUE FAZ O CORTE DA GRAMA DA ARENA "FRANCISCO DA SILVA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 27/12/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER -COM, LOT. 209, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 27/12/2022 | 3928.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER -EST, LOT. 209, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 27/12/2022 | 7567.61 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-COM, LOT. 201, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 27/12/2022 | 13500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELE, LOT. 201, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 27/12/2022 | 8520.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-COM, LOT. 201, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 27/12/2022 | 4722.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COM, LOT. 206, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0008005 | 27/12/2022 | 925.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PIPA QFW8886 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 27/12/2022 | 2265.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CTR, LOT. 206, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0008007 | 27/12/2022 | 1540.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO E REMENDO DE PNEUS DO CARRO PIPA QFW8886 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 27/12/2022 | 8484.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, LOT. 002, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007996 | 27/12/2022 | 300.70 | 26535461000152 | LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS - 6951396493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0807954-35.2019.8.15.0251. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 27/12/2022 | 2512.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CTR, LOT. 02073, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 27/12/2022 | 1212.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-CTR, LOT. 02074, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 27/12/2022 | 1454.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-EST, LOT. 02074, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 28/12/2022 | 527.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF, LOTAÇÃO 02073. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 28/12/2022 | 559.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV, LOTAÇÃO 02074. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 70706-6 CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 28/12/2022 | 1467.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 00206. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 28/12/2022 | 4624.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 00201. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 28/12/2022 | 1723.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE ESPORTES, LOTAÇÃO 00209. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 28/12/2022 | 991.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 00003. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 28/12/2022 | 2382.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO, LOTAÇÃO 00005. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 28/12/2022 | 3507.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, LOTAÇÃO 00007. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 28/12/2022 | 2842.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE BUCAL, LOTAÇÃO 02055. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 28/12/2022 | 9945.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS, LOTAÇÃO 00204. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 28/12/2022 | 9898.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO, LOTAÇÃO 00202. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 28/12/2022 | 6.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 28/12/2022 | 5.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 28/12/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 28/12/2022 | 34.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 28/12/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 28/12/2022 | 3157.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 00203. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 28/12/2022 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 28/12/2022 | 1781.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, LOTAÇÃO 00002. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 28/12/2022 | 1527.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 00006. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 28/12/2022 | 4508.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 00207. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 28/12/2022 | 165.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 28/12/2022 | 550.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇO MEDICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA MAIS EXAME DE ENDOSCOPI DISGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 28/12/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 29/12/2022 | 803.15 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO EVENTO DA FORMATURA DOS ALUNOS DO9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 29/12/2022 | 2115.09 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL -SF, LOT. 02085, REF. A COMPETÊNCIA 12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 29/12/2022 | 444.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, LOTAÇÃO 02085. RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 29/12/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17965- MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0008121 | 29/12/2022 | 204.00 | 00006236268452 | ANDRE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0008122 | 29/12/2022 | 840.00 | 00006236268452 | ANDRE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0008123 | 29/12/2022 | 540.00 | 00006236268452 | ANDRE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0008124 | 29/12/2022 | 420.00 | 00006236268452 | ANDRE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRANGO DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0008125 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNE MOIDA DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICPIAS. AGRICULTRA FAMILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0008127 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNE MOIDA DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICPIAS. AGRICULTRA FAMILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0008128 | 29/12/2022 | 625.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNE MOIDA DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICPIAS. AGRICULTRA FAMILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0008129 | 29/12/2022 | 375.00 | 00020436190478 | GERALDO FRANCISCO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNE MOIDA DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICPIAS. AGRICULTRA FAMILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 87575-9 FUNDEF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0008131 | 29/12/2022 | 150.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0008132 | 29/12/2022 | 400.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0008133 | 29/12/2022 | 550.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0008134 | 29/12/2022 | 920.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 29/12/2022 | 130.82 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA,COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE DEZEMBRO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 29/12/2022 | 130.82 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA,COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 29/12/2022 | 130.82 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA,COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE DEZEMBRO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 29/12/2022 | 130.82 | 00007189059466 | ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR A CIDADE DE JOAO PESSO-PB NO DIA 06 DE DEZEMBRO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0008103 | 29/12/2022 | 749.45 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DO JANTAR DO BAILE DE DEBUTANTES REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 29/12/2022 | 716.60 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 29/12/2022 | 20.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 29/12/2022 | 45.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 29/12/2022 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 29/12/2022 | 51.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 640-1 IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 29/12/2022 | 3555.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA PASEP, CONFORME COMPROPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 29/12/2022 | 2.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA PASEP, CONFORME COMPROPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 29/12/2022 | 1945.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 29/12/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0008097 | 29/12/2022 | 15025.57 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0008098 | 29/12/2022 | 5034.30 | 17319439000184 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0008099 | 29/12/2022 | 1415.88 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS UNIDADES DE SAUDE EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL(MES DE PREVENÇÃO A SAUDE DO HOMEM). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0008100 | 29/12/2022 | 907.15 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 29/12/2022 | 5000.00 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO DESTINADO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO BORGES DO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 29/12/2022 | 5000.00 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO DESTINADO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO ALAGAMAR DO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222022 | 0008102 | 29/12/2022 | 253.30 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SEGUNDO ENSAIO FOTOGRAFICO REALIZADO COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 29/12/2022 | 456.06 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2022 REALIZADO COM OS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 29/12/2022 | 908.45 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008159 | 30/12/2022 | 3000.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MADEIRITO PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL DAS FAMÍLIAS DO PAIF NA PRAÇA CENTRAL, COMO AMBIENTE DE LAZER E INTEGRAÇÃO SOCIOFAMILIAR. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008147 | 30/12/2022 | 1122.00 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0008154 | 30/12/2022 | 2500.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 30/12/2022 | 0.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, LOT 204, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 7448). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0008155 | 30/12/2022 | 8549.80 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 30/12/2022 | 22070.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS AGOSTO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 30/12/2022 | 13444.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 30/12/2022 | 21538.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS SETEMBRO/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 30/12/2022 | 373.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REF. A 08/2022, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 30/12/2022 | 352.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REF. A 09/2022, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 30/12/2022 | 374.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REF. A 01/2022, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/12/2022 | 336.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REF. A 02/2022, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 30/12/2022 | 388.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REF. A 03/2022, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 30/12/2022 | 338.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REF. A 04/2022, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 30/12/2022 | 379.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REF. A 10/2022, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 30/12/2022 | 362.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REF. A 11/2022, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 30/12/2022 | 16722.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, PARCELA 07/60, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 30/12/2022 | 16722.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 30/12/2022 | 8882.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/12/2022 | 5013.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008146 | 30/12/2022 | 2244.00 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008153 | 30/12/2022 | 3000.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 61 ANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008157 | 30/12/2022 | 4125.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOLHAS DE MADEIRA DESTINADAS A CONFECÇÃO DE ITENS DECORATIVOS NATALINOS, ONDE OS MESMOS COMPOEM A DECORAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 30/12/2022 | 1600.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS EVENTOS DO CASAMENTO COMUNITÁRIO E BAILE DEBUTANTES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332021 | 0008143 | 30/12/2022 | 3740.00 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA A COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BASICAS DESTINADAS A BENEFICIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS AOS USUARIOS DO SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008145 | 30/12/2022 | 2244.00 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS EVENTOS DO CASAMENTO COMUNITÁRIO E BAILE DEBUTANTES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 30/12/2022 | 4000.00 | 46793183000140 | N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DESTINADOS AOS BOLOS TEMÁTICOS PARA OS EVENTOS DO CASAMENTO COMUNITÁRIO E BAILE DEBUTANTES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008150 | 30/12/2022 | 6500.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO JANTAR DOS EVENTOS DO CASAMENTO COMUNITÁRIO E BAILE DEBUTANTES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 30/12/2022 | 632.00 | 00005896159471 | MARCOS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PRONTOS DESTINADOS AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR NO PASEIO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 30/12/2022 | 1540.00 | 00070604603495 | ANACLARA RODRIGUES FORMIGA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MÉDICA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 30/12/2022 | 23.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 31842-6 TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/12/2022 | 5000.00 | 46793183000140 | N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DESTINADOS AOS BOLOS TEMÁTICOS PARA OS FORMANDOS DO ABC E 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008144 | 30/12/2022 | 2618.00 | 40865870000148 | JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS ÀS FORMATURAS DOS ALUNOS DO ABC E 9º ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 30/12/2022 | 1500.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO E ABS REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332021 | 0008151 | 30/12/2022 | 2000.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EXCURSÃO DOS ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008152 | 30/12/2022 | 4500.00 | 09149197000108 | DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO JANTAR DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0008156 | 30/12/2022 | 1417.50 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADE | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008158 | 30/12/2022 | 2000.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MANOEL JOÃO DE ALMEIDA LOCALIZADA NA ZONA RURAL NO SÍTIO MORORÓ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 8174
Última atualização: 11/06/2024